目 录
一、概况..........................................(1)
（一）部门职责..................................(1)
（二）机构设置..................................(2)
二、2022年度部门决算公开表........................(3)
（一）收入支出决算总表..........................(3)
（二）收入决算表（分单位）........................(3)
（三）收入决算表（分科目）.......................(4)
（四）支出决算表（分单位）........................(4)
（五）支出决算表（分科目）........................(5)
（六）财政拨款收入支出决算总表..................(5)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(6)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(7)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(7)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(8)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(8)
三、2022年度部门决算情况说明.....................(8)
（一）收入支出决算总体情况说明..................(8)
（二）收入决算情况说明..........................(9)
（三）支出决算情况说明..........................(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(9)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(14)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(14)
（十）机关运行经费支出说明......................(17)
（十一）政府采购支出说明.......................(17)
（十二）国有资产占有使用情况说明...............(17)
（十三）预算绩效情况说明........................(18)
四、名词解释.......................................(23)
五、附件...........................................(26)
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县党政机构改革方案。审核乡镇、街道机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。
3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县属各部门与乡镇、街道之间的职责分工。指导县属有关部门和乡镇、街道权责清单动态管理工作。
4.审核县委、县政府各部门、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇、街道机构职能编制。提出县本级行政编制分配的意见。
5.审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。审核县属机关事业单位和乡镇、街道编外工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。
7.监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。
8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共遂昌县委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算。
无纳入中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、行政机构编制科（挂行政管理体制改革科牌子）、事业机构编制科（挂事业单位改革科牌子）、监督检查科。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计539.65万元，支出总计539.65万元,与2021年度相比，各增加55.08万元，增长11.37%。主要原因是：2022年新增“KPI智评”系统建设项目、支付机构编制KPI绩效评估二三类评估费（上年度项目尾款）、人员经费增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计538.07万元；包括财政拨款收入537.98万元（其中，一般公共预算517.68万元，政府性基金预算20.3万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.08万元，占收入合计0.02%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计538.07万元，其中基本支出389.38万元，占72.37%；项目支出148.69万元，占27.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计537.98万元，支出总计537.98万元，与2021年相比，各增加55.10万元，增长11.41%。主要原因是2022年新增“KPI智评”系统建设项目、支付机构编制KPI绩效评估二三类评估费（上年度项目尾款）、人员经费增加等；财政拨款支出年初预算数440.88万元，完成年初预算的122.02%，主要原因是年中追加“KPI智评”系统建设项目以及年中下达绩效奖金（发放标准、方式调整）、挂职人员经费结算等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出517.68万元，占本年支出合计的96.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.10万元，增长11.91%。主要原因是：2022年新增“KPI智评”系统建设项目、支付机构编制KPI绩效评估二三类评估费（上年度项目尾款）、人员经费增加等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出517.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.18万元，占75.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出40万元,占7.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.62万元,占5.72%；卫生健康（类）支出18.63万元,占3.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.25万元,占7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.58万元，支出决算为517.68万元,完成年初预算的123.09%，主要原因是年中追加“KPI智评”系统建设项目以及年中下达绩效奖金（发放标准、方式调整）、挂职人员经费结算等。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算244.94万元，支出决算为304.80万元，完成年初预算的124.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达绩效奖金（发放标准、方式调整）、挂职人员经费结算等。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94.90万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是绩效评估项目采购价格低于预算金额，同时本部门厉行节约，减少部门各项开支费用。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“KPI智评”系统建设项目40万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.3万元，其中：
人员经费353.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费35.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出20.3万元，占本年支出合计的3.77%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，增长0%。主要原因是：办公楼租赁合同中租赁期限为10年，租金不变。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出20.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.3万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算合理安排。其中：
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的95%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门今年没有出国等业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门今年没有购置公务用车及保留公务用车；公务接待费支出决算为1.9万元，占100%，与2021年度相比，增加0.26万元，增长15.85%，主要原因是机构编制KPI工作得到相关省市部门认可，相关调研交流增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门今年没有出国(境)业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革后，本部门没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门今年没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革后，本部门没有公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的95%。国内公务接待19批次，累计173人次。主要用于接待接待上级部门和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导，开展机构编制KPI绩效评估等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.9万元，主要用于接待接待上级部门和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导，开展机构编制KPI绩效评估等，接待19批次，累计173人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为37.53万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的94.43%，决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部门各项开支；比2021年度减少9万元，下降25.25%，主要原因是挂职人员相关支出减少、社区共建支出减少、以及本部门厉行节约，减少各项开支。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额86.51万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.79万元。授予中小企业合同金额86.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额85.51万元，占授予中小企业合同金额的98.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，中共遂昌县委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共遂昌县委机构编制委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金128.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度A01办公楼租金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共遂昌县委机构编制委员会办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A01办公楼租金项目和B02机构编制监督检查工作经费项目绩效自评具体情况如下：
A01办公楼租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.30万元，执行数为20.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，租用办公场所，满足日常办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：甲乙双方继续履行合同约定。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | A01办公楼租金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照合同约定，租用办公场所，以满足日常办公需求 | 续租两山转化发展大厦A幢18楼部分区块，能满足日常办公 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 租房面积 | ≥500平方米 | 564平方米 | 30% | 30 | ||||||
使用人数 | ≥12人 | 14人 | 10% | 10 | ||||||||
时效 指标 | 按时支付率 | 100% | 100% | 20% | 20 | |||||||
社会效益指标 | 受益人数 | ≥500人次 | 602人次 | 20% | 20 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 99% | 20% | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
B02机构编制监督检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为59.40万元，执行数为59.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对遂昌县综合行政执法局、遂昌县市场监督管理局、遂昌县交通运输局、丽水市生态环境局遂昌分局、遂昌县文化和广电旅游体育局、遂昌县农业局、遂昌县应急管理局、遂昌县自然资源和规划局、遂昌县卫生健康局等领域执法队伍开展机构编制KPI绩效二类评估；对全县编外用工进行KPI绩效三类评估；二是完成上年度二类、三类评估单位(教育局及下属中小学校、云峰街道、石练镇、湖山乡、遂吕中学、职业中专、育才集团所含高中、初中、小学等)验收工作；三是根据KPI评估结果，强化结果运用和重点保障，结合编制银行迭代升级和机构编制KPI绩效评估工作，建立“双招双引”人才编制池（含卫生人才编制池、教育人才编制池）、乡村振兴编制池、共同富裕编制池，从源头上解决“双招双引”无编可用难题。按照“突出重点、聚焦关键”的原则，着眼供给侧发力，优化机构编制资源调配，兼顾动静平衡，注重理念方法的综合运用，以有限的编制资源保障重点环节、关键领域，推动编制资源向重要领域、重点环节、重点产业倾斜，实现编尽其责、编尽其用、编尽其效。发现的问题及原因：一是部分领域改革受限于条线管理因素，整体性、协调性不够，协同推进不快。被评估单位开展KPI绩效评估后，需提出整改方案，实现问题实时整改、编制实时调整等影响，导致被评估单位积极性不高；二是该项工作属于创新工作，我单位与第三方机构都在探索阶段，相关机制、报告还不完善。下一步改进措施：一是加强对KPI绩效评估工作的宣传，提高被评估单位积极性；二是更新理念，总结经验做法，继续开展探索创新。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | B02机构编制监督检查工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 64.9 | 59.4 | 59.4 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 64.9 | 59.4 | 59.4 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
开展机构编制KPI绩效评估，为科学评估遂昌县机关事业单位机构编制配置及执行情况，进一步优化机构编制资源配置，提高机构编制执行水平，促进机关事业单位效能建设，切实提高机构编制工作的科学性、有效性和精准性，全力推动机构编制服务高质量绿色发展。 | 完成对遂昌县综合行政执法局、遂昌县市场监督管理局、遂昌县交通运输局、丽水市生态环境局遂昌分局、遂昌县文化和广电旅游体育局、遂昌县农业局、遂昌县应急管理局、遂昌县自然资源和规划局、遂昌县卫生健康局等领域执法队伍开展机构编制KPI绩效二类评估；对全县编外用工进行KPI绩效三类评估。完成上年度二类、三类评估单位(教育局及下属中小学校、云峰街道、石练镇、湖山乡、遂吕中学、职业中专、育才集团所含高中、初中、小学等)验收工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 开展KPI单位数 | ≥9家 | 9家 | 20% | 20 | ||||||
质量 指标 | 优化机构编制资源配置 | 增强 | 明显增强 | 20% | 20 | |||||||
成本 指标 | 支出不超预算 | 不超预算 | 未超预算 | 10% | 10 | |||||||
社会效益指标 | 促进公益事业发展 | 结合机构编制KPI绩效评估等级予以预支“银行编制”，深化基层治理 | 积极推进 | 20% | 20 | |||||||
可持续影响指标 | 优化配置机构编制，着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍 | 逐步完善、积极促进 | 积极促进 | 10% | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20% | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
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预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | A01办公楼租金 | 优 |
中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | A01政府信息化投资项目 | 优 |
中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | B02机构编制监督检查工作经费 | 优 |
中共遂昌县委机构编制委员会办公室 | B02体制机制改革和机构编制管理 | 优 |