一、部门概况
（一）主要职能
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，濂竹乡人民政府预算包括：濂竹乡人民政府本级预算。
二、2022年遂昌县濂竹乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县濂竹乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。濂竹乡人民政府2022年收支总预算1187.12万元。
（二）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年收入预算情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2022年收入预算1187.12万元，比上年执行数减少1212.06万元，下降50.52%，主要是部分项目年中再分配。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入906.34万元，占76.35%；政府性基金收入280.78万元，占23.65%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年支出预算情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2022年支出预算1187.12万元，比上年执行数减少1365.24万元，下降53.49%，主要是部分项目年中再分配。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出485.59万元、国防支出2.4万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出50.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出280.78万元、农林水支出246.14万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.83万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出547.57万元，占46.12%；日常公用支出24.76万元，占2.08%；项目支出614.78万元，占51.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县濂竹乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1187.12万元。收入包括：一般公共预算906.34万元、政府性基金280.78万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出485.59万元、国防支出27.25万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出50.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出280.78万元、农林水支出246.14万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.83万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元
（五）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县濂竹乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1187.12万元，比上年执行数减少330.55万元，下降21.78%，主要是部分项目年中再分配。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出485.59万元，占40.90%；国防（类）支出0.20万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.58万元，占5.69%；卫生健康（类）支出50.77万元，占4.27%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出280.78万元，占23.65%；农林水（类）支出246.14万元，占20.73%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出53.83万元，占4.53%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡人大为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）288.10万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）165.24万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）27.25万元，主要用于村级公益建设一事一议财政奖补项目支出。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.44万元，主要用于民兵连长补贴支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）6.00万元，主要用于机关单位社会保险经办机构人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.08万元，主要用于指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.96万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）10.00万元，主要用于计划生育机构人员支出等。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.75万元，主要用于用于行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费等支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.03万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）62.50万元，主要用于农业农村事业运行机构人员支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20.00万元，主要用于民生实事项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）156.54万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部报酬等支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）7.10万元，主要用于村集体贷款贴息补助。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.83万元，主要用于行政单位住房公积金等支出。
（六）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2022年一般公共预算基本支出572.34万元，其中：
人员经费547.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费24.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县濂竹乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款280.78万元，比2021年执行数减少600.73万元，下68.14%，主要是部分项目年中再分配。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出280.78万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）130.78万元，主要用于濂竹大桥及办公楼修缮支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）150.00万元，主要用于对其他对企业等补助支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县濂竹乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县濂竹乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
濂竹乡人民政府2022年“三公”经费预算数为13.84万元，比上年执行数减少18.35万元，下降57.01%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10.34万元，比上年执行数下降35.17%。主要用于接待上级部门及乡镇等之间日常工作交流接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长78.46%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是上年度更新公务用车，本年度未安排预算用于更新车辆；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少58.28%，主要原因是财政统一安排车辆运维费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县濂竹乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算61.30万元，比上年预算减少20.76万元，下降25.29%，主要是公用经费口径变化。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县濂竹乡人民政府各单位政府采购预算总额30.75万元，其中：政府采购货物预算30.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县濂竹乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县濂竹乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334万元，政府性基金预算当年拨款280.78万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡人大为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）288.10万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）165.24万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）27.25万元，主要用于村级公益建设一事一议财政奖补项目支出。
17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.44万元，主要用于民兵连长补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）6.00万元，主要用于机关单位社会保险经办机构人员支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.08万元，主要用于指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.96万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）10.00万元，主要用于计划生育机构人员支出等。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.75万元，主要用于用于行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费等支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.03万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）62.50万元，主要用于农业农村事业运行机构人员支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20.00万元，主要用于民生实事项目支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）156.54万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部报酬等支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）7.10万元，主要用于村集体贷款贴息补助。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.83万元，主要用于行政单位住房公积金等支出。