目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门职责..................................( 1 )
（二）机构设置..................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表.......................( 4 )
（一）收入支出决算总表..........................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）.......................( 5 )
（三）收入决算表（分科目）.......................( 5 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）.......................( 6 )
（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 7 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 8 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 9 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 9 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 10 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 10 )
三、2022年度部门决算情况说明..................( 10 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 10 )
（二）收入决算情况说明.........................( 10 )
（三）支出决算情况说明.........................( 11 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 11 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 11 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 15 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 16 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 18 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 18 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 20 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 20 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 21 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 21 )
四、名词解释......................................( 30 )
五、附件..........................................( 35 )
一、概况
（一）部门职责
1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划，起草相关规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调处置环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿，参与解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担重点区域、流域等生态环境保护工作。
3.负责监督减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担组织协调应对气候变化和温室气体减排的工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。制定各县（市、区）大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。协调及实施区域大气污染联防联控工作。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。
7.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，按要求做好生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布环境状况公报和重大生态环境信息。承担生态环境信息化工作，承担生态环境监测网相关工作。
9.负责生态环境监督执法。依法依规组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。
10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
12.负责生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
13.完成上级党委、政府、生态环境部门交办的其他任务。
14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。根据“美丽丽水”建设总体部署，负责牵头协调区域内相关工作。全面监督落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，实施生态文明示范创建行动，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市生态环境局遂昌分局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
无二级预算单位。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13,218.46万元，支出总计13,218.46万元,与2021年度相比，各减少93.75万元，下降0.7%。主要原因是：工作经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计13,200.58万元；包括财政拨款收入13,200.37万元（其中，一般公共预算6,431.86万元，政府性基金预算6,768.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.2万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13,202.79万元，其中基本支出1,337.12万元，占10.13%；项目支出11,865.67万元，占89.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,200.37万元，支出总计13,200.37万元，与2021年相比，各减少86.79万元，下降0.65%。主要原因是工作经费减少；财政拨款支出年初预算数8720.08万元，完成年初预算的151.38%，主要原因是年中追加部分项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,431.86万元，占本年支出合计的48.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.68万元，增长7.36%。主要原因是：一般公共预算财政拨款的项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,431.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出100.09万元,占1.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.81万元,占1.24%；卫生健康（类）支出50.24万元,占0.78%；节能环保（类）支出6,122.92万元,占95.2%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.8万元,占1.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8175.69万元，支出决算为6,431.86万元,完成年初预算的78.67%，主要原因是年中追加部分项目资金、中央资金项目根据实施进度支付款项。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因人才工程专项资金，年初预算没有对该项资金做安排。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.79万元，决算数大于预算数的主要原因政府信息化投资项目由大数据和金融发展中心统一安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.51万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支出按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支出按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支出按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支出按照预算执行。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为681.84万元，支出决算为797.67万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员基本支出增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支出按照预算执行购置书柜。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为360万元，支出决算为359.28万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作经费支付。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5400万元，支出决算为2890.54万元，完成年初预算的53.53%，决算数小于预算数的主要原因中央资金项目根据实施进度支付款项。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为150.43万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作经费支付。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1374.13万元，支出决算为1924.61万元，完成年初预算的140.06%，决算数大于预算数的主要原因年中2022年省环境保护专项资金（第二批、第三批）项目新增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.38万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,337.12万元，其中：
人员经费949.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费387.43万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,768.51万元，占本年支出合计的51.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少527.47万元，下降7.23%。主要原因是：基建项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,768.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,768.51万元,占26.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,000万元,占73.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为544.38万元，支出决算为6,768.51万元,完成年初预算的1243.34%，主要原因是年中新增部分基建项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为105.35万元，支出决算为1259.08万元，完成年初预算的1195.14%，决算数大于预算数的主要原因年中新增部分基建项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为439.04万元，支出决算为509.44万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原因规划经费及项目前期由发改局统一安排。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.07万元，支出决算为17.4万元，完成全年预算的96.29%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神、厉行节俭反对浪费的精神，严控“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国工作业务需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，占16.41%，与2021年度相比，增加1.94万元，增长210.87%，主要原因是工作业务需求增加；公务接待费支出决算为14.55万元，占83.59%，与2021年度相比，增加1.29万元，增长9.73%，主要原因是工作业务量增加，用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国工作业务需求。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成全年预算的81.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成全年预算的81.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神。主要用于环境执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.57万元，支出决算为14.55万元，完成全年预算的99.86%。国内公务接待171批次，累计1,100人次。主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节俭反对浪费的精神。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.55万元，主要用于上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出，接待171批次，累计1,100人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为138.02万元，支出决算为387.43万元，完成年初预算的280.71%，决算数大于预算数的主要原因工作业务量增加；比2021年度减少7.64万元，下降1.93%，主要原因是办公设备购置减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,961.89万元，其中：政府采购货物支出578.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,383.24万元。授予中小企业合同金额1,961.64万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中，授予小微企业合同金额1,122.38万元，占授予中小企业合同金额的57.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.98%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，丽水市生态环境局遂昌分局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市生态环境局遂昌分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金5066.06万元，占一般公共预算项目支出总额的99.44%。组织对2022年度“A04生态环境监测网络建设”、“A04遂昌县检测中心迁建工程”等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6768.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“A02生态环境监测执法专项”“A04黄铁矿地下水污染治理工程”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5066.06万元，政府性基金预算支出6768.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度的绩效目标完成情况较好，各个项目的分管领导和专业人员对于项目经费和绩效目标的关注度很高，积极开展工作，有效实施年初计划并在工作中体现绩效目标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市生态环境局遂昌分局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“A03专用设备购置”项目和“A02生态环境监测执法专项”项目绩效自评具体情况如下：
“A03专用设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为399万元，执行数为377.07万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升监测站监测能力，满足监管监测及应急需求，及时高效出具检测报告，为执法部门提供数据支撑；二是进一步完善机动车尾气管理,推进扬尘管控以及外来污染团应急处置能力建设，全力确保环境空气质量安全，保障社会稳定和谐；三是生态环境执法效能得到有效提升。发现的问题及原因：一是由于疫情影响，存在执行率较低的问题；二是打印机由于资产数量配置问题无法采购。下一步改进措施：一是进一步强化专项管理、加强沟通对接、提升专项资金绩效、确保资金使用率、保障目标实现；二是涉及办公设备采购项目应先确认需购置资产数量在可配置标准内。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | A03专用设备购置 | |||||||||||
主管部门 | 丽水市生态环境局遂昌分局 | 实施单位 | 丽水市生态环境局遂昌分局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 300 | 399 | 377.0712 | 94.5% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 300 | 399 | 377.0712 | 94.5% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
购置实验室及应急设备，进一步提升监测站监测能力。完成遂昌县机动车尾气遥感监测及黑烟抓拍监测项目二期尾款费用支付、购置多功能抑尘车一辆、2022年机动车尾气黑烟监测系统项目。购置执法装备包括执法电脑配套便携式打印机2台，执法记录仪装备4台。 | 根据预算完成原子吸收、气相色谱、便携式红外测油仪等，十二月顺利通过扩项，全市综合评比优秀。已完成遂昌县机动车尾气遥感监测及黑烟抓拍监测项目二期尾款费用14.8万元，购置多功能抑尘车一辆费69.35万元，由于疫情影响，2022年机动车尾气黑烟监测系统项目因验收问题仅支付11.4万元。打印机由于资产数量配置问题无法采购，完成9台执法记录仪采购工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 实验室大型仪器 | 3套 | 3套 | 15 | 15 | ||||||
应急大型设备 | 4套 | 4套 | 15 | 15 | ||||||||
购置抑尘车 | 1辆 | 1辆 | 14 | 14 | ||||||||
购置执法装备 | 便携式打印机2台，执法记录仪装备4台 | 完成9台执法记录仪采购工作 | 10 | 5 | 打印机由于资产数量配置问题无法采购 | |||||||
质量 指标 | 性能稳定 | 满足实验要求 | 满足 | 8 | 7 | |||||||
仪器检定 | 检定通过 | 通过仪器检定 | 8 | 8 | ||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 环境监测 | 出具检测报告，为执法提供数据支撑 | 根据委托，及时检测，出具报告 | 8 | 8 | |||||||
本项目进一步完善机动车尾气管理,推进扬尘管控以及外来污染团应急处置能力建设，全力确保环境空气质量安全，保障社会稳定和谐 | 本项目进一步完善机动车尾气管理,推进扬尘管控以及外来污染团应急处置能力建设，全力确保环境空气质量安全，保障社会稳定和谐 | 本项目进一步完善机动车尾气管理,推进扬尘管控以及外来污染团应急处置能力建设，全力确保环境空气质量安全，保障社会稳定和谐 | 8 | 8 | ||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升我县环境空气质量 | 我县空气质量稳中有升 | 我县空气质量稳中有升，2022年PM2.5创历史新低 | 8 | 8 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 环境监测服务 | 满意 | 满意 | 6 | 6 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
“A02生态环境监测执法专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1012.89万元，执行数为897.83万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：按要求完成所有省控站点电子围栏等建设；自动站运维考核达到要求，数据有效率达90%以上；环境质量达到省市县考核要求。执法终端无线链路租用费，保证移动执法数据能及时、准确传输，满足执法人员现场执法需求。生态环境监测监控网络安全提升项目为10个监测站房提升生态环境监测监控网络安全技术能力。生态环境执法效能得到有效提升。完成新式制服换装工作，展现生态环境部门执法新面貌。进一步完善机动车、非道路移动机械尾气管理,推进道路扬尘监控点位建设，加强设备维护，保证设备监管能力，全力确保环境空气质量安全，保障社会稳定和谐。发现的问题及原因：一是市生态环境局已于去年在遂昌化工园区内建设一应急物资库，已采购约20万元应急物资，可供遂昌分局应急使用，考虑物资重复采购浪费，故未开展采购工作；二是市生态环境局遂昌分局即将面临办公场所搬迁，故未开展信息化询问室建设，现有执法装备间无法满足收储条件，采购的执法装备部分尚未拆封验收，故有49.65万采购费尚未支付。下一步改进措施：一是加强沟通，提高资金执行率，避免此类情况发生；二是待完成办公场所搬迁后完成信息化询问室建设及执法装备验收。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022 年度）
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项目名称 | A02生态环境监测执法专项 | |||||||||||
主管部门 | 丽水市生态环境局遂昌分局 | 实施单位 | 丽水市生态环境局遂昌分局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 619.1912 | 1012.8912 | 897.834376 | 88.7% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 619.1912 | 1012.8912 | 897.834376 | 88.7% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保自动站正常运行，实验室仪器性能、试剂满足实验需求；完成国、省控地下水监测井规范化建设、省控自动站电子围栏建设。完成移动执法终端无线链路租用项目、生态环境监测监控网络安全提升项目。完成57套执法服装采购；完成执法专业设备及信息化询问室建设；完成应急物资采购。完成设备认定、遂昌县机动车尾气遥感监测及黑烟抓拍监测项目运维费用支付、2022年非道移动及机动车检测项目、遂昌县2021年度在用非道路移动机械及机动车监测检测项目尾款费用支付、环境空气专项监测项目。 | 自动站运行稳定，按要求完成各项监测工作任务以及省市下达地下水监测井、电子围栏建设。支付执法终端无线链路租用费，保证移动执法数据能及时、准确传输，满足执法人员现场执法需求。生态环境监测监控网络安全提升项目为10个监测站房提升生态环境监测监控网络安全技术能力。已完成57套执法服装采购。单位将要搬迁，部分执法专业设备及信息化询问室建设未完成。未开展应急物资采购。设备认定由于我局暂无出具具有法律效益检测报告的资质故未开展、已完成遂昌县机动车尾气遥感监测及黑烟抓拍监测项目运维费用支付、2022年非道移动及机动车检测项目、遂昌县2021年度在用非道路移动机械及机动车监测检测项目尾款费用支付、环境空气专项监测项目。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 电子围栏数量 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | ||||||
地下水监测井 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | ||||||||
完成执法服装采购 | 57套 | 57套 | 5 | 5 | ||||||||
按照要求配备执法装备 | 按照要求配备执法装备 | 根据遂昌实际执法需求，已完成部分执法装备配备。 | 10 | 7 | 原因：部分执法装备价格昂贵，日常使用率估算不高，故未采购； 措施：根据遂昌生态环境执法需求，不断完善执法装备。 | |||||||
按照辖区生态环境突发环境事件应急需求，完成应急物资采购 | 完成采购 | 未完成 | 5 | 0 | ||||||||
质量 指标 | 自动站季度考核 | 每季度考核80分以上 | 每季度考核90分及以上 | 10 | 9 | |||||||
报告误差 | 误差率0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
10套监测站网络安全设备调试联网 | 10套监测站网络安全设备调试联网 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 自动站运行 | 自动站全年运行 | 全年运行 | 10 | 10 | |||||||
委托监测 | 完成年度监测工作任务 | 已完成所有监测任务 | 10 | 10 | ||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 环境质量 | 达到省市考核要求 | 基本均达到甚至优于考核要求 | 10 | 9 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升我县环境空气质量 | 我县空气质量稳中有升 | 我县空气质量稳中有升，2022年PM2.5创历史新低 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 县域生态环境质量 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||
自评结论 | 优£ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
“A04生态环境监测网络建设”部门评价项目绩效评价结果为生态环境监测网络的建成及运行稳定，覆盖全县的生态环境自动监测和感知网络，实时反映全域环境质量状况，初步实现了环境质量预测预警和精准治污，实现环境治理决策科学化、管理可视化，考核数字化，达到了预期目标。
“A04黄铁矿地下水污染治理工程”部门评价项目绩效评价结果为项目年度绩效目标为对1号640m高程、3号610m高程以下高程500m以上的硫铁矿采空区进行充填，充填方量约16万m³；实施配套工程如酸性水处理维护提升工程；开展项目研究试验工作等。截至2022年底，完成井下空区充填10.0345万m³，酸性水处理80万m³，井下巷道清理2219m、420废石渣场堆体整形电石渣覆盖13000㎡，开展620以上含硫废石清理、地下水监测等。空区充填方量未达到年度要求。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
丽水市生态环境局遂昌分局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A01政府信息化投资项目 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A02人才工程专项资金 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A02生态环境规划 | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A02生态环境监测执法专项 | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A02生态环境污染防治专项 | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A02重点工业园区和乡镇监控能力建设 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A03办公设备购置 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A03专用设备购置 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04规划经费及项目前期 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04黄铁矿地下水污染治理工程 | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04生态环境监测网络建设 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04遂昌县2019年建制镇污水零直排区创建工程 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04遂昌县检测中心迁建工程 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04遂昌县云峰街道污水零直排区创建工程 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | A04乌溪江水库湖山湖库区水生态保护修复工程项目(一期) | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | B01“五水共治”碧水行动 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | B01河长制管理工作经费 | 良 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | B01环保应急专项 | 优 |
丽水市生态环境局遂昌分局 | B01五水共治经费 | 优 |