一、部门概况
（一）主要职能
王村口镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监 督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
遂昌县王村口镇人民政府属于行政机构1个，机构情况：王村口镇属于行政机构1个，下设由行政人员组成的政府办公厅1个；由农业综合服务中心组成的“事业运行”1个中心；社会管理服务中心由社保民政办公室的“社会保险经办机构、群众文化、计划生育机构。
二、2022年遂昌县王村口镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县王村口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1538.2万元、政府性基金预算收入257.9万元；支出包括：一般公共服务支出731.5万元、国防支出3.7万元、社会保障和就业支出95.6、卫生健康支出64.4万元、城乡社区支出397.1万元、农林水支出421.2万元、住房保障支出82.6万元。遂昌县王村口镇人民政府2022年收支总预算1796.1万元。
（二）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年收入预算情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2022年收入预算1796.1万元，比上年执行数减少2066万元，下降115.03%，主要是部分项目年中再分配。
其中：一般公共预算拨款收入1538.2万元，占85.64%；政府性基金收入257.9万元，占14.36%；
（三）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年支出预算情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2022年支出预算1796.1万元，比上年执行数减少1984.4万元，下降110.5%，主要是部分项目年中再分配。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出731.5万元、国防支出3.7万元、社会保障和就业支出95.6、卫生健康支出64.4万元、城乡社区支出397.1万元、农林水支出421.2万元、住房保障支出82.6万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出831.1万元，占46.3%；日常公用支出41.77万元，占2.3%；项目支出923.23万元，占51.4%。
（四）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县王村口镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1796.1万元。收入包括：一般公共预算1538.18万元、政府性基金257.88万元；支出包括：一般公共服务支出731.5万元、国防支出3.7万元、社会保障和就业支出95.6、卫生健康支出64.4万元、城乡社区支出397.1万元、农林水支出421.2万元、住房保障支出82.6万元。
（五）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县王村口镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1796.1万元，比上年执行数减少减少2066万元，下降115.03%，主要是部分项目年中再分配。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出731.5万元，占45.6%；国防（类）支出3.7万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出95.6万元，占6.2%；卫生健康（类）支出64.5万元，占4.2%；城乡社区（类）支出123.3万元，占9%；农林水（类）支出421.2万元，占27.4%；住房保障（类）支出82.6万元，占5.4%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）446.7万元，主要用于主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）230.7万元，主要用于主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）42万元，主要统筹用于生态产品价值实现机制试点相关工作支出。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.7万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.9万元，主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.2万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.1万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）17.5万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2.9万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.7万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.8万元，主要用于单位其他医疗费用支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）90.2万元，主要用于乡镇行政事业单位的基本支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）60万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）262.9万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）8万元，主要用于乡镇村级集体经济贷款贴息支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.7万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（18）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）197.9万元，主要用于南尖岩至王村口通景公路及美丽城镇建设
（19）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）60万元，主要用于农村基础设施建设。
（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）139.23万元，主要用于美丽城建建设项目。
（六）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出872.9万元，其中：
人员经费831.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费41.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县王村口镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款257.8万元，比2021年执行数减少564.3万元，下降218.9%，主要是部分项目年中再分配。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）257.9万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）197.9万元，主要用于南尖岩至王村口公路改建工程。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）60万元，主要用于政策性扶持-总部经济项目支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县王村口镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县王村口镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
王村口镇2022年“三公”经费预算数为13.7万元，比上年执行数减少2.5万元，下降22.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是无因公出国（境）活动。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.2万元，比上年执行数下降30%。主要用于接待外来人员就餐等支出。减少的主要原因是2021年为建党100周年，王村口作为红色古镇接待任务加重，相应的减少2022年预算数。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，比上年执行数增长30.9%。其主要原因为本年度预计为公车进行除日常维修外更换轮胎等项目。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出5.5万元，主要用于公务用车燃料费1.2万元、维修费3.6万元、过桥过路费0.2万元、保险费0.5万元、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年王村口镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算446.7万元，比上年预算增加31万元，增长6.9%，主要是由于在编人员增加、工资调增及福利费、工会经费、生活补助等的增加。
2.政府采购情况。
2022年王村口镇人民政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，王村口镇人民政府所属车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年王村口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款665.33万元，政府性基金预算当年拨款257.88万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于乡镇行政人员经费支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于主要用于乡镇事业人员经费支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于乡镇征兵、民兵活动等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于乡镇计划生育宣传等方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于乡镇行政事业单位基本支出等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业农村项目建设等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于乡镇民生实事项目方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部补助等方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于乡镇村级集体经济补助方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年遂昌县王村口镇人民政府部门预算表.pdf