一、部门概况
（一）主要职能
垵口乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委主要工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、政府工作职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县垵口乡人民政府部门预算包括遂昌县垵口乡人民政府本级、乡镇下属四个事业单位，即社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心和乡村财务服务中心。
二、2022年遂昌县垵口乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县垵口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县遂昌县垵口乡人民政府2022年收支总预算1046.56万元。
（二）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年收入预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年收入预算1046.56万元，比上年执行数减少1249.50万元，下降了54.42%，主要是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入996.56万元，占95.22%；政府性基金收入50万元，占4.78%。
（三）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年支出预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年支出预算1046.56万元，比上年执行数减少1249.50万元，下降了54.42%。主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出520.41万元、国防支出2.59万元、社会保障和就业支出67.29万元、卫生健康支出44.51万元、城乡社区支出50万元、农林水支出302.93万元、住房保障支出58.83万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出600.80万元，占57.41%；日常公用支出29.12万元，占2.78%；项目支出366.64万元，占39.81%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1046.56万元。收入包括：一般公共预算996.56万元、政府性基金50万元；支出包括：一般公共服务支出520.41万元、国防支出2.59万元、社会保障和就业支出67.29万元、卫生健康支出44.51万元、城乡社区支出50万元、农林水支出302.93万元、住房保障支出58.83万元。
（五）关于垵口乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。遂昌县垵口乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款996.56万元，比2021年执行数减少475.02万元，下降了32.28%。主要是项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出520.41万元，占52.22%；国防支出（类）支出2.59万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出67.29万元，占6.75%；卫生健康（类）支出44.51万元，占4.47%；农林水（类）支出302.93万元，占30.40%；住房保障（类）支出58.83万元，占5.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）372.25万元，主要用于主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）142.12万元，主要用于主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.59万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.2万元，主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.03万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.02万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.04万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.33万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.19万元，主要用于单位其他医疗费用支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.80万元，主要用于乡镇行政事业单位的基本支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）45.20万元，主要用于乡镇高标准农田建设支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）139.33万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）6.6万元，主要用于乡镇村级集体经济贷款贴息支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.83万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于垵口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出629.92万元，其中：
人员经费600.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费29.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县垵口乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款50万元，比2021年执行数减少383.91万元，主要是预算项目数减少以及22年政策性扶持-总部经济项目资金为预安排资金，需后期追加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
政策性扶持-总部经济项目支出50万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）50万元，主要用于政策性扶持-总部经济项目支出。
（八）关于遂昌县垵口乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于垵口乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2022年“三公”经费预算数为20.27万元，比2021年增加了0.75万元，主要是应急保障用车及消防车运行保障经费增加。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算13.27万元，比上年执行数下降11.47%。主要用于乡镇接待部门单位、招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，主要用于应急公务用车及消防用车运行保养等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年遂昌县垵口乡人民政府机关运行经费财政拨款预算134.08万元，比2021年预算数增加31.33万元，增长30.49%。主要是由于在编人员增加、工资调增及福利费、工会经费、生活补助等的增加。
2.政府采购情况
2022年遂昌县垵口乡人民政府采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.85万元。政府采购货物2022年下半年根据需求调整。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂昌县垵口乡人民政府保有车辆2辆，其中县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县垵口乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366.64万元，政府性基金预算资金50万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于乡镇行政人员经费支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于主要用于乡镇事业人员经费支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于乡镇征兵、民兵活动等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于乡镇计划生育宣传等方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于乡镇行政事业单位基本支出等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业农村项目建设等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于乡镇民生实事项目方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部补助等方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于乡镇村级集体经济补助方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf