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遂昌县行政服务中心2022年部门预算
索引号:2662024/2022-151528 生成时间:2022-03-23 23:10:31 发布机构:县财政局 来源:遂昌
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一、部门概况

(一)主要职能

1贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务和公共资源交易的法律法规与政策规定。制定本级政务服务管理制度并组织实施。

2、组织、协调和指导县属各部门的政务服务工作,指导各乡镇(街道)的政务服务工作。

3、承担县级政务服务平台建设,负责县政务服务大厅的综合管理和后勤保障工作。指导各行政服务分中心和乡镇(街道)便民服务中心的管理工作。负责对县级各类政务服务效能投诉进行调查并提出处理建议。负责对全县行政审批代办服务、涉审中介服务平台工作进行管理。

4、指导和协调全县有关公共资源交易活动。负责制定公共资源交易活动制度规则、配套政策并组织实施。承担评标专家库管理。协助行业行政监督部门做好公共资源交易项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的审批、核准。参与公共资源交易活动及投诉处理、标后管理和检查等具体工作。

5、承担县公共资源交易平台建设、管理和服务保障工作。

6、承担县行政审批代办队伍的建设、管理工作,协调代办任务的落实和管理工作。

7、完成县委县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,遂昌县行政服务中心部门预算包括:中心本级预算[含下属单位遂昌县投资项目审批代办中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)、遂昌县公共资源交易中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)]

二、2022遂昌县行政服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于遂昌县行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,遂昌县行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余(无结转结余);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(无此项数据)遂昌县行政服务中心2022年收支总预算1302.80万元。

(二)关于遂昌县行政服务中心2022年收入预算情况说明

遂昌县行政服务中心2022年收入预算1302.80万元,比上年执行数3281.25万元,下71.58%主要是基建项目建设接近收尾,因而预算资金有所减少。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入737.74万元,占56.63%;政府性基金收入565.05万元,占43.37%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

)关于遂昌县行政服务中心2022年支出预算情况说明

遂昌县行政服务中心2022年支出预算1302.80万元,比上年执行数3281.25万元,下72%主要是基建项目建设接近收尾,因而预算资金有所减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出626.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.85万元、卫生健康支出28.08万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出565.05万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

2.按支出用途分类,包括人员支出414.23万元,31.80%;日常公用支出18.51万元,1.42%项目支出305万元,23.41%;事业单位经营支出0万元,0%上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,0%。

结转下年0万元

关于遂昌县行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县行政服务中心2022年财政拨款收支总预算1302.80万元。收入包括:一般公共预算737.74万元、政府性基金565.05万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出626.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.85万元、卫生健康支出28.08万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出565.05万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(无此项数据)。

)关于遂昌县行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款737.74万元,比上年执行数减少1652.02万元,下69.13%主要是基建项目建设接近收尾,因而预算资金有所减少。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出626.39万元,占84.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.85万元,占5.94%;卫生健康(类)支出28.08万元,占3.81%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.43万元,占5.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%(无此项数据)

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)230.97万元,主要用于部门基本项目支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)61.16万元,主要用于部门项目支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)107.06万元,主要用于部门基本支出。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)227.20万元,主要用于部门项目支出等。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.72万元,主要用于养老保险的缴纳支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.36万元,主要用于职业年金的缴纳支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业养老支出(项)6.78万元,主要用于其他社会保险基金的补助,失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、残疾人社会保障基金的缴纳支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.35万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.73万元,主要用于基本医疗保险的缴费支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务39.43万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

(六)关于遂昌县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出432.74万元,其中:

人员经费414.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(其中包含遗属生活补助费、退休人员年终慰问费);

公用经费18.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(无此项数据)。

(七)关于遂昌县行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县行政服务中心2022年政府性基金预算当年拨款565.05万元,比2021年执行数减少1629.24万元,下降74.25%,主要是基建项目建设接近收尾,因而预算资金有所减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出565.05万元,占100%;其他(类)支出0万元,占0%。(用于市民服务中心项目建设资金)

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)565.05万元,主要用于市民服务中心项目建设

(八)国有资本经营预算

遂昌县行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于遂昌县行政服务中心2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县行政服务中心2022年“三公”经费预算数为0.4万元比上年执行数减少0.32万元,减少44.07%具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.4万元,比上年执行数减少44.07%。主要用于接待公务往来支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年遂昌县行政服务中心本级、1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.78万元,比上年预算增加15.99万元,增长48.76%,主要是新增人员,业务有所,预算费用相应增加

2.政府采购情况。

2022年遂昌县行政服务中心各单位政府采购预算总额27.08万元,其中:政府采购货物预算27.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,遂昌县行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款305万元,政府性基金预算当年拨款565.05万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政/事业单位医疗支出(项):指反映财政部门安排的行政/事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2022年遂昌县行政服务中心部门预算表.pdf

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