目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年遂昌县蔡源乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年遂昌县蔡源乡人民政府部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

蔡源乡党委是党在农村的基层组织，是乡各种组织、县直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。 

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县蔡源乡人民政府部门预算包括：遂昌县蔡源乡人民政府本级预算。

内设综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室(挂人大办公室、民宗所牌子)、经济生态办公室（挂社会建设办公室、农业农村办公室牌子）、平安法治办公室(挂应急管理办公室牌子)、政务服务中心（挂财政所、退役军人服务站、文化站牌子）。

二、2023年遂昌县蔡源乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县蔡源乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂昌县蔡源乡人民政府2023年收支总预算919.13万元。

（二）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年收入预算情况说明

遂昌县蔡源乡人民政府2023年收入预算919.13万元，其中：一般公共预算拨款收入818.52万元，占89.1%；政府性基金收入100.61万元，占10.9%。

（三）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年支出预算情况说明

遂昌县蔡源乡人民政府2023年支出预算919.13万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出283.68万元、国防支出1.75万元、社会保障和就业支出66.93万元、卫生健康支出43.01万元、城乡社区支出104.35万元、农林水支出372.02万元、住房保障支出47.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出552.57万元，占60.1%；日常公用支出25.52万元，占2.8%；项目支出341.04万元，占37.1%。

（四）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县蔡源乡人民政府2023年财政拨款收支总预算919.13万元。收入包括：一般公共预算818.52万元、政府性基金100.61万元；支出包括：一般公共服务支出283.68万元、国防支出1.75万元、社会保障和就业支出66.93万元、卫生健康支出43.01万元、城乡社区支出104.35万元、农林水支出372.02万元、住房保障支出47.39万元。

（五）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款818.52万元，比2022年执行数减少了70.02万元，主要是项目支出暂未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出283.68万元，占34.7%。；国防支出1.75万元，占0.2%。；社会保障和就业支出66.93万元，占8.2%。；卫生健康支出43.01万元，占5.2%。；城乡社区支出3.74万元，占0.5%。；农林水支出372.02万元，占45.4%。；住房保障支出47.39万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于人大相关活动经费，保障街道人大工委的正常运转和保障代表执行职务。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）278.68万元，主要用于行政人员工资支出和日常公用支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）19.13万元，主要用于事业人员的基本支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.75万元，主要用于民兵连长补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.46万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.54万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.2万元，主要用于行政单位人员医疗补助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.81万元，主要用于其他行政事业人员医疗补助。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3.74万元，主要是非标电动自行车淘汰置换经费。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）268.6万元，要用于人员支出和日常公用支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）32万元，主要用于乡镇民生实事项目方面等城镇基础设施建设支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）68.72万元，主要用于村主要干部报酬，村退职干部定期补助，村邮员劳务费设支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2.7万元，主要用于村集体贷款贴息项目。

（15）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.39万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金。

（六）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算基本支出578.09万元，其中：

人员经费552.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.52万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县蔡源乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款100.61万元，与2022年执行数减少117.46万元，主要是垦造耕地项目支出未安排进预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）100.61万元，占比100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）80万元，主要用于政策扶持项目-总部经济支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）20.61万元，主要是农村土地综合整治项目款。

（八）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县蔡源乡人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县蔡源乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县蔡源乡人民政府2023年“三公”经费预算数为12.34万元，比2022年执行数减少0.33万元，减少2.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.3万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门调研、指导、工作联系、政策处理及村（社）干部办事等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.04万元，比上年执行数下降9.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出3.04万元，比上年执行数下降9.8%，主要原因是严格按政府过紧日子要求执行压减经费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年遂昌县蔡源乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.08万元，比2022年预算减少1.57万元，减少3.0%，主要是人员减少，费用减少。

2.政府采购情况

2023年遂昌县蔡源乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂昌县蔡源乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年遂昌县蔡源乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240.43万元、政府性基金预算当年拨款100.61万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遂昌县蔡源乡人民政府2023年部门预算报表.pdf