一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置，发布决定的命令。
2.编制、执行本行政区域的经济社会发展规划、预算，改善经济社会公益事业，促进经济发展，落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业；完成农业税征收等工作。
3.管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、外事侨务、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作，负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。
4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。
8、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。
9、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县湖山乡人民政府预算包括：遂昌县湖山乡人民政府本级、乡镇下属四个事业单位，即社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心和财政所。
二、2022年遂昌县湖山乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县湖山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县湖山乡人民政府2022年收支总预算2666.2万元。
（二）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年收入预算情况说明
遂昌县湖山乡人民政府2022年收入预算2666.2万元，比上年执行数减少1911.3万元，减少41.8%，主要是部分项目在年中分配。
其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2416.2万元，占90.6%；政府性基金收入250万元，占9.4%。
（三）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年支出预算情况说明
遂昌县湖山乡人民政府2022年支出预算2666.2万元，比上年执行数减少1951.3万元，减少42.3%，主要是部分项目在年中分配。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出889.3万元、国防支出3.2万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出97.5万元、卫生健康支出66.2万元、 城乡社区支出250万元、农林水支出1268万元、住房保障支出82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出831.6万元，占31.2%；日常公用支出40万元，占1.5%；项目支出1794.6万元，占67.3%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县湖山乡人民政府2022年财政拨款收支总预算2666.2万元。收入包括：一般公共预算2416.2万元、政府性基金250万元；支出包括：一般公共服务支出889.3万元、国防支出3.2万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出97.5万元、卫生健康支出66.2万元、城乡社区支出250万元、农林水支出1268万元、住房保障支出82万元。
（五）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县湖山乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款2416.2万元，比上年执行数减少399万元，减少14.17%，主要是部分项目在年中分配。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出889.3万元，占37%；国防（类）支出3.2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出97.5万元，占4%；卫生健康（类）支出66.2万元，占2.7%；农林水（类）支出1268万元，占52.5%；住房保障（类）支出82万元，占3.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）622.2万元，主要用于在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）259.1万元，主要用于在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.2万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10万元，主要用于村级文化项目建设。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3万元，主要用于乡镇医疗保险等方面支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.4万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）3万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.2万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）94万元，主要用于乡镇农业农村事业的基本支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）150万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）167.8万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）290.2万元，主要用于对乡镇村集体经济组织的补助支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）566万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。
（六）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县湖山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出871.6万元，其中：
人员经费831.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费40万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县湖山乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款250万元，比2021年执行数减少1512.2万元，减少85.8%，主要是由于项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）250万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）250万元，主要用于农村路、气、水、电等基础建设方面的支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县湖山乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县湖山乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县湖山乡人民政府2022年“三公”经费预算数为9万元，比上年执行数减少21.1万元，下降70.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增加9.3%。主要用于接待上级及同级单位业务来访等支出。增加的主要原因是上年部分指标在政府性基金中列支。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增加45.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长69.5%，主要原因是车辆维修保养、保险等费用增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县湖山乡人民政府本级、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心、财政所4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40万元，比上年预算减少49.3万元，下降55.3%，主要是由于公用经费口径变化。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县湖山乡人民政府各单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县湖山乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县湖山乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1544.61万元，政府性基金预算当年拨款250万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映用于农村路、气、水、电等基础建设方面的支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf