遂昌县房屋征收工作指导中心2021年度部门决算
一、概况............................................................................................................................(1)
(一)部门(单位)职责...............................................................................................(1)
(二)机构设置..........................................................................................................(1)
二、2021年度部门(单位)决算公开表..............................................................................(2)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................(2)
(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................(2)
(二)收入决算情况说明..........................................................................................(2)
(三)支出决算情况说明............................................................................................(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................(5)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(5)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(6)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................(6)
(十)机关运行经费支出说明....................................................................................(8)
(十一)政府采购支出说明........................................................................................(8)
(十二)国有资产占有情况说明................................................................................(8)
(十三)预算绩效情况说明........................................................................................(9)
四、名词解释.....................................................................................................................(9)
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.根据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划以及项目实施计划编制房屋征收年度任务;
2.负责拟定各乡(镇)、街道房屋征收工作年度考核细则,承担具体考核工作;
3.负责房屋征收政策的拟定、宣传和解读,提供政策咨询服务;
4.负责拟定房屋征收项目的调查方案、实施方案和补偿安置方案;
5.指导项目实施单位房屋征收补偿资金的审核、拨付、结算和管理等工作;
6.指导项目实施单位房屋征收安置房分配、资金结算及被迁户临时过渡等工作;
7.协助房屋征收过程中的产权认定工作;协助制定房屋征收重置价等相关补偿标准;
8.协助项目实施单位开展重大房屋征迁项目的社会稳定风险评估工作;
9.负责房屋征收补偿安置设计的文件、资料、台账的收集、整理和归档工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,遂昌县房屋征收工作指导中心部门决算仅包括:本级决算。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计253.46万元,支出总计253.46万元,与2020年度相比,各增加98.00万元,增长63.04%。主要原因是:人员调动一般公共预算支出增加及征收工作经费收入等。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计253.04万元;包括财政拨款收入174.72万元(其中,一般公共预算174.72万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计69.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入78.33万元,占收入合计30.95%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计222.96万元,其中基本支出222.36万元,占99.73%;项目支出0.6万元,占0.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计175.13万元,支出总计175.13万元,与2020年相比,各增加44.15万元,增长33.70%。主要原因是人员调动一般公共预算支出增加;财政拨款支出年初预算数110.40万元,完成年初预算的158.63%,主要原因是人员调动一般公共预算支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出174.72万元,占本年支出合计的78.36%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.15万元,增长33.81%。主要原因是:人员调动一般公共预算支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出174.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.6万元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出15.66万元,占8.96%;卫生健康(类)支出9.82万元,占5.62%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出135.22万元,占77.39%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.42万元,占7.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.40万元,支出决算为174.72万元,完成年初预算的158.26%,主要原因是人员调动一般公共预算支出增加。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.81万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的129.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动一般公共预算支出增加等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的129.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动一般公共预算支出增加等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.84万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的132.61%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员一般公共预算支出增加等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算为5.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的119.46%,决算数大于预算数的主要是人员调动一般公共预算支出增加等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.68万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的137.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动一般公共预算支出增加等。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为80.74万元,支出决算为135.22万元,完成年初预算的167.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动一般公共预算支出增加等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.76万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的137.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动一般公共预算支出增加等。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元,其中:
人员经费156.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人家庭补助支出等。
公用经费17.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.61万元,支出决算为2.38万元,完成预算的65.93%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度部分公务接待费未及时结算和部分公务车运行维护费由单位工作经费支出等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元,占49%,与2020年度相比,增加0.25万元,增长26.04%,主要原因是部分公务车运行维护费由单位工作经费支出;公务接待费支出决算为1.22万元,占51%,与2020年度相比,增加0.58万元,增长90.63%,主要原因是2020年度部分公务接待费未及时结算和近几年遂昌县城市化进程推进加快,异地来遂学习交流增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.39万元,支出决算为1.17万元,完成预算的48.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务车运行维护费由单位工作经费支出。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为2.39万元,支出1.17万元,完成预算的48.95%。决算数大于预算数的主要原因是部分公务车运行维护费由单位工作经费支出。主要用于房屋征收工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成预算的100%。国内公务接待12批次,累计130人次。主要用于接待异地来遂学习交流及房屋征收工作业务等支出。决算数等于预算数,主要原因是近几年遂昌县城市化进程推进加快,异地来遂学习交流增多。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.22万元,主要用于异地来遂学习交流及房屋征收工作业务接待12批次,累计130人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的82.78%。其中,授予小微企业合同金额1.53万元,占授予中小企业合同金额的95.62%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,遂昌县房屋征收工作指导中心本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是房屋征收工作业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位城镇职工医疗保险缴费支出。
20. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位住房公积金支出。