目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年遂昌县人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年遂昌县人民政府部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
10.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。
11.负责县政府值班工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县人民政府办公室部门预算包括：遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心预算、中心下属遂昌县公务用车服务中心预算。
二、2023年遂昌县人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂昌县人民政府2023年收支总预算6586.22万元。
（二）关于遂昌县人民政府2023年收入预算情况说明
遂昌县人民政府2023年收入预算6586.22万元，比上年执行数减少453.29万元，下降6.4%，主要是机关后勤保障经费和公车中心购车经费预算安排减少。
其中：一般公共预算拨款收入6401.03万元，占97.2%；政府性基金收入185.18万元，占2.8%。
（三）关于遂昌县人民政府2023年支出预算情况说明
遂昌县人民政府2023年支出预算6586.22万元，比上年执行数减少453.29万元，下降6.4%，主要是机关后勤保障经费和公车中心购车经费预算安排减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5624.30万元、文化旅游体育与传媒支出180.00万元、社会保障和就业支出293.24万元、卫生健康支出150.90万元、城乡社区支出185.18万元、住房保障支出152.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2109.86万元，占32.0%；日常公用支出350.91万元，占5.3%；项目支出4125.45万元，占62.6%。
结转下年0.00万元。
（四）关于遂昌县人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县人民政府2023年财政拨款收支总预算6586.22万元。收入包括：一般公共预算6401.03万元、政府性基金185.18万元；支出包括：一般公共服务支出5624.30万元、文化旅游体育与传媒支出180.00万元、社会保障和就业支出293.24万元、卫生健康支出150.90万元、城乡社区支出185.18万元、住房保障支出152.59万元。
（五）（五）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县人民政府2023年一般公共预算拨款6401.03万元，比上年执行数减少557.36万元，下降8%，主要是机关后勤保障经费和公车中心购车经费预算安排减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出5624.30万元，占87.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出180.00万元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出293.24万元，占4.6%；卫生健康（类）支出150.90万元，占2.4%；占0.0%；住房保障（类）支出152.59万元，占2.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）745.65万元，主要用于人民政府办公室工作人员工资福利及日常办公费用支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）240万元，主要用于办公室综合事务、民进工作经费、法律顾问费等支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4451.82万元，主要用于公车服务中心人员工资福利支出及古院办公楼物业劳务外包等相关运行费用支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）186.83万元，主要用于人民政府办公室事业工作人员工资福利支出及日常办公费用支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）180万元，主要用于古院文化综合体的运维费用等。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.35万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.18万元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）103.72万元，主要用于离休费、退休人员公用经费退休人员公用经费及离退休节假日慰问支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99.57万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助保险支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）51.33万元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.59万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。
（六）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出2460.77万元，其中：
人员经费2109.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费350.91万元，主要包括：其他工资福利支出、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
（七）关于遂昌县人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县人民政府2023年政府性基金预算拨款185.18万元，比2022年执行数增加114.67万元，增长162.6%，主要是新增办公场所租金支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出185.18万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）185.18万元，主要用于办公场所租金。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县人民政府2023年“三公”经费预算数为349.06万元，比上年预算数减少166.54万元，下降32.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算70.22万元，比上年预算数下降10%。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。减少的主要原因是公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算278.84万元，比上年预算数下降36.3%。其中，公务用车购置支出25.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数下降83.3%，主要原因是公务用车购置费用年中下达，今年因工作需要，预先下达了一辆车的预算；公务用车运行维护费支出253.84万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少11.9%，主要原因是控制车辆经费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年遂昌县人民政府机关运行经费财政拨款预算350.91万元，比上年预算减少10.52万元，下降2.8%，主要是今年公车中心的公车运行维护费用有所减少。
2.2.政府采购情况。
2023年遂昌县人民政府各单位政府采购预算总额412.14万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算387.14万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，遂昌县人民政府办公室共有车辆77辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车75辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年遂昌县人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3940.26万元，政府性基金预算当年拨款185.18万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助资金。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
遂昌县人民政府办公室2023年部门预算报表.pdf