目录

一、概况..................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................( 2 )

（二）机构设置..........................................( 3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................( 3 )

（二）收入决算情况说明..........................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 16 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明..........................................( 18 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................( 19 )

（十三）预算绩效情况说明................................( 19 )

四、名词解释.........................................( 24 )

一、概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县石练镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

纳入遂昌县石练镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、行政执法办公室、资产资源管理办公室、财政所(挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,780.31万元，支出总计4,780.31万元,与2020年度相比，各增加45.73万元，增长0.97%。主要原因是：卫生健康、文化和旅游等安排资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,634.93万元；包括财政拨款收入4,448.69万元（其中，一般公共预算3,627.26万元，政府性基金预算821.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入186.24万元，占收入合计4.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,705.79万元，其中基本支出1,384.84万元，占29.43%；项目支出3,320.95万元，占70.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,502.32万元，支出总计4,502.32万元，与2020年相比，各增加656.92万元，增长17.08%。主要原因是文化旅游体育与传媒、城乡社区等安排资金增加；财政拨款支出年初预算数2240.76万元，完成年初预算的200.93%，主要原因是民生实事项目、新农村建设补助等农林水，人员变动追加运行经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,680.89万元，占本年支出合计的78.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.07万元，增长22.79%。主要原因是：卫生健康、文化和旅游等资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,680.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.48万元，占23.54%；国防（类）支出6.12万元,占0.17%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出113.32万元,占3.08%；社会保障和就业（类）支出179.36万元,占4.87%；卫生健康（类）支出97.04万元,占2.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,000万元,占27.17%；农林水（类）支出1,313.63万元,占35.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出14.3万元,占0.39%；住房保障（类）支出90.65万元,占2.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2105.6万元，支出决算为3,680.89万元,完成年初预算的174.81%，主要原因是卫生健康、文旅和城乡社区等安排资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的352.13%，决算数大于预算数的主要原因人大换届选民误工经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为538.15元，支出决算为811.2万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因年中人员正常晋升追加工资、住房公积金调整、人员调整公用经费增加等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加公务用车支出等项目经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加党史学习教育专项经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加联络站代表活动经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加党建经费。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的165.4%，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇应急分队及兵役经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）文化创作与保护（项）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为52.6万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的202.32%，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇文化站免费开放和活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的230%，决算数大于预算数的主要原因年中追加农村文化礼堂、公共文化项目、乡镇文化站免费开放和活动经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因2021年增加二名退休人员，年中人员结构调整，减少社会保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年中人员以及社保基数无变化

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于预算数的主要原因年中人员以及社保基数无变化

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的132.51%，决算数大于预算数的主要原因2021年增加二名退休人员，导致退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加义务兵家属优待、奖励经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加残疾人事业经费，用于发放残疾人专干的工资薪酬。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加双拥创建慰问经费，用于慰问现、退役军人家属。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加退役军人服务保障体系规范化建设，用于石练镇2021年度退役军人服务站建设。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.00%，决算等于预算数的主要原因村级计生服务员补贴、社会抚养费返还经费等项目无变化

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村级计生服务员补贴、社会抚养费返还经费，用于2021年度村级计生员工资报酬及计划生育事务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为73.25万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业人员职工基本医疗保险经费等无变化。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加城乡居民医疗保险征收业务费，用于发放12个村社保员征收医疗保险补贴。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为135.15万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的739.92%，决算数大于预算数的主要原因年中追加征地和拆迁补偿、农村基础设施建设等项目资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为242.53万元，支出决算为220.55万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因年中人员人员调动导致公用经费减少等。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为465万元，支出决算为337.93万元，完成年初预算的72.67%，决算数小于预算数的主要原因年中减少新农村建设补助、现代农业发展专项资金等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加松材线虫病防治经费，主要用于应村乡2021年度松材线虫病防治工作经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加农村水利建设项目、水利工程标准化创建及运行管护、农业水价综合改革、灾后重建水利补助项目、小型水库、重要山塘巡查经费，主要用于应村乡2021年度水利建设项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为245万元，支出决算为360万元，完成年初预算的146.94%，决算数大于预算数的主要原因年中追加民生实事项目、一事一议项目经费，主要用于应村村路灯安装工程、应村村老年餐厅工程、应村村石条岗竹山道路硬化项目（一事一议）、桃溪村村民生态广场建设工程（一事一议）、高棠村文化礼堂改建工程（一事一议）支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为150.3万元，支出决算为150.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为185万元，完成年初预算的231.25%，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶持薄弱村专项经费，用于2021年度中央和省级财政扶持村集体补助资金支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的3.475%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村级水务员补贴，用于支付12个村的村级水务员补贴。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加耕地保护补偿以奖代补资金，用于支付12个村耕地保护“以奖代补”资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.65万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,383.63万元，其中：

人员经费1,134.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出821.43万元，占本年支出合计的18.24%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60.27万元，增长7.92%。主要原因是：对企业的政策扶持兑现支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出821.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出800.22万元,占97.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.21万元,占2.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为135.15万元，支出决算为821.43万元,完成年初预算的607.79%，主要原因是年中追加垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目、对企业的政策扶持经费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目经费，主要用于涉林垦造耕地项目等项目种植补助以及林业产业结构调整种植补贴费用支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加规划经费及项目前期建设，主要用于征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为333.67万元，完成年初预算的333.67，决算数大于预算数的主要原因年中追加对企业的政策扶持经费，主要用于对企业的政策扶持兑现支出和美丽乡村建设支出以及耕地保护以奖代补资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为35.15万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是其他征地和拆迁补偿支出在国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）列支。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加垦造耕地项目整改经费等项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加巡查管控经费，主要用于2021年石练镇危旧房巡查管控工作经费支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加养老服务经费、社区经费、村级公墓提升项目，主要用于石练镇2021年上半年居家养老运行补助资金；以及2020年和2021年上半年便民服务中心“以奖代补”资金支出等项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.33万元，支出决算为33.37万元，完成预算的94.99%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.24万元，下降3.58%，主要原因是压缩三公经费支出，落实政府过紧日子政策；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占4.62%，与2020年度相比，减少1.23万元，下降44.4%，主要原因是严控公务用车使用，减少开支，厉行节约；公务接待费支出决算为31.83万元，占95.38%，与2020年度相比，减少0.1万元，下降0.31%，主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元，支出决算为1.54万元，完成预算44%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预没有购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出1.54万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约，公务车较新且油卡未充值。主要用于因公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成预算的100%。国内公务接待1,738批次，累计6,317人次。主要用于接待石练镇政府相关工作考核及交互检查、项目政策处理等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出31.83万元，主要用于接待项目验收考察、招商引资等支出，接待1,738批次，累计6,317人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为248.88万元，支出决算为248.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算使用该项目经费，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，遂昌县石练镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县石练镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目48个，共涉及资金2297.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金821.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县石练镇人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映农村土地综合整治项目及花园数字乡村建设项目绩效自评结果。

农村土地综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.89万元，执行数为4.89万元，完成预算的100%。一是落实农村土地综合整治项目工作；二是资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：一是加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。

花园数字乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实花园数字乡村建设工作，完成了淤溪村生态水渠建设工程等；二是资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，管理经验不足，导致前期政策处理时间较长，项目推进较慢；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：一是加强项目建设工程中的绩效管理体系，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

54.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

55.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

石练决算公开表.pdf