浙江九龙山国家级自然保护区管理中心
2022年度部门决算
目 录
一、概况.........................................( 1 )
（一）部门职责.................................( 1 )
（二）机构设置.................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表.......................( 2 )
（一）收入支出决算总表.........................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）.......................( 3 )
（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )
（四）支出决算表（分单位）.....................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.......................( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 5 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 6 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 7 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 7 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................( 8 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( 8 )
（二）收入决算情况说明.........................( 8 )
（三）支出决算情况说明.........................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 9 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 9 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........( 15 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 15 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 17 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 17 )
（十二）国有资产占有使用情况说明..............( 17 )
（十三）预算绩效情况说明......................( 18 )
四、名词解释.....................................( 23 )
五、附件..........................................( 28 )
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行上级有关林业和自然保护工作的法律法规规章和方针政策。
2.负责制定适应自然保护区需要的各项管理制度，采取科学方法对自然保护区资源环境进行有效管理。
3.负责保护九龙山自然环境和自然资源；协助执法部门依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为；承担护林防火具体事务。
4.按照总体规划要求，负责自然保护区项目建设。
5.负责开展自然资源调查，建立健全档案管理和生态监测制度；负责开展自然保护区科学研究、环境监测、科普宣传教育；扩大对外科技交流与合作。
6.在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，负责在 指定范围内组织开展参观、生态旅游和其它具有保护特色的活动，增强保护区自我发展能力。
7.组织和承接濒危物种的项目建设，开展濒危物种的保护、科研、繁育及开发工作。
8.承办县委县政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心（汇总）部门决算包括：浙江九龙山国家级自然保护区管理中心本级决算。
无纳入浙江九龙山国家级自然保护区管理中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划发展科、科研保护科。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,646.22万元，支出总计2,646.22万元,与2021年度相比，各增加258.8万元，增长11%。主要原因是：本年项目建设资金略有增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,643.91万元；包括财政拨款收入2,643.75万元（其中，一般公共预算2,108.59万元，政府性基金预算535.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.15万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,646.22万元，其中基本支出933.91万元，占35.29%；项目支出1,712.3万元，占64.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,643.75万元，支出总计2,643.75万元，与2021年相比，各增加466.28万元，增长21%。主要原因是本年项目建设资金略有增加；财政拨款支出年初预算数1795.56万元，完成年初预算的147.24%，主要原因是一些转移支付项目资金是年中上的指标。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,108.59万元，占本年支出合计的79.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.3万元，增长4.32%。主要原因是：节能环保支出与灾害防治及应急管理支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,108.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.6万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出72.58万元,占3.44%；卫生健康（类）支出45.24万元,占2.15%；节能环保（类）支出769.2万元,占36.48%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,102.36万元,占52.28%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出60.92万元,占2.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出56.7万元,占2.69%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1571.81万元，支出决算为2,108.59万元,完成年初预算的134.15%，主要原因是主要原因是一些项目资金及人员经费是年中上的指标。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增人才工程专项资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.11万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为568.82万元，支出决算为663.09万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于预算数的主要原因九龙山管护经费增加。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为91.22万元，支出决算为106.1万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于预算数的主要原因九龙山管护能力建设经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于预算数的主要原因增加了森林生态效益补偿。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为95.33万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为633.94万元，支出决算为993.99万元，完成年初预算的156.79%，决算数大于预算数的主要原因：增加了森林生态效益补偿金，自然科普基地建设等项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.48万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因人员变动等。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.7万元，决算数大于预算数的主要原因新增洪灾补助项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.45万元，其中：
人员经费748.54万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公房金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出535.17万元，占本年支出合计的20.22%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加212.38万元，增长65.8%。主要原因是：九龙山宣教中心布展项目和九龙山巡护步道项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出535.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出535.17万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为223.76万元，支出决算为535.17万元,完成年初预算的239.17%，主要原因是九龙山宣教中心布展项目和规划经费及项目前期增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为169.82万元，支出决算为378.23万元，完成年初预算的222.72%，决算数大于预算数的主要原因九龙山宣教中心布展项目实施。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为111.29万元，完成年初预算的1342.46%，决算数大于预算数的主要原因增加了规划经费及项目前期经费。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为45.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平，主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.65万元，支出决算为3.62万元，完成全年预算的99.18%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强了公务接待管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是没有产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本年与上年都无更新；公务接待费支出决算为3.62万元，占100%，与2021年度相比，减少0.66万元，下降15.42%，主要原因是加强了公务接待管理等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单门没有安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是没有安排公务用车更新预算；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是没有安排一般公共预算公务用车运行维护费；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.65万元，支出决算为3.62万元，完成全年预算的99.18%。国内公务接待41批次，累计380人次。主要用于接待上级部门、科研院校等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是加强了公务接待管理等。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.62万元，主要用于上级部门、科研院校等接待41批次，累计380人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费和2021年一样，年初预算数为0万元，支出决算为0万元，为单位无机关运行经费支出安排。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额72.13万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.93万元。授予中小企业合同金额72.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额72.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是电动巡护自行车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1170.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度A04九龙山宣教中心布展项目、A04九龙山巡护步道项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金535.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
浙江九龙山国家级自然保护区管理中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A04规划经费及项目前期项目和B02自然科普基地建设项目绩效自评具体情况如下：
A04规划经费及项目前期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成保护区生态旅游规划、森林康养规划；二是完成名山公园带富行动计划编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | A04规划经费及项目前期 | |||||||||||
主管部门 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 | 实施单位 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 103 | 103 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 103 | 103 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成生态旅游规划、森林康养规划、共富行动计划编制。 | 已完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：金额完成率 | 年初预算金额103万 | 已全部支付 | 20 | 20 | ||||||
质量 指标 | 指标1：产出质量是否达标 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 指标1：产出时效目标是否完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | 指标1：成本节约率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目实施所产生的效益。 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：预期效益完成情况 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：预期效益完成情况 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：预期效益完成情况 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
B02自然科普基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修复提升研学基地；二是提升保护区研学、科普宣教能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2022年度）
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项目名称 | B02自然科普基地建设 | |||||||||||
主管部门 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 | 实施单位 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成九龙山南路口建设仿真隧洞、生态停车场、建设科普研学珍稀植物园，安装指示牌、雕塑、灯具等。 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：金额完成率 | 100 | 100 | 20 | 20 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1：完成合同约定的质量目标任务 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1：按照合同约定工期完工 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
指标2：资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1：项目总投资是否超概算 | 否 | 否 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：产生效益 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：周边社区居民增收致富效益 | 好 | 好 | 10 | 9 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：提升生态文明素养 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。本年无财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年无部门评价项目绩效评价结果。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设，日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施运行维护、宣传及管理等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
主管部门：浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 | ||
项目单位 | 项目名称 | 自评结果 |
九龙山管理中心 | A01办公场所租金 | 优 |
九龙山管理中心 | A01九龙山保护区研学基地提升改造工程 | 优 |
九龙山管理中心 | A02保护区拟扩区综合科学考察项目 | 优 |
九龙山管理中心 | A02人才工程专项资金 | 优 |
九龙山管理中心 | A02森林生态效益补偿 | 良 |
九龙山管理中心 | A02森林生态效益补偿资金 | 优 |
九龙山管理中心 | A03办公设备购置 | 中 |
九龙山管理中心 | A04规划经费及项目前期 | 优 |
九龙山管理中心 | A04九龙山宣教中心布展项目 | 优 |
九龙山管理中心 | A04九龙山巡护步道项目 | 优 |
九龙山管理中心 | A04九龙山研学基地提升改造工程 | 优 |
九龙山管理中心 | A04浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目 | 中 |
九龙山管理中心 | B02动物疫情监测和免疫经费 | 优 |
九龙山管理中心 | B02九龙山动植物调查监测研究 | 中 |
九龙山管理中心 | B02九龙山榧保护项目 | 优 |
九龙山管理中心 | B02九龙山管护能力提升项目 | 中 |
九龙山管理中心 | B02区域协调 | 优 |
九龙山管理中心 | B02自然科普基地建设 | 优 |