遂昌县移民工作中心2022年度部门决算

时间：2023-09-19 15:04:14 来源：遂昌

一、概况

（一）部门职责

1.协助起草地方性移民工作政策草案和工作规程，组织编制全县移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及年度实施计划。

2.指导全县水利水电工程移民动迁安置工作，提出移民安置规划大纲、移民安置规划的编制和审核建议。

3.指导库区做好移民人口与财产分户登记、实物指标的核定、移民宅基地的分配、库区复建、库底清理和组织成果
验收等工作。

4.负责拟订移民资金管理办法，实施预算管理资金的拨付、核算，督促检查移民资金使用管理。

5.承担移民的方针、政策和法律法规的宣传和贯彻执行，抓好移民扶持项目实施，组织开展移民培训工作。

6.做好移民来信来访接待工作，协调有关部门调查处理移民群众来信来访事宜。

7.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县移民工作中心部门决算仅为本级决算，无下属决算单位。

单位内设：综合科、动迁安置科、扶持开发科、资金管理科。

 

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5198.61万元，支出总计5250.45万元,与2021年度相比，各减少65.14万元和14.3万元，下降0.27%。主要原因是：上年年初结转资金比本年年初结转资金高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5198.61万元；包括财政拨款收入5198.61万元（其中，一般公共预算1751.92万元，政府性基金预算3446.70万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5250.45万元，其中基本支出265.97万元，占5.07%；项目支出4984.47万元，占94.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5198.61万元，支出总计5198.61万元，与2021年相比，各增加420.52万元，增长8.80%。主要原因是2022年增加了省共同富裕示范项目380万元资金；财政拨款支出年初预算数4617.99万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1751.92万元，占本年支出合计的33.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.80万元，下降7.88%。主要原因是：年初预算根据上年资金进行估算，省实际下达资金小于年初预算数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1751.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.56万元,占1.46%；卫生健康（类）支出16.65万元,占0.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1686.95万元,占96.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.52万元,占1.23%；粮油物资储备（类）支出1.23万元,占0.0 7%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.77万元，支出决算为1751.92万元,完成年初预算的141.08%，主要原因是部分水库移民项目资金年初未下达，年中下达后调整预算后增加支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于预算数主要原因是当年退休人员未列入年初预算，产生了退休人员节日慰问费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为169.19万元，支出决算为202.20万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了预算指标。   

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为568.00万元，支出决算为568.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为344.00万元，支出决算为835.02万元，完成年初预算的242.73%，决算数大于预算数的主要原因年初预算根据上年资金进行估算，省实际下达资金大于年初预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为43.98万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数持平主要原因是严格控制公务接待减少了支出和办公费银行审核未通过被退回单位后财政收回。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的9.38%，决算数小于预算数的主要原因年初预算分配到有关乡镇支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.94万元，其中：

人员经费246.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费19.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3446.70万元，占本年支出合计的65.65%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加730.43万元，增长26.88%。主要原因是：省级下达的政府性基金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3446.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3183.62万元,占92.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17.71万元,占0.51%；农林水（类）支出245.37万元,占7.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2633.70万元，支出决算为3446.70万元,完成年初预算的130.88%，主要原因是年初预算根据上年资金进行估算，省实际下达资金大于年初预算数。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为1593.17万元，支出决算为1593.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为845.45万元，支出决算为1590.45万元，完成年初预算的188.12%，决算数大于预算数的主要原因年初预算根据上年资金进行估算，省实际下达资金大于年初预算数。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为17.71 万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按预算数支出。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）  基础设施建设和经济发展（项）年初预算为177.37万元，支出决算为245.37万元，完成年初预算的138.34%，决算数大于预算数的主要原因年初预算根据上年资金进行估算，省实际下达资金大于年初预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.83万元，支出决算为2.63万元，完成全年预算的68.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行预算控制数，减少不必要的公务支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增0万元，增长0%，主要原因是当年单位未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位进行了公车改革，无保留车辆；公务接待费支出决算为2.63万元，占100%，与2021年度相比，减少1.61万元，下降37.98%，主要原因是单位严格执行预算控制数，减少不必要的公务支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。。决算数等于全年预算数的主要原因是当年单位未安排因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位进行了公车改革，无保留车辆。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是单位进行了公车改革，无保留车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位进行了公车改革，无保留车辆。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.83万元，支出决算为2.63万元，完成全年预算的68.67%。国内公务接待30批次，累计241人次。主要用于接待上级部门指导检查、项目稽查评价和县外兄弟单位交流移民工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行预算控制数，减少不必要的公务支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.63万元，主要用于上级部门指导检查、项目稽查评价和县外兄弟单位交流移民工作接待28批次，累计241人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为19.09万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因当年有人要退休；比2021年度减少9.77万元，下降33.85%，主要原因是单位严格控制日常经费支出，减少不必要的支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县移民工作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县移民工作中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1485.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3446.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。   

组织对“A01办公楼租金、A02水库移民返销粮补助、A03办公设备购置、B01移民后期管理、B02水库移民专项资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1490.97万元，政府性基金预算支出3446.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县移民工作中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B01移民后期管理项目和B02水库移民专项资金绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

项目名称

B01移民后期管理

主管部门

遂昌县移民工作中心

实施单位

遂昌县移民工作中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

39.00

39.00

37.13

95.21%

其中：当年财政拨款

39.00

39.00

37.13

95.21%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目支出保障水库移民工作顺利推进

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标1：

指标2：

……

质量 指标

指标1：

指标2：

时效 指标

指标1：

指标2：

项目资金支付率达到100%

95.21%

50

48

严格控制“三公”经费后，执行数比预算数减少

成本 指标

指标1：

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

保障水库移民工作顺利推进

顺利

50

50

指标2：

生态效益指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

98

自评结论

优√R      良□      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

 

项目支出绩效自评表

（   2022年度  ）

项目名称

B02水库移民后扶专项资金

主管部门

遂昌县移民工作中心

实施单位

遂昌县移民工作中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

3629.97

4878.23

4873.23

99.90%

其中：当年财政拨款

5185.23

4873.22

4873.22

上年结转资金

312.01

312.01

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

编制年度项目计划，组织项目主体实施项目，支付项目资金

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标1：

指标2：

质量 指标

指标1：

指标2：

时效 指标

指标1：

完成年度项目计划编制

完成

30

30

指标2：

组织实施项目个数比例大于等于85%

100%

20

20

指标3：

完成已完工项目支付率大于等于85%

99.90%

20

18

部分项目于2023年1月支付

成本 指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

促进库区和移民安置区社会稳定

稳定

15

15

指标2：

提高水库移民生产生活水平

移民人均可支配收入增幅10%

15

15

生态效益指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

总分

100

98

自评结论

优R    良□    中□   差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

B01移民后期管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为37.13万元，完成预算的95.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金均已经支付，项目实施达到了预期目的；二是保障水库移民工作顺利推进。发现的问题及原因：一是完成预算数未达100%，主要是单位严格执行预算控制数，减少不必要的公务支出；二是由于工作仔细性不够，导致部分费用账号错误出现银行审核未通过被退回现象。下一步改进措施：加强业务学习，提供工作能力，减少费用被退回现象。

B02水库移民后扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论“优”。项目全年预算数为4878.23万元，执行数为4873.23万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度项目计划编制；二是组织实施项目个数比例大于85%；三是已完工项目支付率达到预期。发现的问题及原因：部分项目于2022年1月支付。下一步改进措施：注重过程监管力度，加快资金报账进度，做到当年资金当年支付。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

B02移民后期管理项目绩效评价结果见附表12

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务支出（项）：是指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：是指反映财政部门安排 的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映其他用于行政关事业单位医疗方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：是指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值 税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

25.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：是指反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：是指反映其他用于粮油事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：是指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

30.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指反映大中型水库移民后期扶持的基金安排 用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

31.社会保障和就业支出（类）小型水库移民持扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）城市建设支出（项）：是指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

33.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排 的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指反映大中型水库库区基金安排 用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

五、附件