目  录

一、概况.........................................(2 )

（一）部门（单位）职责............................(2 )

（二）机构设置....................................( 4 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................( 5 )

（一）收入支出决算总表...........................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）.........................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.........................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）........................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）.........................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表....................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..............(9 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........( 10 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 11 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 11 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明..............( 11 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................( 11 )

（二）收入决算情况说明...........................( 11 )

（三）支出决算情况说明..........................( 12 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 12 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......( 12 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....( 16 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.( 18 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......( 18 )

（十）机关运行经费支出说明.......................( 20 )

（十一）政府采购支出说明..........................(21)

（十二）国有资产占有使用情况说明..................( 21 )

（十三）预算绩效情况说明..........................(21)

四、名词解释......................................( 25 )

五、附件.........................................( 30 )

 

 

 

 

 

一、概况

（一）遂昌县人民政府办公室主要职责。

1.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。

11.负责县政府值班工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民政府办公室部门预算包括：遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心预算、中心下属遂昌县公务用车服务中心预算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,039.51万元，支出总计7,039.51万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,029.98万元；包括财政拨款收入7,028.9万元（其中，一般公共预算6,958.39万元，政府性基金预算70.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.07万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,037.03万元，其中基本支出3,518.08万元，占49.99%；项目支出3,518.95万元，占50.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,028.9万元，支出总计7,028.9万元。财政拨款支出年初预算数7135.28万元，完成年初预算的98.51%，主要原因是保障中心物业管理费项目因工作计划变动项目未开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,958.39万元，占本年支出合计的98.88%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,958.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,205.17万元，占89.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出58.72万元,占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出190万元,占2.73%；社会保障和就业（类）支出225.82万元,占3.25%；卫生健康（类）支出115.34万元,占1.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出163.34万元,占2.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7103.99万元，支出决算为6,958.39万元,完成年初预算的97.95%，主要原因是保障中心物业管理费项目因工作计划变动项目未开展。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为726.51万元，支出决算为935.88万元，完成年初预算的128.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为237.5万元，支出决算为178.29万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5357.95万元，支出决算为4925.95万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为127.81万元，支出决算为165.05万元，完成年初预算的129.14%，决算数大于预算数的主要原因事业人员补发基础绩效奖金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因县里单独安排的人才补贴。

科科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.77万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政府信息化投资项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为180万元，支出决算为190万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传力度加大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.68万元，支出决算为93.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.84万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是有部分人员社保基数年度期间有过调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为68.9万元，支出决算为85.38万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是有部分人员社保基数年度期间有过调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.45万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为149.46万元，支出决算为163.34万元，完成年初预算的109.28%，决算数大于预算数的主要原因是有人员补缴以前的公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,509.96万元，其中：

人员经费2,824.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费685.59万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出70.51万元，占本年支出合计的1%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出70.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出70.23万元,占99.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.29万元,占0.4%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31.28万元，支出决算为70.51万元,完成年初预算的225.42%，主要原因是追加停车棚改造和购置乒乓桌经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加停车鹏改造项目。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加购置乒乓桌经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为523.81万元，支出决算为515.61万元，完成全年预算的98.43%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务活动减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为437.61万元，占84.87%；公务接待费支出决算为78万元，占15.13%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为438.29万元，支出决算为437.61万元，完成全年预算的99.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。。

公务用车购置全年预算数为149.26万元，支出决算为149.26万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的11辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为289.04万元，支出决算为288.36万元，完成全年预算的99.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费等支出减少。主要用于全县党政机关公务活动及处理应急事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为72辆。

（3）公务接待费全年预算数为85.51万元，支出决算为78万元，完成全年预算的91.22%。国内公务接待485批次，累计7,551人次。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是公务活动减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾的相关费用，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出78万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出，接待485批次，累计7,551人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为52.89万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的163.68%，决算数大于预算数的主要原因是县府办支出里的商品服务支出中福利费和其他交通费增加原因造成的。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额216.2万元，其中：政府采购货物支出132.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.59万元。授予中小企业合同金额216.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额108.84万元，占授予中小企业合同金额的50.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.67%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车70辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是机关事务保障中心业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金3444.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度修缮费、办公楼租金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对物业管理等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3444.93万元，政府性基金预算支出70.51万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

遂昌县人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理项目绩效自评具体情况如下：

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1882万元，执行数为1882万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控达到了预定的目标；二是通过在县政府大院、两山发展转化大厦A幢、两山发展转化大厦B幢、文化综合体等4个区域提供高效优质的安保、会议服务、保洁、维修、用餐服务，为我县集中办公区域干部职工提供了便利，并节约财政资金。发现的问题及原因：一是部分设施设备在保修期内，需由两山集团联系维保方维修，维修效率偏低。下一步改进措施：建立报修联动机制，节约报修时间。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政对单位医疗支出的补助。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

公车中心公开文档.docx府办单位决算公开说明.DOC保障中心单位决算公开说明.DOC遂昌县人民政府（汇总）决算公开表.pdf遂昌县人民政府（本级）决算公开表.pdf遂昌县机关事务保障中心决算公开表.pdf公车中心公开报表.pdf