目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年遂昌县人大常委会部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县人大常委会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县人大常委会2023年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县人大常委会2023年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县人大常委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县人大常委会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县人大常委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年遂昌县人大常委会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大机关有关会议及活动的组织、会刊、新闻宣传等准备工作。

2.负责县人大常委会、工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作。

3.负责县人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验。

4.负责县人大常委会理论、法律学习的具体服务工作。

5.负责县人大机关公文处理和保密工作。

6.接待处理人民群众来信来访。

7.负责县人大机关干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8.负责县人大机关的后勤、服务、接待工作。

9.负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县人大常委会预算包括：人大本级预算，无下属单位。

二、2023年遂昌县人大常委会部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县人大常委会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂昌县人大常委会2023年收支总预算1879.53万元。

（二）关于遂昌县人大常委会2023年收入预算情况说明

遂昌县人大常委会2023年收入预算1879.53万元，比上年执行数增加267.22万元，增长16.57%，主要是人员增加，2022年11月新入编人员12人。

其中：一般公共预算拨款收入1807.56万元），占96.2%；政府性基金收入71.96万元，占3.8%。

（三）关于遂昌县人大常委会2023年支出预算情况说明

遂昌县人大常委会2023年支出预算1879.53万元，比上年执行数增加268.06万元，增长16.63%，主要是人员增加，2022年11月新入编人员12人。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1312.03万元、社会保障和就业支出236.47万元、卫生健康支出141.25万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出71.96万元、住房保障支出117.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1419.21万元，占75.5%；日常公用支出51.99万元，占2.8%；项目支出408.33万元，占21.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于遂昌县人大常委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县人大常委会2023年财政拨款收支总预算1879.53万元。收入包括：一般公共预算1807.56万元、政府性基金71.96万元；支出包括：一般公共服务支出1312.03万元、社会保障和就业支出236.47万元、卫生健康支出141.25万元、住房保障支出117.82万元。

（五）（五）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县人大常委会2023年一般公共预算拨款1807.56万元，比上年执行数增加276.17万元，增长18.03，主要是人员增加，2022年11月新入编人员12人。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1312.03万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出236.47万元，占13.1%；卫生健康（类）支出141.25万元，占7.8%；住房保障（类）支出117.82万元，占6.5%。

3. 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1050.48万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）94.55万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）85万元，主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）28万元，主要反映各级人大开展监督工作的支出。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）54万元，主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.57万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.78万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）72.12万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）96.74万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）44.54万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.82万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人大常委会2023年一般公共预算基本支出1471.19万元，其中：

人员经费1419.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费51.99万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县人大常委会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县人大常委会2023年政府性基金预算拨款71.96万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出71.96万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）国有土地收益基金安排（款）其他国有土地收益基金（项）71.96万元，主要用于办公楼租金。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县人大常委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县人大常委会2023年“三公”经费预算数为4.95万元，比上年预算数减少0.55万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。将根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，按实际支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.95万元，比上年预算数下降10%。要用于接待接待上级人大、其他县市区人大等来遂接公务活动待等支出。减少的主要原因是将按要求严格控制“三公”经费支出，开源节流。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是车改后本单位无公务用车购置费用和运行维护费，不产生任何费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年遂昌县人大常委会本级的机关运行经费财政拨款预算51.99万元，比上年预算增加20.76万元，增长66.47%，主要是人员增加，2022年11月新入编人员12人。

2.2.政府采购情况。

2023年遂昌县人大常委会各单位政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，遂昌县人大常委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年遂昌县人大常委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款336.37万元，政府性基金预算当年拨款71.96万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区（类）国有土地收益基金安排（款）其他国有土地收益基金（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

遂昌县人大常委会2023年部门预算报表.pdf