一、遂昌县大数据和金融发展中心概况
（一）主要职能
1.组织、指导、协调全县公共数据和电子政务发展管理工作，具体拟订并实施全县公共数据和电子政务建设年度计划和中长期规划；对我县公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议；负责全县电子政务基础设施建设管理工作。
2.深化最多跑一次改革，指导协调改革相关的信息系统建设，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范、组织实施并协助监督管理。推进落实全县信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。
4.承担信息化项目预审具体事务工作，负责拟定县级信息化项目专项资金使用年度计划并组织实施。
5.负责政府门户网站规划、建设、维护工作；指导县级门户网站建设管理；负责县级办公系统、视频会议系统、政务服务网等应用系统的建设、运维及技术支持工作。
6.担统筹管理县智慧治理综合指挥中心工作，负责县智慧治理综合指挥中心硬件和需要县级统建及基础支撑信息系统的建设、运行和维护工作。
7.承担推进、指导、协调、监督全县政务信息公开工作；负责政府信息公开日常工作；承担县政府规定的与政府信息公开有关的其他职责。
8.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。推动全县金融产业发展，协调推进全县金融改革创新工作和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，拟订金融产业发展相关配套政策。
9.建立健全地方金融工作协调机制，加强与在遂金融监管部门和金融机构的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台。配合推动地方金融信用环境建设工作。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，落实金融保障情况的考核评价。
10.拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。
11.协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置非法集资、互联网金融等区域性系统性金融风险。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制，加强全县金融风险监测预警。
12.落实对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和开展信用互助的农民专业合作社等地方金融组织的管理工作，引导规范发展。指导和协调辖区内交易场所规范发展。负责引导新兴金融业的规范发展。
13.负责统筹应用规划，开展城市管理、社会治理、民生服务等领域大数据应用研究；承担应用系统建设支撑工作，研究“大数据+应用”中共遂昌县委机构编制委员会文件机制；开展政府投资信息化应用建设项目及基础资源的指导、审核工作；承担应用多跨及拓展领域对外交流合作工作。
14.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）遂昌县大数据和金融发展中心机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县大数据和金融发展中心预算包括：局本级预算。
二、2022年遂昌县大数据和金融发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县大数据和金融发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、金融支出、住房保障支出。遂昌县大数据和金融发展中心2022年收支总预算2076.66万元。
（二）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年收入预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年收入预算2076.66万元，比上年执行数2376.36万元降低312.22万元，下降13.13%，主要是因为信息化项目预算的减少和金融政策兑现的增加呈现总体降低的情况。
其中：一般公共预算拨款547.71万元，占26.37%；政府性基金拨款：1528.94万元，占73.63%；专户资金拨款：0元，上级补助收入：0元，其他收入：0元，上年结转：0元。
（三）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年支出预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年支出预算2076.66万元，比上年执行数2376.36万元降低312.22万元，下降13.13%，主要是因为信息化项目预算的减少和金融政策兑现的增加呈现总体降低的情况。
1.按功能科目分类，包括一般公共服务支出217.18万元,科学技术支出146.50万元,社会保障和就业支出25.79万元,卫生健康支出16.23万元,城乡社区支出1528.94万元，金融支出115.00万元,住房保障支出27.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出255.04万元，占12.28%；日常公用支出14.08万元，占0.68%；项目支出1807.54万元，占87.04%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
（四）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年财政拨款收支总预算2076.66万元。包括：一般公共服务支出217.18万元,科学技术支出146.50万元,社会保障和就业支出25.79万元,卫生健康支出16.23万元,城乡社区支出1528.94万元，金融支出115.00万元,住房保障支出27.01万元。
（五）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂昌县大数据和金融发展中心2022年一般公共预算当年拨款547.71万元，比2021年执行数减少834.99万元，下降60.39%，主要是商业服务业类支出的减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出217.18万元,占39.65%；科学技术支出146.50万元,占26.75%；社会保障和就业支出25.79万元,占4.71%；卫生健康支出16.23万元,占2.96%；金融支出115.00万元,占21.00%；住房保障支出27.01万元，占4.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）217.18万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）30.00万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的用于科学技术管理事务方面的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）116.50万元，主要用于科技奖励、核应急、专职科研机构外的用于其他科学技术方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.20万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.60万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.46万元，主要用于单位人员医疗保险费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.77万元，主要用于单位除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（8）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）115.00万元，主要用于金融政策兑现。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.01万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。
（六）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年一般公共预算基本支出269.11万元，其中：
人员经费255.04元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费；
公用经费14.08万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品与服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县大数据和金融发展中心2022年政府性基金预算拨款1528.94万元，比2021年净增加1500.00万元，主要是2022年1500.00万元为金融股改政策兑现增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区类支出1528.94万元，占比100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区类支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1500.00万元，主要用于金融股改政策兑现。
城乡社区类支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）28.94万元，主要用于新办公用房的租金。
（八）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县大数据和金融发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2022年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年执行数减少0.4万元，下降10%,具体如下：
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.6万元,比上年执行数减少0.4万元，下降10%。主要用于接待省、市及其他县大数据和金融发展中心的业务交流工作和调研工作等支出。减少的原因是本着厉行节约过紧日子的原则，减少不必要的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2022年遂昌县大数据和金融发展中心政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算5.58万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5.00万元
2.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，2021年遂昌县大数据和金融发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.绩效目标设置情况
2022年遂昌县大数据和金融发展中心专项经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款278.6万元，政府性基金预算当年拨款1528.94万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的用于科学技术管理事务方面的支出。
11.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技奖励、核应急、专职科研机构外的用于其他科学技术方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外的用于金融方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf