一、部门概况

（一）主要职能

1、根据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划以及项目实施计划编制房屋征收年度任务；

2、负责拟定各乡（镇）、街道房屋征收工作年度考核细则，承担具体考核工作；

3、负责房屋征收政策的拟定、宣传和解读，提供政策咨询服务；

4、负责拟定房屋征收项目的调查方案、实施方案和补偿安置方案；

5、指导项目实施单位房屋征收补偿资金的审核、拨付、结算和管理等工作；

6、指导项目实施单位房屋征收安置房分配、资金结算及被迁户临时过渡等工作；

7、协助房屋征收过程中的产权认定工作；协助制定房屋征收重置价等相关补偿标准；

8、协助项目实施单位开展重大房屋征迁项目的社会稳定风险评估工作；

9、负责房屋征收补偿安置设计的文件、资料、台账的收集、整理和归档工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县房屋征收工作指导中心部门预算包括本级预算。

二、2022年遂昌县房屋征收工作指导中心预算安排情况说明

（一）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县房屋征收工作指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。遂昌县房屋征收工作指导中心2022年收支总预算166.26万元。

（二）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年收入预算情况说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年收入预算166.26万元，比上年执行数减少8.48万元，减少4.85%，主要是人员调动等。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入166.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年支出预算情况说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年支出预算166.26万元，比上年执行数减少8.48万元，下降4.85%，主要是人员调动等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出10.42万元、城乡社区支出124.81万元、住房保障支出14.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出148.45万元，占89.29%；日常公用支出11.09万元，占6.67%；项目支出6.72万元，占4.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年财政拨款收支总预算166.26万元。收入包括：一般公共预算166.26万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出10.42万元、城乡社区支出124.81万元、住房保障支出14.94万元。。

（五）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年一般公共预算当年拨款166.26万元，比上年执行数减少8.48万元，下降4.85%，主要是人员调动等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16.10万元，占9.68%；卫生健康（类）支出10.42万元，占6.27%；城乡社区（类）支出124.81万元，占75.07%；住房保障（类）支出14.94万元，占8.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.50万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.75万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.84万元，主要用于单位退休人员费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.68万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.74万元，主要用于单位职工医疗保险费缴费支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）124.81万元，主要用于单位人员基本支出和日常公用经费等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.94万 元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（六）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年一般公共预算基本支出159.54万元，其中：

人员经费148.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县房屋征收工作指导中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县房屋征收工作指导中心2022年“三公”经费预算数为4.33万元，比上年执行数增加1.95万元，增长81.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.83万元，比上年执行数减少31.40%。主要用于接待兄弟县市交流学习及房屋征收工作业务等支出。减少的主要原因是根据相关支出规定，厉行节约过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长199%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长199%，主要原因是公务车GPS等费用未支付及征收工作业务增加等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年遂昌县房屋征收工作指导中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2022年遂昌县房屋征收工作指导中心政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，遂昌县房屋征收工作指导中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县房屋征收工作指导中心无专项类项目，不涉及绩效目标管理项目资金。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于退休人员费用支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政对单位医疗支出的补助。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位医疗支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年遂昌县房屋征收工作指导中心部门预算表.pdf