12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。③推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，遂昌县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位畜牧兽医发展中心决算。

纳入遂昌县农业农村局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县农业农村局本级。

2. 遂昌县畜牧兽医发展中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,091.78万元，支出总计46,091.78万元,与2021年度相比，各增加2743.58万元，增长6.33%。主要原因是：财政支农力度有所加大，农业农村事业发展投入资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计45,627.91万元；包括财政拨款收入45,470.03万元（其中，一般公共预算44,142.11万元，政府性基金预算1,327.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入157.88万元，占收入合计0.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计45,497.95万元，其中基本支出3,753.75万元，占8.25%；项目支出41,744.2万元，占91.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计45,470.03万元，支出总计45,470.03万元，与2021年相比，各增加12,156.02万元，增长36.49%。主要原因是一财政支农力度有所加大，农业农村事业发展投入资金增加；二人员正常晋升，工资薪金增加；财政拨款支出年初预算数36,028.60万元，完成年初预算的126.21%，主要原因是一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出44,142.11万元，占本年支出合计的97.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10828.10万元，增长32.50%。主要原因是：省级及以上财政资金的收支存在不确定性，2022年上级资金安排增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出44,142.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.05万元,占0%；科学技术（类）支出202.04万元,占0.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出398.57万元,占0.9%；卫生健康（类）支出245.94万元,占0.56%；节能环保（类）支出1,909.43万元,占4.33%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出41,084.48万元,占93.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出299.6万元,占0.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,820.70万元，支出决算为44,142.11万元,完成年初预算的123.23%，主要原因是一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的15.19%，决算数小于预算数的主要原因是B02省农广校教学补助经费安排减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.80万元，决算数大于预算数的主要原因A02人才工程专项资金为年中追加资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因B02县校合作经费为年中追加资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.24万元，决算数大于预算数的主要原因A01政府信息化投资项目为年中追加资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为196.39万元，支出决算为196.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为98.20万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因单位部分人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为81.88万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加及退休人员相关补贴额度提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为169.89万元，支出决算为168.61万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因单位部分人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为77.33万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为928.37万元，支出决算为1,909.43万元，完成年初预算的205.68%，决算数大于预算数的主要原因部分B02区域协调-洁净乡村和B02区域协调-农村生活垃圾分类为年中追加资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为813.65万元，支出决算为985.60万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于预算数的主要原因一人员正常晋升，工资薪金增加；二物价逐步提高，办公费用等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因A03车辆购置费用为年中追加资金。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1572.63万元，支出决算为1807.68万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因一人员正常晋升，工资薪金增加；二物价逐步提高，办公费用等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1391.05万元，支出决算为1124.86万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金支出有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为216.92万元，支出决算为121.60万元，完成年初预算的56.06%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金支出有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为127.50万元，支出决算为125.01万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金支出有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为125.99万元，完成年初预算的484.58%，决算数大于预算数的主要原因部分B02农业生产救灾资金为年中追加资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2813.44万元，支出决算为1057.53万元，完成年初预算的37.59%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金拨付涉及跨年度，导致资金有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为1755.11万元，支出决算为532.19万元，完成年初预算的30.32%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金拨付涉及跨年度，导致资金有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9074.63万元，支出决算为6492.47万元，完成年初预算的71.55%，决算数大于小于预算数的主要原因部分项目资金拨付涉及跨年度，导致资金有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为160.09万元，支出决算为271.50万元，完成年初预算的169.59%，决算数大于预算数的主要原因部分B02区域协调-肥药“双制”增效资金为年中追加资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8420.05万元，支出决算为10411.42万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因B02农业“双强”项目、A02三仁生态绿色乡村建设、B02历史文化村落保护、A02美丽乡村建设补助、B02农村人居环境提升、B02现代农业发展专项资金(畜牧业)等为年中追加资金。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6851.23万元，支出决算为14530.59万元，完成年初预算的212.09%，决算数大于预算数的主要原因部分巩固脱贫衔接乡村振兴、B02区域协调-低收入农户物业项目为年中追加资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为50.40万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为580.00万元，决算数大于预算数的主要原因A02扶持村集体经济发展为年中追加资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为632.85万元，支出决算为2853.64万元，完成年初预算的450.92%，决算数大于预算数的主要原因A04遂昌县2022-2024年花园数字乡村建设项目、A04遂昌县农业农村基础设施建设项目为年中追加资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为299.60万元，支出决算为299.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,737.38万元，其中：

人员经费3,460.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费277.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,327.92万元，占本年支出合计的2.92%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5868.22万元，下降81.55%。主要原因是省级及以上财政资金的收支性质存在不确定性，上年度安排的政府性基金预算项目较多，且项目不属于日常性、连续性项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,327.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出327.92万元,占24.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,000万元,占75.31%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为207.90万元，支出决算为1,327.92万元,完成年初预算的638.73%，主要原因是省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因B02高标农田为年中追加资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.70万元，决算数大于预算数的主要原因A04规划经费及项目前期为年中追加资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.77万元，决算数大于预算数的主要原因A02镇级生活污水提升工程为年中追加资金。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为207.90万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因A04遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目为年中追加资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为62.1万元，支出决算为58.6万元，完成全年预算的94.36%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出本着节约从简原则执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相持比持平，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.39万元，占58.68%，与2021年度相比，增加22.93万元，增长200.09%，主要原因是2022年度新增车辆购置，实际与往年相差不大；公务接待费支出决算为24.21万元，占41.32%，与2021年度相比，增加9.49万元，增长64.47%，主要原因是农业事业工作任务繁重，上级部门检查、指导工作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无支出内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.89万元，支出决算为34.39万元，完成全年预算的90.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出本着节约从简原则执行。

公务用车购置全年预算数为14万元，支出决算为14万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为23.89万元，支出决算为20.39万元，完成全年预算的85.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出本着节约从简原则执行。主要用于农业执法、农业及畜牧业项目发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为24.21万元，支出决算为24.21万元，完成全年预算的100%。国内公务接待393批次，累计3,221人次。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出24.21万元，主要用于省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查接待393批次，累计3,221人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为287.39万元，支出决算为277.35万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因部分费用支出存在跨年度问题；比2021年度增加29.14万元，增长11.28%，主要原因是农业事业工作任务繁重且物价上涨，相关经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额467.54万元，其中：政府采购货物支出326.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.9万元。授予中小企业合同金额408.74万元，占政府采购支出总额的87.42%。其中，授予小微企业合同金额194.17万元，占授予中小企业合同金额的47.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.73%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县农业农村局及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县农业农村局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目75个，共涉及资金38864.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度 B02高标农田、A04规划经费及项目前期、A02镇级生活污水提升工程、A01办公楼租金、A04遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1327.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

遂昌县农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）项目和A02民宿（农家乐）经济发展项目绩效自评具体情况如下：

B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为124.00万元，执行数为123.89万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是建立猕猴桃标准化核心示范基地9个，面积1123亩，辐射推广8320亩，标准化率达到82.13%；二是开展CAQS-GAP试点建设和GAP认证工作，6家猕猴桃生产主体开展CAQS-GAP试点建设，5家猕猴桃主体开展良好农业规范认证（GAP），均已拿到试点证书和GAP证书；三是制定丽水市地方标准《猕猴桃避雨栽培技术规程》1项、县级地方标准《猕猴桃避雨栽培技术规程》、《猕猴桃人工授粉技术规程》和《猕猴桃苗木繁育技术规程》3项，《绿色食品 猕猴桃生产技术规范》省级团体标准一个，制定《猕猴桃避雨栽培标准化生产技术模式图》1份，猕猴桃生产作业指导手册1份；四是新申报遂昌猕猴桃、遂昌红提2个名特优新产品，猕猴桃绿色食品认定22个；五是举办现场会1期，召开遂昌县猕猴桃标准化生产及全程质量检测技术现场会，邀请部、省、市专家亲临现场指导。现场会期间举办全县优质猕猴桃评比活动，还召开农产品质量安全营销论坛，邀请猕猴桃生产主体代表发出全程质量检测技术倡议。发现的问题及原因：一是生产管理水平参差不齐。通过标准化技术培训、示范推广，全县猕猴桃生产总体水平显著提升，但仍然存在生产管理水平、果品质量参差不齐的问题；二是猕猴桃避雨栽培成本高，进一步推广难度较大。红阳猕猴桃萌芽、开花早、易感染溃疡病，适合采取避雨栽培。目前全县推广红阳猕猴桃栽培面积2630多亩，占全县红阳栽培面积的64.3%，因大棚建设成本高，财政补贴比例低，一般农户难以承受，因此进一步推广的难度较大；三是风险质量管控仍然存在较大难度。从事猕猴桃生产大多以小农生产为主，规模生产主体少，风险质量管控仍然存在较大难度。下一步改进措施：继续加强与省农科院的沟通合作，按照“猕猴桃+规模生产主体+标准化”的实施路径，加快推进猕猴桃规模生产主体基本实现标准化生产，整体提升农业生产标准化进程。以9家猕猴桃示范基地为核心，落实好生产技术规程，安全风险管控技术应用，提升生产能力，从而进一步推广辐射带动猕猴桃的标准化生产。

 

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）
主管部门		遂昌县农业农村局				实施单位		现代生态农业与农产品质量安全中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率
		年度资金总额			124	124		123.89			99.91%
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		开展风险隐患排查研究、风险管控技术集成、适用标准研制推广、试验示范实践应用、标准技术宣传培训等任务，建立一批“可学可看”的猕猴桃标准化生产示范基地，示范带动全县猕猴桃产业发展，集成遂昌县猕猴桃质量安全风险综合管控策略，初步形成猕猴桃标准化生产体系，落实试验示范区域内实现农产品质量安全抽检合格率99%以上、“一证一码”全覆盖。				开展风险隐患排查研究、风险管控技术集成、适用标准研制推广、试验示范实践应用、标准技术宣传培训等任务，建立一批“可学可看”的猕猴桃标准化生产示范基地，示范带动全县猕猴桃产业发展，集成遂昌县猕猴桃质量安全风险综合管控策略，初步形成猕猴桃标准化生产体系，落实试验示范区域内实现农产品质量安全抽检合格率99%以上、“一证一码”全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标		示范主体建设	9家	9家	20		20
				GAP认证	5家	5家	20		20
				名特优新认证	10家	10家	10		10
		质量 指标		开展质量安全评估	1次	2次	10		10
				农产品质量安全合格率	≥98%	≥99%	10		10
		时效 指标
		成本 指标
		经济效益指标
		社会效益指标		遂昌县猕猴桃产业发展	加快推进	加快推进	10		10
		生态效益指标		绿色防控和肥药减量技术	保护环境	保护环境	10		10
		可持续影响指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标		农户满意度	≥85%	≥85%	10		10
总分							100		100
自评结论			优R      良□      中£    差□				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

A02民宿（农家乐）经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为546.18万元，执行数为546.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过大路沿村农家乐村提升项目、大洞源综合体示范项目以及省级休闲乡村项目建设，村庄环境得到提升，提高了村庄的绿化美化水平，增大了旅游产业规模与效益，促进乡村旅游、度假、休闲活动等发展；提升农家乐、民宿等相关服务产业规模与效益，带来更多餐饮收入与住宿收入，实现当地民众多元化增收，以旅游带动产业；改善乡村人居环境与景观环境，为当地村民生活、游客度假打造更为安全、宜居与人性化的休闲生活空间，助推乡村振兴往深里走、实里走；二是以品牌创建为引领旗帜，通过精品民宿示范项目以奖代补的方式促进集群化发展，充分调动经营主体的积极性，促进我县民宿（农家乐）向好向精发展，助推民宿（农家乐）提档升级，促进乡村振兴。发现的问题及原因：一是部分项目实施进度缓慢，影响资金使用。部分项目因前期谋划不到位，项目建设内容多次进行变更等问题导致项目落地缓慢、进度拖延不能及时完工，从而影响项目报账进度，出现跨年度拨付资金的现象；二是“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范项目开展工作时限跨年度，所以项目命名文件和奖补资金文件不能当年度下达。下一步改进措施：一是建议加强对乡镇、村干部、项目业主单位开展项目及资金管理的业务培训，提高业务素质和水平；二是做好日常监督管理，不定期组织开展项目督查，发现问题及时要求整改，提升项目管理水平；加快项目计划安排和下达，从源头加快专项资金使用。

 

 

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		A02民宿（农家乐）经济发展
主管部门		遂昌县农业农村局				实施单位		产业与质监科
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率
		年度资金总额			496.18	546.18		546.18			100%
		其中：当年财政拨款			496.18	546.18		546.18			100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		民宿（农家乐）经济发展资金用于：焦滩乡大路沿村19年度农家乐村提升、黄沙腰大洞源综合体示范项目、丽财预[2021]175号补丽水山居精品民宿示范补助、省级休闲乡村项目、2021年丽水山居农家乐综合体和精品民宿奖补等项目建设。				2022年全部完成焦滩乡大路沿村19年度农家乐村提升、黄沙腰大洞源综合体示范项目、丽财预[2021]175号补丽水山居精品民宿示范补助、省级休闲乡村项目、2021年丽水山居农家乐综合体和精品民宿奖补等项目资金审核发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标		农家乐村提升建设	1个	1个	10		10
				创建农家乐综合体	1个	1个	10		10
				省级休闲乡村项目建设	2个	2个	20		20
				丽水山居精品民宿创建	≥5家	6家	10		10
		质量 指标
		时效 指标		项目资金报账	及时拨付	及时拨付	10		10
		成本 指标
	效益指标	经济效益指标		农家乐产业发展	促进农家乐产业繁荣，助推农家乐村经济发展	进一步促进了农家乐产业繁荣，助推了农家乐村经济发展	5		5
				农家乐村的基础设施和接待能力	完善农家乐村的基础设施和接待能力	进一步完善了农家乐村的基础设施和接待能力	5		5
		社会效益指标		乡村旅游发展	促进乡村休闲旅游兴旺，助推农家乐村旅游健康发展	促进了乡村休闲旅游兴旺，助推农家乐村旅游健康发展	5		5
				农家乐村生活、生产条件及村民幸福指数	改善农家乐村生活、生产条件提升村民幸福指数	改善了农家乐村生活、生产条件提升村民幸福指数	5		5
		生态效益指标		农家乐集聚村人居环境	促进农家乐集聚村人居环境提升	促进了农家乐集聚村人居环境提升	5		5
				居民保护生态环境意识	发展乡村旅游，提高当地居民保护生态环境意识	提高了当地居民保护生态环境意识	5		5
		可持续影响指标		产业发展	吸引外地游客前来观光旅游，实现收益稳步提升	持续引流，吸引外地游客前来观光旅游，实现收益稳步提升	5		5
	满意度 指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥85%	≥85%	5		5
总分							100		100
自评结论			优R      良□      中£    差□				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

2022年遂昌县财政局对本部分2个项目开展重点绩效评价，其中：发展健康农业政策补助项目得分81.5分，等次为“良”（详见附件）；2020-2021年中央和省级财政扶持村集体经济发展项目得分85.3分，等次为“良”（详见附件）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方财政在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

五、附件

1.2022年部门项目支出绩效自评结果清单

 

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县农业农村局局本级	B02衔接乡村振兴资金	优
遂昌县农业农村局局本级	A01办公楼租金	优
遂昌县农业农村局局本级	A02人才工程专项资金	优
遂昌县农业农村局局本级	A03车辆购置费用	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-中药材产业提升	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金(中药材)	优
遂昌县农业农村局局本级	B02循环有机农业	优
遂昌县农业农村局局本级	B02中央财政农业生产发展(中药材)	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-数字乡村（大田）、B02乡村振兴集成创新	良
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-数字乡村(蕉川)	良
遂昌县农业农村局局本级	B02县校合作经费	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业资源及生态保护项目	优
遂昌县农业农村局局本级	B02海洋与渔业综合管理和产业发展	优
遂昌县农业农村局局本级	B02农业“双强”项目	优
遂昌县农业农村局局本级	A02涉农保险财政补贴	良
遂昌县农业农村局局本级	A04规划经费及项目前期	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金(果蔬)	优
遂昌县农业农村局局本级	A02美丽乡村建设补助	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县2022-2024年花园数字乡村建设项目	良
遂昌县农业农村局局本级	B02历史文化村落保护	优
遂昌县农业农村局局本级	A01政府信息化投资项目	优
遂昌县农业农村局局本级	A02扶持村集体经济发展、B02区域协调-低收入农户物业项目	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-村集体经济项目	良
遂昌县农业农村局局本级	B02农村产权制度改革	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）	优
遂昌县农业农村局局本级	B02乡镇街道三资代理服务费	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	B02农村指导员补助	良
遂昌县农业农村局局本级	B02基层农技推广	优
遂昌县农业农村局局本级	B02省农广校教学补助经费	中
遂昌县农业农村局局本级	B02农业生产救灾资金	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-长三院金竹农创中心	中
遂昌县农业农村局局本级	A02农产品质量安全检测	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农家乐民宿经济发展	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-精品旅居	中
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-康养小镇	中
遂昌县农业农村局局本级	A02政策兑现—发展健康农业	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-遂昌长粽建设项目	中
遂昌县农业农村局局本级	A02镇级生活污水提升工程	良
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-洁净乡村、B02农村人居环境提升	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-农村生活垃圾分类、02农村人居环境提升	良
遂昌县农业农村局局本级	A01政府信息化投资项目	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-数字乡村建设	中
遂昌县农业农村局局本级	B02耕地地力保护补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业生产种子代储	优
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金（粮食生产发展）	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目	中
遂昌县农业农村局局本级	B02农业生产救灾资金、A04遂昌县农业农村基础设施建设项目	优
遂昌县农业农村局局本级	B02高标农田	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县农业农村基础设施建设项目（2019年高标）	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县农业农村基础设施建设项目（2021年高标项目）	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县农业农村基础设施建设项目（现状调查服务）	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县农业农村基础设施建设项目（2020年高标项目）	优
遂昌县农业农村局局本级	A04遂昌县农业农村基础设施建设项目	优
遂昌县农业农村局局本级	A02三仁生态绿色乡村建设	中
遂昌县农业农村局局本级	A02秸秆露天禁烧和综合利用	良
遂昌县农业农村局局本级	B02中央财政农业生产发展(茶业)	优
遂昌县农业农村局局本级	B02中央财政农业生产发展(茶业)	良
遂昌县农业农村局局本级	A01政府信息化投资项目、B02区域协调-低收入农户物业项目、A02异地转移农户个人补助资金	优
遂昌县农业农村局局本级	B02农业生产救灾资金	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县农业农村局局本级	A02农药废弃包装物回收无害化处理	中
遂昌县农业农村局局本级	B02肥药两制综合改革	良
遂昌县农业农村局局本级	B02中央财政农业生产发展(茶业)	优
遂昌县农业农村局局本级	B02中央财政农业生产发展(茶业)	优
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-茶产业提升	良
遂昌县农业农村局局本级	B02现代农业发展专项资金（茶业）	中
遂昌县农业农村局局本级	B02区域协调-肥药“双制”增效	中
遂昌县农业农村局局本级	B02省级造地改田资金	中
畜牧兽医发展中心	B02畜牧兽医工作经费	优
畜牧兽医发展中心	A02农业高质量发展政策补贴	优
畜牧兽医发展中心	B02中央财政农业生产发展(中蜂)	中
畜牧兽医发展中心	A02病死动物无害化处理	中
畜牧兽医发展中心	A02屠宰动物检疫专项经费	优
畜牧兽医发展中心	A02重大动物疫病防控	优

 遂昌县畜牧兽医发展中心2022年度单位决算.pdf

遂昌县农业农村局（局本级）2022年度单位决算.pdf

遂昌县农业农村局发展健康农业政策补助项目绩效评价报告.pdf

2020-2021年中央和省级财政扶持村集体经济发展项目绩效评价报告.pdf