遂昌县人民政府
遂昌县发展和改革局2021年度部门决算
目 录
一、概况.................................................................................................................( 2--10 )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( 2--10 )
（二）机构设置................................................................................................( 10 )
二、2021年度部门（单位）决算公开表.................................................................(10 )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明...............................................................(10-26 )
（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................(10-11 )
（二）收入决算情况说明...................................................................................( 11 )
（三）支出决算情况说明...................................................................................( 11 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(11-12 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................(12-16 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(16-17 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(17-19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(19 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(19-22)
（十）机关运行经费支出说明.............................................................................(22 )
（十一）政府采购支出说明................................................................................(22 )
（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................(22-23)
（十三）预算绩效情况说明................................................................................(23-26)
四、名词解释............................................................................................................(26-31)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。拟订相关政策规定和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
2、组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。
3、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4、负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。
5、负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。
6、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
7、拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价行为规则，发布相关指引。
8、负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
9、负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
10、研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
11、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全县优化营商环境工作。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。
12、统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”有关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。
13、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
14、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字遂昌建设。
15、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
16、研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订全县能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责全县能源监管（监测）和行政执法工作。负责公共机构节能监督检查。
17、指导、协调和监督全县对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、县属单位、乡镇（街道）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。
18、负责构建统一的粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件能力。制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。负责制定粮食流通行业管理，负责县级储备粮棉肉糖行政管理。组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量，负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。负责县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。
19、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通及加工行业安全生产监督检查。负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。拟订全县粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。
20、综合协调全县军民融合发展工作。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。
21、完成县委、县政府交办的其他任务。
22、职能转变。
（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。
（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制、行政审批中介服务改革等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，推动投资项目在线审批监管平台应用，深化发展改革领域数字化转型。
（3）推进实施创新驱动发展战略，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。
（4）持续深化供给侧结构性改革，统筹国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。
23、有关职责分工。
（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评价，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;县卫生健康局承担人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题;县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。
（2）与县经济商务局的有关职责分工。县发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。县经济商务局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。
（3）与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省级及市级调拨的救灾物资和县级救灾物资的决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级及市级调拨的救灾物资、县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（4）中药产业发展职责分工。县卫生健康局组织订定全县中医药事业发展规划，负责医疗机构中药临床应用研究的管理，组织开展中药人才培养。县发展和改革局负责将中药现代化产业发展纳入全县国民经济和社会发展总体规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。县科学技术局组织实施中药产业现代化科技攻关、中药科学研究、技术开发。县市场监督管理局组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。县经济商务局负责拟订全县中药产业发展规划、中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作。负责组织实施中药企业技术改造、新技术引进及消化吸收、新产品研制计划，指导中药企业技术创新。培育中药产业大企业大集团、行业龙头和重点骨干企业，会同有关部门组织实施中药现代化工程。县农业农村局组织牵头拟订中药材种植产业发展政策，统筹协调中药产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。县自然资源和规划局负责指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。县财政局负责中医药事业发展必要的资金保障。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局下属5个事业单位决算，即遂昌县项目前期服务中心、遂昌县生态价值转化研究中心、遂昌县价格认证中心、遂昌县重点项目指导中心、遂昌县铁路工作中心。
纳入遂昌县发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5,744.05万元，支出总计5,744.05万元,与2020年度相比，各增加2616.45万元，增长83.66%。主要原因是：增加了A04城市文化综合体工程的尾款结算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,502.47万元；包括财政拨款收入5,502.12万元（其中，一般公共预算2,159.06万元，政府性基金预算3,343.06万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.35万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,551万元，其中基本支出1,280.48万元，占23.07%；项目支出4,270.53万元，占76.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,550.24万元，支出总计5,550.24万元，与2020年相比，各增加2762.68万元，增长99.11%。主要原因是增加了A04城市文化综合体工程的尾款结算；财政拨款支出年初预算数5868.78万元，完成年初预算的94.58%，主要原因是1、A04规划及前期经费年初预算是全县预算数都安排在本局，而在执行中是分配到各单位的等；2、增加了A04城市文化综合体工程的尾款结算的年中追加等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,207.18万元，占本年支出合计的39.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少399.65万元，下降15.33%。主要原因是：减少了政策扶持-一企一策经费、衢宁铁路开通仪式经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,207.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,165.83万元，占52.82%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出3.91万元,占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出300.57万元,占13.62%；社会保障和就业（类）支出158.89万元,占7.2%；卫生健康（类）支出81.01万元,占3.67%；节能环保（类）支出34万元,占1.54%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出50.00万元,占2.27%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出90.37万元,占4.09%；粮油物资储备（类）支出322.6万元,占14.62%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2020.54万元，支出决算为2,207.18万元,完成年初预算的109.24%，主要原因是年中追加正常晋升等人员经费、A01政府信息化投资项目即信息化平台经费年中追加、A04城市文化综合体工程尾款年中追加等的支出。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为766.24万元，支出决算为949.87万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加正常晋升等人员经费的支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的53.76%，决算数小于预算数的主要原因是对口支援结对帮扶工作经费使用有结余等。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为113.83万元，完成年初预算的66.96%，决算数小于预算数的主要原因是救灾物资储备以及生活类物资发放、发展和改革项目管理工作经费（即资源循环利用咨询费等）使用有结余等。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是A01政府信息化投资项目即信息化平台经费年中追加等的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为256.00万元，完成年初预算的128.00%，决算数大于预算数的主要原因是A02人才工程专项资金、大花园典型示范县建设工作经费、GEP价值核算等费用年中追加等的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是A04城市文化综合体工程尾款年中追加等的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.85万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为59.40万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离休干部和精简遗属人员工资增资等
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.96万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加节约型机关创建经费等的支出。
节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加节约型机关创建经费等的支出。
交通运输支出（类）铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.37万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为287.00万元，支出决算为287.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中心粮库建设经费的支出。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是应急物资经费使用有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,280.14万元，其中：
人员经费1,173.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费106.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,343.06万元，占本年支出合计的60.22%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3162.33万元，增长1749.76%。主要原因是：A04城市文化综合体工程尾款的结算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,343.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3,343.06万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3848.24万元，支出决算为3343.06万元,完成年初预算的86.88%，主要原因是1、A04规划及前期经费年初预算是全县预算数都安排在本局，而在执行中是分配到各单位的等；2、增加了A04城市文化综合体工程的尾款结算的年中追加等的支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为306.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是A04城市文化综合体工程的尾款结算的年中追加的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3800.00万元，支出决算为472.34万元，完成年初预算的12.43%，决算数小于预算数的主要原因是A04规划及前期经费年初预算是全县预算数都安排在本局，而在执行中是分配到各单位的等。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2515.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是A04城市文化综合体工程的尾款结算的年中追加的支出。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为15.57万元，完成预算的197.59%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年年初预算是按照2017年的决算执行来安排的，而2018和2019、2020、2021年新增东西部对口支援帮扶工作，新增了该项工作的接待业务，以及来客增多等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比持平，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有出国等业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比持平，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有购置公务用车；公务接待费支出决算为15.57万元，占100%，与2020年度相比，增加1.56万元，增长11.14%，主要原因是来客增多等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位今年没有出国等业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位今年没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革后，本单位没用公务用车。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为7.88万元，支出决算为15.57万元，完成预算的197.59%。国内公务接待143批次，累计1,563人次。主要用于接待上级和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导等相关公务活动及接待结对帮扶县市考察活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初预算是按照2017年的决算执行来安排的，而2018和2019、2020、2021年新增东西部对口支援帮扶工作，新增了该项工作的接待业务，以及来客增多等。其中：
外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.57万元，主要用于接待上级和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导等相关公务活动及接待结对帮扶县市考察活动等接待143批次，累计1,563人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为100.85万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是办公费及接待费等支出的增加；比2020年度增加2.87万元，增长2.78%，主要原因是办公费、印刷费等支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县发展和改革局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目13个，共涉及资金927.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度A04规划经费及项目前期、A04城市文化综合体、A01办公楼租金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3343.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
遂昌县发展和改革局在2021年度部门（单位）决算中反映A01锅炉淘汰奖励经费及A04城市文化综合体项目绩效自评结果。
A01锅炉淘汰奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2014-2019年，我县已累计淘汰改造锅（窑）炉148台,35蒸吨以下燃煤锅炉及列入全省“五炉”系统内的燃煤锅炉均全部完成淘汰改造，全面完成燃煤锅炉淘汰改造工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2021年度）
| ||||||||||||
项目名称 | A01锅炉淘汰奖励经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县发展和改革局 | 实施单位 | 遂昌县发展和改革局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全部燃煤锅炉淘汰改造 | 35蒸吨以下燃煤锅炉及列入全省“五炉”系统内的燃煤锅炉均全部完成淘汰改造，全面完成燃煤锅炉淘汰改造工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 补助企业数据 | 3 | 3 | 30 | |||||||
时效 指标 | 当年支付完毕 | 100% | 100% | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100 | 100 | 50 | |||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
A04城市文化综合体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2867.04万元，执行数为2867.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成城市文化综合体结算审核及各子项目的尾款支付，及基本完成预期目标。2021年度总共开展了活动12场，会议5场，有效的提高了遂昌县居民的文化生活。。发现的问题及原因：一是部分项目质保期未到，按照合同约定，部分质保金暂未支付。二是项目总包单位成龙建设集团破产清算，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：一是在质保期到期后，根据合同退还质保金；二是按照合同约定，及时向参建单位的拨付工程款。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2021年度）
| |||||||||||
项目名称 | A04城市文化综合体 | ||||||||||
主管部门 | 遂昌县发展和改革局 | 实施单位 | 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 2867.05 | 2867.05 | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 2867.05 | 2867.05 | 100 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成城市文化综合体工程尾款支付 | 基本完成城市文化综合体工程尾款支付，部分工程质保金未付。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 举办会议 | 5 | 5 | 25 | 25 | \ | ||||
举办活动 | 12 | 12 | 25 | 25 | \ | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文化提升 | 提升 | 提升 | 25 | 25 | \ | ||||
办公正常化 | 正常 | 正常 | 25 | 25 | \ | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。(无)。
4.部门评价项目绩效评价结果。（无）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除行政运行等项目以外的其他发展和与改革事务支出。
21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
30.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除能源管理等项目以外的其他能源管理支出。
31.交通运输支出（类）铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项）：反映除铁路运输等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。
34.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。
35.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面等支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券以外，国有土地受用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。
.DOCZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).pdf
ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf
ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表.pdf
ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf