1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，
构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，遂昌县新路湾镇人民政府部门决算包括：本级决算。
纳入遂昌县新路湾镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、行政执法办公室、财政所(挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。
2022年度收入总计4,460.40万元，支出总计4,460.40万元,与2021年度相比，各增加1,023.66万元，上升29.79%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入增加。
本年收入合计4,362.85万元；包括财政拨款收入3,701.89万元（其中，一般公共预算2,894.01万元，政府性基金预算807.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入660.96万元，占收入合计15.15%。
本年支出合计4,141.65万元，其中基本支出1,464.50万元，占35.36%；项目支出2,677.15万元，占64.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入总计3,701.89万元，支出总计3,701.89万元，与2021年相比，各增加631.55万元，增长20.57%。主要原因是；项目增多，具体增加项目是具体增加项目是A02山海协作专项补助71万元、A02综合服务中心改造40万元、A02政策扶持-总部经济590.04万元、B02高标农田120万元、A02美丽乡村建设补助50万元、A02健康森林建设200.25万元等项目。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,894.01万元，占本年支出合计的69.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.54万元，增长11.12%。主要原因是：一般公共服务支出、自然资源海洋气象等支出较往年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,894.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,244.84万元，占43.01%；国防（类）支出12.42万元,占0.43%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10万元,占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.57万元,占0.09%；社会保障和就业（类）支出108.61万元,占3.75%；卫生健康（类）支出84.71万元,占2.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出37.31万元,占1.29%；农林水（类）支出1,150.44万元,占39.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出155.49万元,占5.37%；住房保障（类）支出87.62万元,占3.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,868.76万元，支出决算为2,894.01万元,完成年初预算的154.86%，主要原因是追加政策扶持-总部经济项目资金、高标农田项目资金、健康森林建设项目资金、综合服务中心改造项目资金。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为640.49万元，支出决算为827.72万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于预算数的主要原因年中人员正常晋升追加工资、住房公积金调整、人员调整公用经费增加等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为228.76元，支出决算为287.46万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于预算数的主要原因年中人员调整公用经费增加等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加综合服务中心改造项目经费。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加夹路畈村文化产业发展专项资金。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇应急分队及兵役经费和基层正规化建设经费。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因政府信息化投资项目实际完成项目10万元，还有20万做盘活资金回收。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇文化站免费开放和活动经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的130.90%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加双拥创建慰问经费，用于慰问现、退役军人家属。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加退役军人服务保障体系规范化建设，用于新路湾镇2021年度退役军人服务站建设。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村级计生服务员补贴，用于2021年度村级计生员工资报酬及计划生育事务。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加城乡居民医疗保险征收业务费，用于发放12个村社保员征收医疗保险补贴。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加美丽城镇建设项目、巡查管控项目资金。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为90.24万元，支出决算为90.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加美丽乡村建设补助项目资金。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为140万元，完成年初预算的700%，决算数大于预算数的主要原因年中追加花园数字乡村、高标农田项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加林业生态绿化、健康森林建设、松材线虫病防治经费。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加水利工程标准化创建及运行管护项目、农业水价综合改革，主要用于新路湾镇新溪村渠道修复工程款补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为79万元，支出决算为120万元，完成年初预算的151.90%，决算数大于预算数的主要原因年中追加民生实事项目、一事一议项目经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为181.70万元，支出决算为182.62万元，完成年初预算的100.51%，主要用于村退职干部定期补助、村主要干部报酬发放。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶持薄弱村专项经费。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为133.50万元，完成年初预算的66.75%，决算数小于预算数的主要原因对村级补助项目有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为60.69万元，支出决算为155.49万元，完成年初预算的256.20%，决算数大于预算数的主要原因年中追加耕地保护补偿以奖代补资金，用于支付12个村耕地保护“以奖代补”资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.51万元，支出决算为87.62万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整以及人员变动，追加住房公积金经费。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.30万元，其中：
人员经费1,028.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费435.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出807.88万元，占本年支出合计的18.11%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加342.01万元，增长73.41%。主要原因是：对企业的政策扶持兑现支出增加。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出807.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出674.38万元,占83.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出133.50万元,占16.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为221.07万元，支出决算为807.88万元,完成年初预算的365.44%，主要原因是追加小城镇环境综合整治、农村土地综合整治工作经费、农村土地综合整治项目、政策扶持-总部经济项目、健康森林建设项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为177万元，支出决算为610.22万元，完成年初预算的344.76%，决算数大于预算数的主要原因年中追加对企业的政策扶持经费、小城镇环境综合整治、农村土地综合整治工作经费、农村土地综合整治项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为36.48万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的155.10%，决算数大于预算数的主要原因年中追加小城镇环境综合整治、修缮费项目。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数，原因是严格按预算执行。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加健康森林建设项目，主要用于新路湾镇12个村枯死松木清理支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加体育惠民工程项目。主要用于新路湾镇小马埠村、胡家村、官溪村基层体育场设施建设补助经费。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.77万元，支出决算为21.76万元，完成预算的99.95%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，占8.09%，与2021年度相比，减少0.82万元，下降31.78%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为20.00万元，占91.91%，与2021年度相比，减少0.06万元，下降0.30%，主要原因是2022年公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.77万元，支出决算为1.76万元，完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修费减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为1.77万元，支出1.76万元，完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%。国内公务接待250批次，累计2,500人次。主要用于接待来访单位等支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出20.00万元，主要用于各业务口公务接待250批次，累计2,500人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为34.63万元，支出决算为435.55万元，完成年初预算的1257%，决算数大于预算数的主要原因年中下达了体制分成资金；比2021年度增加236.8万元，增长119.14%，主要原因是人员变动导致公用经费变动。
2022年度政府采购支出总额219.34万元，其中：政府采购货物支出217.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额219.06万元，占政府采购支出总额的99.87%。其中，授予小微企业合同金额218.69万元，占授予中小企业合同金额的99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日，遂昌县新路湾镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防皮卡车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县新路湾镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金1429.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度健康森林建设、农村土地综合整治项目等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金807.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
遂昌县新路湾镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中， A02政策扶持-总部经济项目和松材线虫病防治项目项目绩效自评具体情况如下：
A02政策扶持-总部经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为601万元，执行数为590.04万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已引进总部经济招商工作，提升组织收入，增加税收，按时完成政策兑现。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：一是加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。
项目支出绩效自评表（参考表式） | |||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | A02政策扶持-总部经济 | ||||||||||
主管部门 | 遂昌县新路湾镇人民政府 | 实施单位 | 遂昌县新路湾镇人民政府 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 601 | 601 | 590.04 | 98% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 601 | 601 | 590.04 | 98% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、引进总部经济企业，缴纳税收 2、政策扶持-总部经济补助项目完成政策兑现
| 已引进总部经济招商工作，提升组织收入，增加税收，按时完成政策兑现。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | ||||||||||
质量 指标 | |||||||||||
时效 指标 | 指标1：资金拨付及时性 | 当年100% | 98% | 40 | 38 | ||||||
成本 指标 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：稳定地方财政收入 | 稳定地方财政收入 | 稳定地方财政收入 | 40 | 40 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | >95% | 99% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
自评结论 | 优R 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇松材线虫病防治工作能够顺利开展；二是项目资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是项目管理人员能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高；二是项目验收不及时。下一步改进措施：一是对各级部门项目负责人员进行必要的培训，提高管理人员的专业能力，更好的进行项目实施，确保程序更加规范；二是项目完成后督促各方及时验收并拨付资金。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | A02松材线虫病防治 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县新路湾镇人民政府 | 实施单位 | 遂昌县新路湾镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、松材线虫病防治项目后期验收 2、松材线虫病防治项目资金发放到位。
| 项目验收合格，资金及时支付到位，服务对象满意。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1：资金使用范围规范 | 资金使用范围规范 | 规范化使用 | 30 | 30 | |||||||
时效 指标 | 指标1：资金拨付及时性 | >当年95% | 100% | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：松材线虫病得到有效控制 | 松材线虫病得到有效控制 | 验收合格 | 35 | 35 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >90% | 98% | 15 | 15 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
无。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映除事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
24.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
25.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
26.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出
43.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
54.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
55.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
56.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
