目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年中共遂昌县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共遂昌县委办公室2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共遂昌县委办公室2023年收入预算情况说明
（三）关于中共遂昌县委办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于中共遂昌县委办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共遂昌县委办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共遂昌县委办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年中共遂昌县委办公室部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
县委办公室（县委政策研究室）的主要职责是搞好党务，参与政务，办理事务，做好服务。
1.围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。
2.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全县中长期规划的研究和制定。
3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响，进行跟踪、比较和分析、收集、整理和开发信息资料，为我县经济社会发展提供借鉴。
4.承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。
5.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委和县委指示及其他领导同志批示的转达与催办落实。
6.负责县委常委会议、书记办公会议和县委各种重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排。
7.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导同志协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。
8.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市、县委文件和党政机关及重要部门核心机密文电、信件的传递。
9.承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县机关、企事业单位的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施；负责管理、指导各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作。
10.管理县委、县政府信访局。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算部门构成看，中共遂昌县委办公室部门预算包括：办公室本级预算。
二、2023年中共遂昌县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共遂昌县委办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共遂昌县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共遂昌县委办公室2023年收支总预算1347.04万元。
（二）关于中共遂昌县委办公室2023年收入预算情况说明
中共遂昌县委办公室2023年收入预算1347.04万元，比上年执行数增加153.44万元，增长12.9%，主要新增办公场所租金支出。
其中：一般公共预算拨款收入1254.12万元（含上年结转2.69万元），占93.1%；政府性基金收入92.92万元，占6.9%。
（三）关于中共遂昌县委办公室2023年支出预算情况说明
中共遂昌县委办公室2023年支出预算1347.04万元，比上年执行数增加153.44万元，增长12%，主要新增办公场所租金支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出981.91万元、社会保障和就业支出116.65万元、城乡社区支出92.92万元、住房保障支出84.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出926.17万元，占68.8%；日常公用支出51.66万元，占3.8%；项目支出369.21万元，占27.4%。
结转下年0.00万元。
（四）关于中共遂昌县委办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共遂昌县委办公室2023年财政拨款收支总预算1347.04万元。收入包括：一般公共预算1254.12万元（含上年结转2.69万元）、政府性基金92.92万元；支出包括：一般公共服务支出981.91万元、社会保障和就业支出116.65万元、卫生健康支出71.00万元、城乡社区支出92.92万元、住房保障支出84.56万元。
（五）（五）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算拨款1254.12万元（含上年结转2.69万元），比上年执行数增加60.52万元，增长5.1%，主要是新增办公场所租金支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出981.91万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出116.65万元，占9.3%；卫生健康（类）支出71.00万元，占5.7%；住房保障（类）支出84.56万元，占6.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）495.49万元，主要用于县委办公室工作人员工资福利支出及日常办公费用支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）221.22万元，主要用于办公室综合事务、机要保密、深改工作经费等支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）265.20，主要用于办公室事业工作人员工资福利支出及日常办公费用支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.83万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.42万元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）10.4万元，主要用于退休人员公用经费及离退休节假日慰问支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.22万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.78万元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.56万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。
（六）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算基本支出977.83万元，其中：
人员经费926.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费51.66万元，主要包括：其他工资福利支出、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于中共遂昌县委办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
中共遂昌县委办公室2023年政府性基金预算拨款92.92万元，比2022年执行数增加92.92万元，主要是新增办公场所租金支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出92.92万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）92.92万元，主要用于办公场所租金。
（八）国有资本经营预算
中共遂昌县委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共遂昌县委办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共遂昌县委办公室2023年“三公”经费预算数为10.21万元，比上年预算数增加0.93万元，增长10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.21万元，比上年预算数下降9.9%。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。减少的主要原因是公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，比上年预算数增长42.9%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长42.9%，主要原因是机要保密用车增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共遂昌县委办公室机关运行经费财政拨款预算51.66万元，比上年预算增加1.94万元，比上年预算数增长3.8%，主要是今年委办的人员有增加。
2.2.政府采购情况。
2023年中共遂昌县委办公室各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共遂昌县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共遂昌县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款276.28万元，政府性基金预算当年拨款92.92万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助资金。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
中共遂昌县委办公室2023年部门预算报表.pdf