一、遂昌县柘岱口乡人民政府概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
    3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
    4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
    5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，柘岱口乡人民政府部门预算包括：柘岱口乡人民政府本级、乡属党政综合办公室、乡属党建工作办公室、乡属社会治理办公室、乡属绿色发展办公室、乡属财政所、乡属社会事务综合服务中心、乡属农业农村服务中心和乡属文化旅游服务中心预算。

二、2022年遂昌县柘岱口乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县柘岱口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入847.05万元、政府性基金预算收入146.26万元；支出包括：一般公共服务支出445.86万元、国防支出1.69万元、社会保障和就业支出57.61万元、卫生健康支出37.99万元、城乡社区支出152.69万元、农林水支出245.05万元、住房保障支出52.42万元。柘岱口乡2022年收支总预算1439.18万元。

（二）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年收入预算情况说明

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年收入预算993.31万元，比上年执行数减少436.04万元，下降30.5%，主要是部分项目由各部门再分配。

其中：一般公共预算拨款收入847.05万元，占85.28%；政府性基金收入146.26万元，占14.72%；

（三）遂昌县柘岱口乡人民政府2022年支出预算情况说明

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年支出预算993.31万元，比上年执行数减少458.79万元，下降31.59%，主要是部分项目由各部门再分配。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出445.86万元、国防支出1.69万元、社会保障和就业支出57.61万元、卫生健康支出37.99万元、城乡社区支出152.69万元、农林水支出245.05万元、住房保障支出52.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出518.77万元，占52.22%；日常公用支出28.91万元，占2.91%；项目支出445.63万元，占44.87%。

结转下年0万元。

（四）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年财政拨款收支总预算993.31万元。收入包括：一般公共预算847.05万元、政府性基金146.26万元；支出包括：一般公共服务支出445.86万元、国防支出1.69万元、社会保障和就业支出57.61万元、卫生健康支出37.99万元、城乡社区支出152.69万元、农林水支出245.05万元、住房保障支出52.42万元。

（五）遂昌县柘岱口乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款847.05万元，比上年执行数减少425.49万元，下降33.44%，主要是部分项目由各部门再分配。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出445.86万元，占52.64%；国防（类）支出1.69万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出57.61万元，占6.8%；卫生健康（类）支出37.99万元，占4.48%；城乡社区（类）支出6.42万元，占0.76%；农林水（类）支出245.05万元，占28.93%；住房保障（类）支出52.42万元，占6.1%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）99其他人大事务支出（项）5万元，主要用于其他人大事务支出。

（2）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）311.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）128.03万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01事业运行（项）1.33万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）203国防支出（类）06国防动兵（款）07民兵（项）1.69万元，主要用于兵役征集等方面的支出。

（6）208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）2.25万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（7）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.69万元，主要用于机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（9）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）8.28万元，主要反映其他用于行政事业单位养老支出。

（10）210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）16计划生育机构（项）2.25万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（11）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）23.38万元，主要用于财政局安排的公务员医疗补助经费。

（12）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）12.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（13）212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）2.25万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（14）213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）70.5万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（15）213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）35万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（16）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助（项）40万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（17）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）96.65万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（18）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）06对村集体经济组织的补助（项）2.9万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（19）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）52.42万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出547.68万元，其中：

人员经费518.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款146.26万元，比2021年执行数减少10.55万元，主要是预算征地和拆迁补偿支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其中征地和拆迁补偿支出106.26万元，占72.7%，农村  基础设施建设支出40万元，占27.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出146.26万元，主要用于征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出。

（八）国有资本经营预算

2022年,遂昌县柘岱口乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县柘岱口乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县柘岱口乡人民政府2022年“三公”经费预算数为15.31万元，比上年执行数减少15.86万元，下降50.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算11.81万元，比上年执行数下降28.21%。主要用于接待公务支出，减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数下降76.21%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100%，主要原因是今年本单位不再安排车辆购置；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加242%，主要原因是上级安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年柘岱口乡本级机关运行经费财政拨款预算547.68万元，比上年预算减少125.82万元，下降18.68%，主要是：工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等减少。

2.政府采购情况。

2022年遂昌县柘岱口乡人民政府本级各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，柘岱口乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、消防用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县柘岱口乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款299.37万元，政府性基金预算当年拨款146.26万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），指用于乡镇其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指乡镇用于行政运行的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）万元，指用于乡镇事业运行的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），指用于行政单位事业运转的基本支出。

17.国防支出（类）国防动兵（款）民兵（项），指用于兵役征集等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），指用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指用于其他行政事业单位养老支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），指用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于财政局安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指用于其他城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指用于其他农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），指用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年遂昌县柘岱口乡人民政府部门预算表.pdf