遂昌县人民政府
遂昌县科学技术局2022年部门预算
一、遂昌县科学技术局概况
（一）主要职能
1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。指导全县科技统计工作。
4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。
8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。
13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。
14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全县防震减灾中长期规划并组织实施，负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县科学技术局预算包括：局本级预算。
二、遂昌县科学技术局2022年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县科学技术局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县科学技术局2022年收支总预算1744.57万元。
（二）关于遂昌县科学技术局2022年收入预算情况说明
遂昌县科学技术局2022年收入预算1744.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1643.55万元，占94.2%，政府性基金101.02万元，占5.8%。
（三）关于遂昌县科学技术局2022年支出预算情况说明
遂昌县科学技术局2022年支出预算1744.57万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1534.73万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出29.01万元、住房保障支出34.68万元、城乡社区支出101.02万元、农林水支出3.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出340.9万元，占19.5%；日常公用支出17.32万元，占1%；项目支出1386.35万元，占79.5%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县科学技术局2022年财政拨款收支总预算1744.57万元。收入包括：一般公共预算1643.55万元、政府性基金101.02万元；支出包括：包括科学技术支出1534.73万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出29.01万元、住房保障支出34.68万元、城乡社区支出101.02万元、农林水支出3.17万元。
（五）关于遂昌县科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县科学技术局2022年一般公共预算当年拨款1643.55万元，比2020年执行数2199万元减少555.45万元，主要原因是2021年项目支出执行数追加了金属制品产业创新服务综合体工程资金395.38万元、绿色生物医药化工平台运行费120万元，创新券补助资金46.7万元和部分省市科技项目补助资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出1534.73万元，占88%；社会保障和就业（类）支出41.97万元，占2.4%；卫生健康（类）支出29.01万元，占1.7%；住房保障（类）支出34.68万元，占2%，农林水支出3.17万元，占0.2%
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）267万元，主要用于人员支出235.24万元、日常公用经费支出17.32万元和专项考核奖14.44万元。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）13.5万元，主要用于科技特派员工作经费（省市县三级科技特派员开展工作的住宿、招待、科技服务费等）9万元、地震工作经费（遥测地震台站运行费用）4.5万元。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）1254.22万元，主要用于遂昌县人民政府与浙江大学、浙江农林大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等县校合作运行经费840万元，科技宣传工作经费100万元、科技政策奖励资金150万元、金属制品产业创新服务综合体运行经费77万元、地震台“三化”改造资金30万元、全国自然灾害风险普查资金53万元（上年结余）、金属制品产业创新服务综合体家具购置资金4.22万元（上年结余）。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.23万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.62万元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.12万元，主要用于行政事业单位退休人员节假日慰问、活动经费支出等。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.36万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.68万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
（六）关于遂昌县科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县科学技术局2022年一般公共预算基本支出358.22万元，其中：
人员经费340.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费17.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于遂昌县科学技术局2022年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县科学技术局2021年政府性基金支出104.65万元（古院双创中心项目专项债资金和项目前期资金），2022年政府性基金预算拨款安排支出101.02万元（金属制品产业创新服务综合体装修资金工程尾款）。
（八）关于遂昌县科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县科学技术局2022年“三公”经费预算数为9.5万元，比2021年执行数11.16万元减少1.66万元，减少14.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年相比无变化。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数减少14.9%。主要用于接待省市科技特派员； 县校科技合作工作联系、聘请专家；天工之城项目建设联系；招商引资工作联系等支出。2022年公务接待费预算减少的主要原因是本着贯彻执行中央八项规定，坚持政府过“紧日子”，着力压减一般性支出的原则，减少了公务接待控制数。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年相比无变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年遂昌县科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算17.32万元，比2021年预算减少9.3万元，减少34.9%，主要原因是2021年和2022年预算口径不一致，2021年公用经费预算包括了福利费等部分人员经费。
2.政府采购情况
2022年遂昌县科学技术局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元（办公设备购置）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂昌县科学技术局共有车辆0国内辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年遂昌县科学技术局专项公用类项目三大类11项，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1386.35万元。
5.以部门为主体的绩效目标
2022年遂昌县科学技术局财政公共预算拨款五十万元以上预算资金项目6项，具体绩效目标设置如下：
（1）A02科技政策奖励150万元。绩效目标：计划培育国家高新技术企业6家，力争7家，省级科技型中小企业19家，力争20家，省级高企研发中心2家，省级众创空间2家；努力完成科技考核指标，全年完成高新增加值10亿以上，力争10.5亿以上，全社会研发投入强度达到1.9以上，力争2.0，R&D绝对值达到2.8亿元，力争3亿元，高新产业投资完成年增速12%，力争15%。有效调动企业开展科技研发和自主创新的积极性，进一步推进研发投入、专利产业化和知识产权保护、科技创新主体培育、新产品开发、创新平台建设等，推动企业高质量创新发展，提升我县自主创新能力和综合竞争力。
（2）B02科技工作经费100万元。绩效目标：发挥阿里、网易两大创新中心作用，同时逐步引进阿里和网易旗下的各类实践载体、平台，加快打造“天工之城”数字产业集聚区；在“天工之城”快速汇聚创新资源，构筑科技研发创新生态体系；引进网易数帆、网易音乐等团队到网易联合创新中心开展游戏设计、音乐创作、软件开发等分时研发活动；加快筹建海康威视、千寻位置联合实验室，多渠道对接数字经济创新型知名企业，争取科技研发实验室落地。
狠抓创新主体培育，鼓励企业进行技术创新，深入企业进行科技项目服务指导，引导企业积极向上争取项目，大力促进科技成果转化并实现产业化，加快新兴中小企业和新的经济增长点培育，加速产业结构调整。
（3）B02金属制品产业创新服务综合体专项资金77万元（运营经费）。绩效目标：发挥金属制品创新服务综合体作用，推进金属制品产业高端化、智能化、绿色化发展，建设成为一站式全县域金属制品创新服务高地、智能制造高地。使遂昌金属制品产业集群效应进一步提升，经济实力、社会效益、公共服务迈上新台阶，创新能力取得新突破，结构优化取得新进展，产业基础更加巩固。
（4）A04金属制品产业创新服务综合体专项资金101.02万元（装修工程资金）。绩效目标：发挥金属制品创新服务综合体作用，推进金属制品产业高端化、智能化、绿色化发展，建设成为一站式全县域金属制品创新服务高地、智能制造高地。使遂昌金属制品产业集群效应进一步提升，经济实力、社会效益、公共服务迈上新台阶，创新能力取得新突破，结构优化取得新进展，产业基础更加巩固。
（5）A0全国自然灾害综合风险普查资金53万元。绩效目标：完成遂昌县自然灾害综合风险普查地震灾害普查项目（国家级试点）、地震测防综合能力提升。
（6）B02县校合作经费840万元。绩效目标：进一步提升校地校企科技合作水平，充分发挥高校的科技和综合人才优势，促进科技成果转移转化和产业转型升级，不断提高自主创新能力，本着“优势互补、互利互惠、共谋发展、合作共赢”的原则，携手推动遂昌高质量发展。2022年重点以推进遂昌县人民政府和杭州电子科技大学的科技合作，建立杭州电子科技大学遂昌研究中心。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf