目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年遂昌县科学技术局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县科学技术局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县科学技术局2023年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县科学技术局2023年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县科学技术局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年遂昌县科学技术局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。指导全县科技统计工作。
4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。
8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。
13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。
14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全县防震减灾中长期规划并组织实施，负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县科学技术局预算包括：局本级预算。
二、2023年遂昌县科学技术局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县科学技术局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县科学技术局2023年收支总预算1304.25万元。
（二）关于遂昌县科学技术局2023年收入预算情况说明
遂昌县科学技术局2023年收入预算1304.25万元，比上年执行数1787.02万元减少482.77万元，下降27.01%，主要是上年年中调剂了验收以前年度立项的科技项目补助资金164万元、绿色生物医药化工平台运行经费80万元、政府信息化投资项目55万元和部分省市科技项目资金。
其中：一般公共预算拨款收入1304.25万元（含上年结转106.74万元），占100.0%。
（三）关于遂昌县科学技术局2023年支出预算情况说明
遂昌县科学技术局2023年支出预算1304.25万元，比上年执行数1700.46万元减少396.21万元，下降23.3%，主要是上年年中调剂了验收以前年度立项的科技项目补助资金164万元、绿色生物医药化工平台运行经费80万元、政府信息化投资项目55万元和部分省市科技项目资金。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1166.81万元、社会保障和就业支出59.84万元、卫生健康支出38.96万元、住房保障支出38.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出448.15万元，占34.4%；日常公用支出18.81万元，占1.4%；项目支出837.29万元，占64.2%。
（四）关于遂昌县科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县科学技术局2023年财政拨款收支总预算1304.25万元。收入包括：一般公共预算1304.25万元；支出包括：科学技术支出1166.81万元、社会保障和就业支出59.84万元、卫生健康支出38.96万元、住房保障支出38.63万元。
（五）（五）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县科学技术局2023年一般公共预算拨款1304.25万元（含上年结转106.74万元），比上年执行数1590.35万元减少286.1万元，下降17.99%，主要是上年执行数追加了验收以前年度立项的科技项目补助资金164万元、绿色生物医药化工平台运行经费80万元、政府信息化投资项目55万元和部分省市科技项目资金。
2.一般公共预算拨款结构情况。
科学技术（类）支出1166.81万元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出59.84万元，占4.6%；卫生健康（类）支出38.96万元，占3.0%；住房保障（类）支出38.63万元，占3.0%。
3. 3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）351.57万元，主要用于人员支出310.71万元、日常公用经费支出18.81万元和专项考核奖22.05万元。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）12.5万元，主要用于科技特派员工作经费（省市县三级科技特派员开展工作的住宿、招待、科技服务费等）8万元、地震工作经费4.5万元。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）802.74万元，主要用于遂昌县人民政府与浙江大学、浙江农林大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等县校合作运行经费45万元，科技宣传工作经费90万元、科技政策奖励资金100万元、全国自然灾害风险普查资金53万元、省市科技补助项目514.74万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.95万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.47万元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.42万元，主要用于行政事业单位退休人员节假日慰问、活动经费支出等。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.57万元，主要用于行政事业其他医疗保障支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.63万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
（六）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县科学技术局2023年一般公共预算基本支出466.96万元，其中：
人员经费448.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于遂昌县科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县科学技术局2023年政府性基金预算拨款0.00万元，比2022年执行数减少101.01万元，下降100%，主要是2022年执行数有金属制品产业创新服务综合体工程款101.01万元，2023年预算无政府性基金拨款安排支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出101.01万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）101.01万元，主要用于金属制品产业创新服务综合体工程尾款。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县科学技术局2023年“三公”经费预算数为9.08万元，比上年执行数11.2万元减少2.12万元，下降18.93%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.08万元，比上年执行数下降18.93%。主要用于接待主要用于接待省市科技特派员工作、县校科技合作工作联系、绿谷精英项目落实地、招商引资工作联系等支出。2023年公务接待费预算减少的主要原因是本着贯彻执行中央八项规定，坚持政府过“紧日子”，着力压减一般性支出的原则，减少了公务接待控制数。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年遂昌县科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算18.81万元，比上年预算增加1.49万元，增长8.5%，主要是2023年人员增加，机关运行经费相应增加。
2.2.政府采购情况。
2023年遂昌县科学技术局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，遂昌县科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年遂昌县科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款837.29万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
遂昌县科学技术局2023年部门预算报表.pdf