一、部门概况

（一）主要职能

遂昌县人民政府妙高街道办事处的工作职责是，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村社经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。坚持“服务全县、发展妙高”的定位，以党建为引领，以项目为支撑，以生态为依托，以改善民生为目标，不忘初心、牢记使命，奋力建设遂昌高质量绿色发展“首善”之区。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县人民政府妙高街道办事处部门预算包括：妙高街道办事处内设党政综合办公室、党建办公室、社会治理办公室、绿色发展办公室、社区管理办公室、应急管理办公室、财政所、卫生健康管理办公室；下设社会事务综合管理中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

二、2022年遂昌县人民政府妙高街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，11个科室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年收支总预算4125.46万元。

（二）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年收入预算情况说明

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年收入预算4125.46万元，比上年执行数减少2723.19万元，下降39.8%，主要是2021年度松材线虫病防治，高质农田等项目今年重新安排了2019年至2020年的项目款；部门大部分预算项目在年中安排，不在年初预算收入范围内。

其中：一般公共预算拨款收入3959.36万元，占96%；政府性基金收入157.95万元，占3.8%；国有资本经营预算8.15，占比0.2%。

（三）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年支出预算情况说明

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年支出预算4125.46万元，比上年执行数减少2936.09万元，下降71.2%，主要是2021年度松材线虫病防治，高标农田等项目今年重新安排了2019年至2020年的项目款；部门大部分其他资金及预算项目在年中安排，不在年初预算支出范围内。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1573.34万元、国防支出10.81万元、社会保障和就业支出291.36万元、卫生健康支出164.06万元、节能环保支出89.96万元、城乡社区支出829.95万元、农林水支出911.03万元、自然资源海洋气象等支出63.55万元、住房保障支出183.24万元、国有资本经营预算支出8.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1881.74万元，占45.6%；日常公用支出73.65万元，占1.8%；项目支出2170.07万元，占52.6%。

（四）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年财政拨款收支总预算4125.46万元。收入包括：一般公共预算3959.36万元、政府性基金157.95万元、国有资本经营预算8.15万元；支出包括：一般公共服务支出1573.34万元、国防支出10.81万元、社会保障和就业支出291.36万元、卫生健康支出164.06万元、节能环保支出89.96万元、城乡社区支出829.95万元、农林水支出911.03万元、自然资源海洋气象等支出63.55万元、住房保障支出183.24万元、国有资本经营预算支出8.15万元。

（五）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3959.36万元，比上年执行数减少2038.13万元，下降51.5%，主要是财政局部分体制分成未下达，人员经费年终结算，部门大部分预算项目年初为下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1573.34万元，占39.7%；国防（类）支出10.81万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出291.36万元，占7.4%；卫生健康（类）支出164.06万元，占4.2%；节能环保（类）支出89.96万元，占2.3%；城乡社区（类）支出672万元，占17%；农林水（类）支出911.03万元，占23%；自然资源海洋气象等（类）支出63.55万元，占1.6%；住房保障（类）支出183.24万元，占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8万元，主要用于街道人大代表会议及培训等支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）1140.42万元，主要用于行政人员的基本支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）373.52万元，主要用于事业人员的基本支出。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）及事业运行（项）51.4万元，主要用于事业人员的基本支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）10.81万元，主要用于民兵建设和管理方面等支付。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办结构（项）70万元，主要用于社会保障编制人员工资福利经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.23万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.62万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）51.52万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）15万元，主要用于计生编制人员工资福利经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）104.47万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支付（项）44.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）89.96万元，主要用于河道保洁支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）672万元，主要用于社区工作人员工资福利经费。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）110万元，主要用于农业编制人员工资福利。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）184.22万元，主要用于农业农村方面的支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）616.81万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（18）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）对自然资源利用与保护（项）63.55万元，主要用于国土整治和耕地保护等反面的支出。

（19）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.24万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年一般公共预算基本支出1955.39万元，其中：

人员经费1881.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费73.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款157.95万元，比2021年执行数减少277.38万元，下降63.72%，主要是2021年度预算追加松材线虫280多万。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出157.95万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）71.05万元，主要用于农村土地综合整治项目和政策扶持-总部奖金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）86.9万元，主要用于松材线虫病防治。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年国有资本经营预算当年拨款8.15万元，比2021年执行数增加8.15万元，增长100%，主要是该预算资金用于解决国有企业历史遗留问题，为新增项目。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算类支出8.15万元，占100%。   

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留万元及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）8.15万元，主要用于国有企业退休人员补助。

（九）关于遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县人民政府妙高街道办事处2022年“三公”经费预算数为8.29万元，比上年执行数增加2.8万元，增长51%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.79万元，比上年执行数增长10.37%。主要用于接待招商引资及政策处理等支出。增长的主要原因是来访人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长204.35%。其中，公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于浙K853L0公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加204.35%，主要原因是因2021年采购指标调整未及时结算燃料费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年遂昌县人民政府妙高街道办事处有1家机关运行经费财政拨款预算73.65万元，比上年预算减少96.11万元，下降56.62%，主要是公用经费口径变化。

2.政府采购情况。

2022年遂昌县人民政府妙高街道办事处各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，遂昌县人民政府妙高街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县人民政府妙高街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2003.97万元，政府性基金预算当年拨款157.95万元，国有资本经营预算当年拨款8.15万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于乡镇行政人员经费支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于主要用于乡镇事业人员经费支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于乡镇征兵、民兵活动等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于乡镇计划生育宣传等方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于乡镇行政事业单位基本支出等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业农村项目建设等方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于乡镇民生实事项目方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部补助等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于乡镇村级集体经济补助方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年遂昌县人民政府妙高街道办事处部门预算表.pdf