遂昌县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算

时间：2023-09-18 15:31:18 来源：遂昌

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订文化、文物、广电、旅游、体育等方面的有关规范性文件和政策并组织实施。  

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

4.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导、推进文化、文物、广电、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、广电、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.指导、推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设和科技创新发展，负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

6.指导和协调全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。

8.制定全县文化和旅游市场开发战略并组织实施，监督管理文化旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。

9.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

10.指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。

11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责体育社会组织的业务监管，管理健身气功。指导全县体育彩票发行工作。

13.负责全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，维护市场秩序。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县文广旅体局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位遂昌县文化馆、遂昌县文物保护管理所、遂昌县非物质文化遗产保护中心、遂昌县图书馆、遂昌县体育事业发展中心、遂昌县汤显祖纪念馆。

纳入遂昌县文广旅体局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂昌县文化馆、遂昌县文物和保护管理所、遂昌县非物质文化遗产保护中心、遂昌县图书馆、遂昌县体育事业发展中心、遂昌县汤显祖纪念馆。

从预算单位构成看，本系统内设：办公室、资源开发科、文物和遗产科、文化艺术科、体育产业科、市场广电和管理科、机关党委、遂昌文化市场执法大队、遂昌县文旅融合发展中心、遂昌县文旅推广和信息中心、遂昌县文化馆、遂昌县文物和保护管理所、遂昌县非物质文化遗产保护中心、遂昌县图书馆、遂昌县体育事业发展中心、遂昌县汤显祖纪念馆。

 

二、2022年度部门决算公开表 

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,398.73万元，支出总计8,398.73万元,与2021年度相比，各减少9,361.3万元，下降52.70%。主要原因是：减少博物馆项目工程拨款等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,370.2万元；包括财政拨款收入8,267.2万元（其中，一般公共预算5,722.29万元，政府性基金预算2,544.91万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入103万元，占收入合计1.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,299.33万元，其中基本支出2,292.69万元，占27.63%；项目支出6,006.64万元，占72.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,267.2万元，支出总计8,267.2万元，与2021年相比，各减少9,435.25万元，下降53.29%。主要原因是减少博物馆项目工程、6个下属单位分账；财政拨款支出年初预算数4,142.48万元，完成年初预算的199.57%，主要原因是年中有追加项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,722.29万元，占本年支出合计的68.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.58万元，下降0.01%。主要原因是：减少博物馆拨款等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,722.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出80.76万元,占1.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,885.02万元,占85.37%；社会保障和就业（类）支出273.63万元,占4.78%；卫生健康（类）支出153.99万元,占2.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出156.45万元,占2.74%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出172.44万元,占3.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，142.48万元，支出决算为5,722.29万元,完成年初预算的138.13%，主要原因是财政统筹项目、年中追加部分项目。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因：人才补贴，年初没有预算，由县组织部下达。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.16万元。决算数大于预算数的主要原因：政府信息化投资项目是有县经商局那边统一报预算，后期再下达单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为655.09万元，支出决算为772.81万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于预算数的主要原因:人员工资、奖金、绩效工资、公积金调标等增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为352.99万元，支出决算为387.33万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因:新增数字图书馆等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为533.5万元，支出决算为624.37万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因:疫情逐渐恢复,各类群众文化活动增多等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为251万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的15.32%，决算数小于预算数的主要原因:北界镇苏村苏氏大屋（含苏氏家庙）文物平安工程、长濂鞍山书院修缮工程、陈家大屋文物平安工程等项目还未完工；非遗省补资金未支付完。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因:政府采购执法人员服装余额。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1208万元，支出决算为1547.01万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于预算数的主要原因：新增旅游政策兑现、协会工作经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为79.5万元，支出决算为215.12万元，完成年初预算的270.59%，决算数大于预算数的主要原因:省补资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.99万元，决算数大于预算数的主要原因:省补资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为132.23万元，支出决算为161.98万元，决算数大于预算数的主要原因:省补资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为151.89万元，支出决算为797.06万元，完成年初预算的527.76%，决算数大于预算数的主要原因：财政统筹项目，根据举办的各类赛事拨付资金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为97.8万元，支出决算为239.34万元，完成年初预算的244.72%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加汤显祖研究会费用、旅游项目政策调整费、多功能报告厅改造费用等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.83万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数原因：人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.92万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为101万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员支出经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为117.71万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为421.74万元，支出决算为263.23万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于预算数的主要原因：旅游政策兑现减少等，具体根据财政审核发放。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为51.83万元，支出决算为156.45万元，决算数大于预算数的主要原因：区域协调-百千万景区工程项目未纳入年初预算，财政后续下达经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.75万元，支出决算为172.44万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,286.12万元，其中：

人员经费2,051.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金、离休人员费用、离退休人员生活补助等。

公用经费234.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,544.91万元，占本年支出合计的30.66%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9，428.67万元，下降78.74%。主要原因是：减少项目政策兑现等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,544.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,154.13万元,占84.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出390.78万元,占15.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为321.29万元，支出决算为2,544.91万元,完成年初预算的792.09%，主要原因是:年中追加丽水仲裁费、全民健身中心田径场塑胶场地提升工程、非物质文化遗产展示馆项目、体育惠民工程、赛事费用等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为102万元，支出决算为2062.23万元，决算数大于预算数的主要原因：追加丽水仲裁费、全民健身中心田径场塑胶场地提升工程、非物质文化遗产展示馆项目、体育惠民工程、赛事费用等

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71.48万元，决算数大于预算数的主要原因：追加规划经费及项目前期经费。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，决算数与预算数持平。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为198.88万元，支出决算为390.78万元，决算数大于预算数原因：财政统筹项目，新增群众文化体育活动,体育惠民工程等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.49万元，支出决算为17.27万元，完成全年预算的88.61%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定及例行节俭、缩减单位开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元，占24.75%，与2021年度相比，减少9.41万元，下降68.730%，主要原因是2021年度新购执法车辆1辆；公务接待费支出决算为13万元，占75.25%，与2021年度相比，减少3.71万元，下降22.34%，主要原因是严格执行八项规定及例行节俭、缩减单位开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为15.21万元，支出决算为13万元，完成全年预算的85.47%。国内公务接待178批次，累计1,299人次。主要用于接待上级文广旅体部门、兄弟单位、各种文化、文物活动、旅游市场开拓商谈等餐费支出。决算数小于年预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制接待标准。其中：

外事接待支出0万元，主要用于：本单位无外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13万元，主要用于接待上级文广旅体部门、兄弟单位、各种文化、文物活动、旅游市场开拓商谈等餐费支出，接待178批次，累计1,299人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为41.24万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的238.57%，决算数大于预算数的主要原因：疫情开放后，各类工作增加，相关经费增加，如差旅费增加等；比2021年度减少191.02万元，下降66%，主要原因是：2021年度有体育馆、协会等房租费用等。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,284.62万元，其中：政府采购货物支出143.33万元、政府采购工程支出727.37万元、政府采购服务支出413.91万元。授予中小企业合同金额1,274.72万元，占政府采购支出总额的99.22%。其中，授予小微企业合同金额1,274.72万元，占授予中小企业合同金额的99.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县文广旅体局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，遂昌县文广旅体系统组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目58个，共涉及资金3436.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度局本级、体育中心等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2544.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“A04数字体育中心项目”、“B02送戏下乡”等58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3436.17万元，政府性基金预算支出2544.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价结果较好，有部分项目执行进度缓慢。

组织对本部门开展整体支出绩效评价：本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县文广旅体局在2022年度部门决算中反映A04数字体育中心项目及B02送戏下乡。

 

附件1

 

附件1

3.财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目绩效

4.部门评价项目绩效评价结果

A04数字体育中心项目绩效评价报告

（一）项目概况。

主要为体育场等场馆及其周边区域的数字化建设、场馆智慧灯光建设以及外观、内部装饰的配套提升建设、道路提升，1、场馆数字化提升服务（智慧场馆应用系统、数字驾驶舱等），2、场馆智慧灯光改造（体育场亮化 、体育馆亮化、智慧路灯等，3、场馆配套设施提升 (驾驶舱装修、旗台及主席台、卫生间改造等。

（二）绩效分析及评价结论。

1. 评价小组通过查阅相关资料和财务数据，对项目资金客观、公正的评价，项目资金管理使用到位、管理流程规范。

2. 项目为广大村民健身提供设施保障，着力解决群众普遍关心的突出问题，提升群众的获得感和幸福感。

3.评价结论：优秀

（三）主要经验及做法。

（四）主要问题分析。

（五）相关建议。

（六）其他需要说明的问题。

（七）附件。

 

B02送戏下乡绩效评价报告

 

（一）项目概况

“B02送戏下乡”项目是根据《浙江省公共文化服务保障条例》和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（浙委办发（2015）46号）第12条要求，主要用于为每个乡镇（街道）送地方戏曲等文艺演出。根据遂文广旅体发〔2022〕21号文件精神，安排30万元用于文化走亲。

（二）绩效分析及评价结论

2022年计划送戏下乡120场，实际送戏下乡120场，送戏下乡覆盖面广，能将群众喜闻乐见的优秀文艺演出送到全县基层群众身边，充分发挥文化的引领作用，满足人民群众精神文化生活需求。经综合评价后，该项目的评估成绩为优。

（三）评价中发现的问题

无

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于土地收购储备等支出。

五、附件

　　

遂昌县文物保护管理所.pdf

遂昌县文化和广电旅游体育局本级.pdf

遂昌县文化馆.pdf

遂昌县图书馆.pdf

遂昌县体育事业发展中心.pdf

遂昌县汤显祖纪念馆.pdf

遂昌县非物质文化遗产保护中心.pdf