一、部门概况

（一）主要职能

我镇下设财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心4个事业单位，为乡政府内设机构，属公益一类事业单位，经费形式为县财政全额拨款，总编制17人（财政所3人，社会事务综合服务中心4人，农业农村服务中心7人，文化旅游服务中心3人），其中管理人员2人，专业技术人员15人，未设工勤技能人员编制。

财政所。主要承担财政预决算编制、预算执行、预决算公开、政府性收支核算、政府采购、固定资产等日常各项工作。负责各项财政性资金使用，兑现各项惠农、优抚政策以及救助资金等民生支出，指导各项涉农转移支付资金和支农专款资金使用。承担财政资金使用的定期结报及报表编制工作。负责国有资产管理工作。配合做好审计工作。承担村级财务代理工作。承担农村经济经营管理等服务性工作。

社会事务综合服务中心。主要负责落实基层“最多跑一次”改革工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，承担民政、残联、人力社保、教育、卫生健康等社会民生事务服务，承担退役军人服务相关工作，以及便民服务平台建设管理协调等工作。

农业农村服务中心。主要负责落实乡村振兴战略的具体实施。承担农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管的农业公共服务体系建设。开展扶贫开发、农村土地承包等服务性工作。

文化旅游服务中心。承担文化旅游发展、文物及文化
遗产保护、广电服务等职责。承担文化旅游资源普查、数据采集等工作。组织开展群众性体育健身、乡村文化旅游节庆活动。

（二）部门机构设置情况

北界镇党委政府属于行政机构1个，下设由行政人员组成的政府办公室1个；下设财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心4个事业单位，为乡政府内设机构，属公益一类事业单位，经费形式为县财政全额拨款。

二、2022年遂昌县北界镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于遂昌县北界镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县北界镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1135.1558万元、政府性基金预算收入412.6296万元；支出包括：一般公共服务支出612.0775万元、国防支出2.665万元、社会保障和就业支出89.7901万元、卫生健康支出61.1249万元、城乡社区支出433.8571万元、农林水支出273.4677万元、住房保障支出74.8031万元。

（二）关于遂昌县北界镇人民政府2022年收入预算情况说明

遂昌县北界镇人民政府2022年收入预算1547.7854万元。比上年执行数减少339.2849万元，下降了18%，主要是项目数量有所减少及后期追加项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入1135.1558万元，占74%；政府性基金收入412.6296万元，占26%。

（三）关于遂昌县北界镇人民政府2022年支出预算情况说明

遂昌县北界镇人民政府2022年支出预算1547.7854万元。比上年执行数减少2401.6712万元，下降60%，主要是项目数量减少及后期追加项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出612.0775万元、国防支出2.665万元、社会保障和就业支出89.7901万元、卫生健康支出61.1249万元、城乡社区支出433.8571万元、农林水支出273.4677万元、住房保障支出74.8031万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出756.5562万元，占49%；日常公用支出33.5602万元，占2%；项目支出757.669万元，占49%。

（四）关于遂昌县北界镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县北界镇人民政府2022年财政拨款收支总预算3095.5708万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1135.1558万元、政府性基金预算收入412.6296万元；支出包括：一般公共服务支出612.0775万元、国防支出2.665万元、社会保障和就业支出89.7901万元、卫生健康支出61.1249万元、城乡社区支出433.8571万元、农林水支出273.4677万元、住房保障支出74.8031万元。

（五）关于遂昌县北界镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县北界镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1135.1558万元，比2021年执行数减少751.91万元，下降了39%。主要是项目数量减少及后期追加项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出612.0775万元，占54%；国防（类）支出2.665万元，占0.2%；社会保障和就业支出89.7901万元，占7.9%、卫生健康支出61.1249万元，占5.4%、城乡社区支出21.2275万元，占1.9%、农林水支出273.4677万元，占24%、住房保障支出74.8031万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）396.89万元，主要用于主要用于乡镇在职行政人员经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）210.19万元，主要用于乡镇在职事业人员经费支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.67万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.46万元，主要用于乡镇医疗保险等方面支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.95万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.98万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.4万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2.46万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.57万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.09万元，主要用于单位其他医疗费用支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）21.23万元，主要用于乡镇行政事业单位的社区事务基本支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）77.08万元，主要用于乡镇行政事业单位的基本支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）30万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）163.49万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.9万元，主要用于除上述外农村综合改革支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.8万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于遂昌县北界镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县北界镇人民政府2022年一般公共预算基本支出790.1164万元，其中：

人员经费756.5562万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费33.5602万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于遂昌县北界镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县北界镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款412.63万元，比2021年执行数减少1184.42万元，下降74%，主要是预算项目有所减少及后期追加项目预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）412.63万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）112.63万元，主要用于征地和拆迁补偿项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）300万元，主要用于农村基础设施建设项目支出

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县北界镇人民政府2022年没有使用国有资本拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县北界镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县北界镇人民政府2022年“三公”经费预算数为9.05万元，比上年执行数增加3.21万元，增长54.97%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年无安排安排因公出国（境）费用预算，与上年一致。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.55万元，比上年执行数增长32.36%。主要用于乡镇接待部门单位、招商引资等支出。增加的主要原因是来访人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长115.7%，主要原因是届选举会议增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年北界镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算607.08万元，比上年预算减少146.29万元，减少19%，主要是由于在编人员减少、工资调增及福利费、工会经费、生活补助等的减少。

2.政府采购情况。

2022年北界镇人民政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，北界镇人民政府所属车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年金竹镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款345.04万元，政府性基金预算当年拨款412.63万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于乡镇行政人员经费支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于乡镇事业人员经费支出。

16.一般公共服务（类）财政业务（款）事业运行（项）：指主要用于乡镇在职事业人员经费支出

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于乡镇征兵、民兵活动等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于乡镇医疗保险等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于乡镇计划生育宣传等方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）；指用于乡镇行政事业单位的征地和拆迁补偿支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指主要用于乡镇行政事业单位的农村基础设施建设支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指主要用于乡镇行政事业单位的社区事务基本支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于乡镇行政事业单位基本支出等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业农村项目建设等方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于乡镇民生实事项目方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部补助等方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于乡镇村级集体经济补助方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指主要用于除上述外农村综合改革支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年遂昌县北界镇人民政府部门预算表.pdf