目录

一、概况....................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责...................................................................( 2 )

（二）机构设置...........................................................................( 6 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................................................( 6 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..........................................................(7 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明......................................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( 11 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 13 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明.....................................................................(15 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................(16 )

四、名词解释........................................................................................( 22 )

 

 

 

一、概况

（一）中共遂昌县委办公室主要职责

县委办公室（县委政策研究室）的主要职责是搞好党务，参与政务，办理事务，做好服务。

1.围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。

2.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全县中长期规划的研究和制定。

3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响，进行跟踪、比较和分析、收集、整理和开发信息资料，为我县经济社会发展提供借鉴。

4.承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。

5.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委和县委指示及其它领导同志批示的转达与催办落实。

6.负责县委常委会议、书记办公会议和县委各种重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排。

7.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导同志协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。

8.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市、县委文件和党政机关及重要部门核心机密文电、信件的传递。

9.承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县机关、企事业的保密工作，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规制度的实施；负责管理、指导各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作。

10.管理县委、县政府信访局。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）遂昌县人民政府办公室主要职责

1.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。

11.负责县政府值班工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）遂昌县机关事务保障中心主要职责

1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导。

2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。落实后勤体制改革的政策、办法，推动机关后勤改革。

3.负责承担范围内单位的经费管理。

4.负责全县办公用房使用管理监督指导工作。对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作。负责县级机关单位办公用房审核审批工作。拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导。参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目。负责县机关大院办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。

5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导和监督全县党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督，以及车辆编制、配备和更新的审批工作。

6.负责县机关大院规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责县级交流干部的服务保障工作。

7.负责做好县机关大院等管理区域的日常综合安全管理。

8.负责县委、县政府公务接待服务工作。负责县委、县政府领导外出考察的后勤保障工作。

9.参与县级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算构成看，遂昌县人民政府（汇总）部门决算包括：中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、中心本级遂昌县机关事务保障中心，中心下属遂昌县公务用车服务中心决算。

纳入遂昌县人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县公务用车服务中心。

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、信息科、综合科、调研科、金融科、督查室、机要科、外事科、保卫科、接待科、财务科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,177.17万元，支出总计8,177.17万元,与2020年度相比，减少1055.63万元，下降11.43%。主要原因是：部门搬迁费用投入及车辆购置支出的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,160.62万元；包括财政拨款收入8,160.1万元（其中，一般公共预算8,122.82万元，政府性基金预算37.28万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.52万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,170.46万元，其中基本支出5,043.9万元，占61.73%；项目支出3,126.56万元，占38.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,160.1万元，支出总计8,160.1万元，与2020年相比，减少1041.76万元，下降11.32%。主要原因是部门搬迁费用投入及车辆购置支出的减少；财政拨款支出年初预算数7272.67万元，完成年初预算的12.2%，主要原因是本年增加政府信息化投资项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,122.82万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少620.32万元，下降7.1%。主要原因是：部门搬迁费用投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,122.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,186.39万元，占88.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.67万元,占0.01%；科学技术（类）支出31.63万元,占0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出221.56万元,占2.73%；社会保障和就业（类）支出301.91万元,占3.72%；卫生健康（类）支出165.1万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出215.56万元,占2.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7029.95万元，支出决算为8,122.82万元,完成年初预算的115.55%，主要原因是本年增加政府信息化投资项目等支出。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为797.11万元，2021年支出决算为1751.27万元，完成年初预算的219.70%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为1142.20万元，2021年支出决算为1005.21万元，完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费没用完，财政统一收回，下年度重新安排。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2021年年初预算为3795.32万元，2021年支出决算为3936.96万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排的物业费根据合同要下年度支付，年底财政将结余收回处理。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为399.32万元，2021年支出决算为472.1万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。2021年年初预算为200万元，2021年支出决算为221.56万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因是后疫情时代加强旅游宣传支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为31.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府信息化投资项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为141.38万元，2021年支出决算为141.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为70.69万元，2021年支出决算为70.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。2021年年初预算为76.26万元，2021年支出决算为89.84万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于预算数的主要原因是离退休节日慰问费的补发。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为109.43万元，2021年支出决算为109.43元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。2021年年初预算为55.66万元，2021年支出决算为55.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为215.56万元，2021年支出决算为215.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,033.54万元，其中：

人员经费4,249.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费784.37万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出37.28万元，占本年支出合计的0.46%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少421.44万元，下降91.87%。主要原因是：部门搬迁和配电房工程减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出37.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出37.28万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为242.71万元，支出决算为37.28万元,完成年初预算的15.36%，主要原因是工作计划调整，年初安排经费未使用，被财政收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为211.4万元，支出决算为6万元，完成年初预算的2.8%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整，年初安排经费未使用，被财政收回。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为555.28万元，支出决算为480.45万元，完成预算的86.52%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为355.15万元，占73.92%，与2020年度相比，减少78.32万元，下降18.07%，主要原因是车辆购置较去年减少；公务接待费支出决算为125.3万元，占26.08%，与2020年度相比，增加39.44万元，增长45.94%，主要原因是2020年部分费用留至2021年支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为12万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务出国活动而取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为355.15万元，支出决算为355.15万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

公务用车购置预算数为80.94万元，支出决算为80.94万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为274.21万元，支出274.21万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。主要用于公务活动及处理应急事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78辆。

（3）公务接待费预算数为188.13万元，支出决算为125.3万元，完成预算的66.60%。国内公务接待599批次，累计10,615人次。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，很多公务活动而取消。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾的相关费用，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出125.3万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出，接待599批次，累计10,615人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为343.05万元，支出决算为781.70万元，完成年初预算的43.89%，决算数小于预算数的主要原因年初安排的机关服务款因工作变化未支出；比2020年度增加99.52万元，增长40.87%，主要原因是日常公用费用支出比上年有所上升。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,594.65万元，其中：政府采购货物支出111.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,483.36万元。授予中小企业合同金额718.91万元，占政府采购支出总额的45.08%。其中，授予小微企业合同金额298.09万元，占授予中小企业合同金额的41.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.52%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心本级，中心下属遂昌县公务用车服务中心共有车辆78辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车75辆、其他用车2辆,其他用车主要是机关事务保障中心业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县人民政府办公室组织对2021年度两办专项经费项目及古院文化综合体等物业管理项目等11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3949万元，占一般公共预算项目支出总额的98.0%。组织对2021年度对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

遂昌县人民政府（汇总）在2021年度部门决算中反映两办专项经费项目及古院文化综合体等物业管理项目绩效自评结果。

古院文化综合体等物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1728万元，执行数为1728万元，完成预算的100%。

一是项目绩效目标完成情况：1.项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控达到了预定的目标。2.通过在县政府大院、两山发展转化大厦A幢、两山发展转化大厦B幢、文化综合体等4个区域提供高效优质的安保、会议服务、保洁、维修、用餐服务，为我县集中办公区域干部职工公自动化提供了便利，并节约财政资金。；

二是项目具体实施过程中，均能按照相关内部管理制度执行。该项目所有资金预算和使用均严格按照程序规范管理。发现的问题及原因：天工后勤平台知晓率活跃度偏低，如有些干部职工报修仍沿用原有模式，报给办公室再由办公室统一上报；部分设施设备维修效率偏低。部分设施设备在报修期内，需由两山集团联系维保方维修，大楼主体工程维修由两山集团负责，各单位反馈给物业，物业再反馈给两山集团，再联系维保方，流程较复杂，效率偏低。

下一步改进措施：增加天工后勤系统个人用户功能，如开放面点、锅仔、熟食的在线预订。建立报修联动机制，设施设备需要维修时，物业接到非职责范围内的报修信息，同步发送机关事务保障中心、两山集团、维保方，节约报修时间。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		A02物业管理费
主管部门		遂昌县人民政府办公室				实施单位		遂昌县机关事务保障中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率
		年度资金总额			2000	1728		1728			100%
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		高效、有序的为集中办公区域干部职工开展各项后勤保障服务。				各集中办公区域会议服务、安保、维修、保洁、疫情防控等各项工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	指标1：设施设备维修及时率		95%	90%	15		14	涉及多部门维修效率偏低，需建立联动机制
			指标2：耗材更换及时率		95%	95%	10		10
			指标3：智慧后勤系统应用普及率		80%	70%	15		13	在线报修功能使用率还需加强
			指标4：集中办公区域垃圾分类工作开展情况		95%	90%	10		9	部分单位垃圾分类工作还需加强
		社会效益指标	指标1：后勤保障能力		明显提高	明显提高	15		15
			指标2：食堂公务接待能力		明显提高	明显提高	15		15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：物业满意度测评		100%	95%	10		9
			指标2：餐饮满意度测评		100%	95%	10		9	菜品需要创新
			……
总分							100		94
自评结论				优R      良□      中□    差□			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

两办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为833万元，执行数为833万元，完成预算的100%。

一是项目绩效目标完成情况：1.项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控达到了预定的目标。2.通过公务出行、公务接待、公车出行、公房管理、大楼安保、后勤保障等项目执行，进一步强化“服务、管理、保障”三大职能，全力为遂昌高质量绿色发展做好后勤服务保障。

二是项目具体实施过程中，均能按照相关内部管理制度执行。该项目所有资金预算和使用均严格按照程序规范管理。发现的问题及原因：单位食堂的接待能力有限，单位接待大部分放在酒店；部分单位公车管理使用不规范，存在超业务范围用车，派车程序审批、车辆维修不规范等现象；固定资产的管理有待进一步提高。

下一步改进措施：推进公务接待进机关食堂，把握“厉行节约、反对浪费”标准，力求公务接待既俭朴又热情。深入开展公车专项督查，推行公务用车保险、维修、定点加油、平台派车等制度，健全油耗、运行费用单车核算和年度绩效评价机制，坚决纠正“车轮上的腐败”。强化固定资产管理，对于新增资产，按照流程及时完成资产云系统登记，明确使用科室、使用人；对于仓库内已损毁无法使用资产，及时完成报废手续，做到账实相符。

 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

B01两办专项经费

主管部门

遂昌县人民政府办公室

实施单位

遂昌县机关事务保障中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

833.62

833.62

833.62

100%

其中：当年财政拨款

833.62

833.62

833.62

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预期完成公务出行、公务接待、公车出行、公房管理、大楼安保、后勤保障等项目。

实际完成公务出行、公务接待、公车出行、公房管理、大楼安保、后勤保障等项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标1：设施设备维修及时率

97%

97%

15

15

指标2：耗材更换及时率

98%

98%

10

10

指标3：智慧后勤系统应用率

98%

98%

15

15

指标4：食堂公务接待率

70%

55%

10

7

单位食堂的接待能力有限。推进公务接待进机关食堂，把握“厉行节约、反对浪费”。

指标5：公车管理规范率

95%

92%

10

9

公车管理使用不规范。深入开展公车专项督查，坚决纠正“车轮上的腐败”。

质量 指标

指标1：

指标2：

……

时效 指标

指标1：

指标2：

……

成本 指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：后勤保障能力

明显提高

明显提高

10

9

指标2：政府执政水平

明显提高

明显提高

10

8

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：综合服务满意度

90%

88%

10

9

指标2：就餐满意度

90%

86%

10

9

……

总分

100

91

自评结论

优R      良□      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映国有土地收益基金安排用于其他支出。

 

 

 

 

中共遂昌县委办公室　    

遂昌县人民政府办公室　    

遂昌县机关事务保障中心

2021年9月16日

遂昌县人民政府（汇总）公开附表.pdf遂昌县人民政府（本级）公开附表.pdf2021年度决算公车中心公开文档.docx2021年度决算公车中心部门决算公开附表.pdf2021年度遂昌县人民政府（本级）决算公开文档.DOC