目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2023年丽水市生态环境局遂昌分局部门预算安排情况说明
(一)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年收支预算情况的总体说明
(二)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年收入预算情况说明
(三)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年支出预算情况说明
(四)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年丽水市生态环境局遂昌分局部门预算表
(一)2023年部门收支预算总表
(二)2023年部门收入预算总表
(三)2023年部门支出预算总表
(四)2023年部门财政拨款收支预算总表
(五)2023年部门一般公共预算支出表
(六)2023年部门一般公共预算基本支出表
(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年部门政府性基金预算支出表
(九)2023年部门国有资本经营预算支出表
(十)2023年部门项目支出预算表
(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
(一)主要职能
1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划,起草相关规范性文件,会同有关部门编制并监督实施重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调处置环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿,参与解决有关跨区域生态环境污染纠纷,承担重点区域、流域等生态环境保护工作。
3.负责监督减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各单位污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。承担组织协调应对气候变化和温室气体减排的工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。制定各县(市、区)大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。协调及实施区域大气污染联防联控工作。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督指导农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。
6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。
7.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测,按要求做好生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布环境状况公报和重大生态环境信息。承担生态环境信息化工作,承担生态环境监测网相关工作。
9.负责生态环境监督执法。依法依规组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。
10.开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。
11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
12.负责生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
13.完成上级党委、政府、生态环境部门交办的其他任务。
14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。根据“美丽丽水”建设总体部署,负责牵头协调区域内相关工作。全面监督落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划,实施生态文明示范创建行动,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革,加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动政府数字化转型。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,丽水市生态环境局遂昌分局部门预算包括:局本级预算。
二、2023年丽水市生态环境局遂昌分局部门预算安排情况说明
(一)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,丽水市生态环境局遂昌分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。丽水市生态环境局遂昌分局2023年收支总预算12341.49万元。
(二)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年收入预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2023年收入预算12341.49万元,比上年执行数减少876.97万元,下降6.6%,主要是上年执行中部分项目为年中调剂。
其中:一般公共预算拨款收入12248.12万元(含上年结转5534.52万元),占99.2%;政府性基金收入93.37万元,占0.8%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
(三)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年支出预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2023年支出预算12341.49万元,比上年执行数减少876.97万元,下降6.6%,主要是上年执行中部分项目为年中调剂。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出107.86万元、卫生健康支出69.21万元、节能环保支出11988.14万元、城乡社区支出93.37万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出82.91万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1030.53万元,占8.3%;日常公用支出45.9万元,占0.4%;项目支出11265.06万元,占91.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。
结转下年0万元。
(四)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市生态环境局遂昌分局2023年财政拨款收支总预算12341.49万元。收入包括:一般公共预算拨款收入12248.12万元(含上年结转5534.52万元)、政府性基金93.37万元(含上年结转0万元)、国有资本经营预算0万元;支出包括:社会保障和就业支出107.86万元、卫生健康支出69.21万元、节能环保支出11988.14万元、城乡社区支出93.37万元、住房保障支出82.91万元。
(五)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算当年拨款12248.12万元(含上年结转5534.52万元),比上年执行数增加5816.26万元,增长90.4%,主要是基建项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业(类)支出107.86万元,占0.9%;卫生健康(类)支出69.21万元,占0.5%;节能环保(类)支出11988.14万元,占97.9%;住房保障(类)支出82.91万元,占0.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.4万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.7万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)9.76万元,主要用于离退休人员慰问费及退休人员活动费。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.64万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)26.57万元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳支出。
(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)860.43万元,主要用于行政运行方面人员工资、福利费及办公费等日常公用支出。
(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.8万元,主要用于购置笔记本电脑。
(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)324万元,主要用于单位办案业务经费支出。
(9)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)9389.46万元,主要用于黄铁矿地下水污染治理工程、乌溪江水库湖山湖库区水生态保护修复工程项目(一期)支出。
(10)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)142万元,主要用于治水办工作经费等支出。
(11)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)1271.45万元,主要用于生态环境规划、监测执法、专用设备购置等支出。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.91万元,主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算基本支出1076.43万元,其中:
人员经费1030.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助;
公用经费45.9万元,主要包括:电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市生态环境局遂昌分局2023年政府性基金预算当年拨款93.37万元,比2022年执行数减少6675.14万元,下降98.6%,主要是基建项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出(类)支出93.37万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)93.37万元,主要用于遂昌县云峰街道污水零直排区创建工程支出。
(八)国有资本经营预算
丽水市生态环境局遂昌分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于丽水市生态环境局遂昌分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2023年“三公”经费预算数为10.99万元,比上年执行数减少6.41万元,下降36.8%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。
2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算10.1万元,比上年执行数下降30.6%。主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。减少的主要原因是我局严格按照相关规定控制“三公”经费。
3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.89万元,比上年执行数下降68.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出0.89万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数下降68.9%,主要原因是我局严格按照相关规定控制“三公”经费。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年丽水市生态环境局遂昌分局本级的机关运行经费财政拨款预算166.84万元,比上年预算增加28.82万元,增长20.9%,主要是劳务费、福利费增加。
2.政府采购情况。
2023年丽水市生态环境局遂昌分局各单位政府采购预算总额482.18万元,其中:政府采购货物预算41.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440.43万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,丽水市生态环境局遂昌分局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年丽水市生态环境局遂昌分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11171.69万元,政府性基金预算当年拨款93.37万元,一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
21.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。