遂昌县湖山乡人民政府2022年度部门决算

时间：2023-09-25 17:06:22 来源：遂昌

一、概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县湖山乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入遂昌县湖山乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大常委会办公室牌子）、经济生态办公室（挂社会建设办公室、农业农村办公室牌子）、平安法治办公室、综合行政执法队、应急管理办公室、财政所（挂乡村财务服务中心牌子）、政务服务中心（挂退役军人服务站、文化站牌子）。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,716.55万元，支出总计8,716.55万元,与2021年度相比，各增加2807.74万元，增长47.52%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，增加了A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,281.54万元；包括财政拨款收入7,454.48万元（其中，一般公共预算2,737.08万元，政府性基金预算4,717.4万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入827.06万元，占收入合计9.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,168.41万元，其中基本支出1,573.04万元，占19.26%；项目支出6,595.37万元，占80.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,454.48万元，支出总计7,454.48万元，与2021年相比，各增加2837.04万元，增长61.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，增加了遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目支出；财政拨款支出年初预算数3858.41万元，完成年初预算的193.2%，主要原因是增加了A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,737.08万元，占本年支出合计的33.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.13万元，下降4.14%。主要原因是：天工之城服务中心项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,737.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,118.17万元，占40.85%；国防（类）支出11.43万元,占0.42%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.51万元,占0.53%；社会保障和就业（类）支出108.56万元,占3.97%；卫生健康（类）支出81.59万元,占2.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7.87万元,占0.29%；农林水（类）支出1,251.11万元,占45.71%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出49.3万元,占1.8%；住房保障（类）支出85.85万元,占3.14%；粮油物资储备（类）支出8.69万元,占0.32%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2416.17万元，支出决算为2,737.08万元,完成年初预算的113.28%，主要原因是A02美丽乡村建设补助、A02农村土地综合整治项目等项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为622.22万元，支出决算为827.27万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员正常晋升追加工资、人员调整公用经费增加等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为259.11万元，支出决算为282.9万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员正常晋升追加工资、人员调整公用经费增加等。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加非物质文化遗产保护专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇文化站免费开放和活动经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的133.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员社保基数变化。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加双拥创建慰问经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障体系规范化建设经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级计生服务员补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡居民医疗保险征收业务费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加巡查管控经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为94万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加美丽乡村建设补助。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加花园数字乡村建设经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加健康森林建设经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利工程标准化创建及运行管护经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为150万元，支出决算为217.53万元，完成年初预算的145.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民生实事项目、一事一议项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为167.75万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转村主要干部报酬奖励部分。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为290.2万元，支出决算为290.14万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为566万元，支出决算为337.61万元，完成年初预算的59.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村土地综合整治项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.01万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水库移民返销粮补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,458.61万元，其中：

人员经费1,106.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费351.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,717.4万元，占本年支出合计的57.75%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2955.17万元，增长167.69%。主要原因是A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,717.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出717.4万元,占15.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,000万元,占84.79%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为4,717.4万元,完成年初预算的1886.96%，主要原因是A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加天工之城服务中心项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为688.46万元，完成年初预算的275.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村土地综合整治项目、政策扶持-总部经济。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为72.16万元，支出决算为72.12万元，完成全年预算的99.94%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，占3%，与2021年度相比，减少0.58万元，下降21.17%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为69.96万元，占97%，与2021年度相比，增加42.61万元，增长155.8%，主要原因是来访客人增加，年中追加40万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，原因是本部门未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为70万元，支出决算为69.96万元，完成全年预算的99.94%。国内公务接待977批次，累计6,902人次。主要用于接待湖山乡政府相关工作考核、专项检查、项目考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出69.96万元，主要用于湖山乡政府相关工作考核、专项检查、项目考察等支出，接待977批次，累计6,902人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为39.95万元，支出决算为351.89万元，完成年初预算的880.83%，决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用等增加；比2021年度增加139.86万元，增长65.96%，主要原因是其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用等增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.25万元，占授予中小企业合同金额的92.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县湖山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环境清洁冲洗电动车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县湖山乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金1278.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目、农村土地综合整治项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4717.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

遂昌县湖山乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目和A02政策扶持-总部经济绩效自评具体情况如下：

A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程项目质量标准完成项目建设；二是资金及时支付到位，服务对象满意。发现的问题及原因：一是政策处理问题导致项目进度偏慢；二是个别农户对设计方案不满意。下一步改进措施：一是做好群众走访摸底、政策处理、深化设计等前期保障工作；二是加强各方沟通协调。

项目支出绩效自评表（参考表式）
（  2022  年度）
项目名称		A04遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目
主管部门		遂昌县财政局					实施单位	遂昌县湖山乡人民政府
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率
		年度资金总额				0	4000	4000			100%
		其中：当年财政拨款				0	4000	4000			100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对集镇老旧小区及主干道沿线建筑外立面改造及景观提升，对乱搭乱建、脏乱环境清理整治，搭建景观花坛、沿街景观改造、创意小品等。项目提升范围1平方公里，建筑立面提升改造面积7.5万平方米、建筑屋面提升改造面积3.5万平方米、景观绿化提升改造0.5万平方米、改造停车位185个。					已完成集镇老旧小区及主干道沿线建筑外立面进行改造及景观提升总体形象95%。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值		实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标		指标1：资金使用情况	4000万		4000万	20	20
		质量 指标		指标1：工程项目质量	严格按照工程项目质量标准完成项目建设		严格按照施工图及质量标准版进行项目建设、验收	20	20
		时效 指标		指标1：工程款支付	按照合同要求及时支付工程款		已按照合同要求支付工程款	20	20
		社会效益指标		指标1：集镇环境	有效提升集镇及周边环境，带动旅游发展		通过项目实施，集镇及周边范围环境得到极大改善、为旅游发展奠定了基础。	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度	服务对象满意		服务对象基本上满意此次改造，存在个别农户对改造方案存在意见	20	17	个别农户对设计方案不满意，通过各方沟通协调，最终确定方案实施
总分								100	97
自评结论			优R      良□      中□    差□					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

A02政策扶持-总部经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为651.386104万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：一是奖励资金兑现及时；二是提高服务企业满意度。发现的问题及原因：2022年四季度奖励实际在2023年支付，所以实际支出数小于计划支出数。下一步改进措施：一是加快资金兑现速度；二是积极招引新企业，扩大全乡总部经济规模。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（  2022  年度）

项目名称

A02政策扶持-总部经济

主管部门

遂昌县县财政局

实施单位

遂昌县湖山乡人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

700

700

651.386104

93.06%

其中：当年财政拨款

700

700

651.386104

93.06%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是保证该项工作完成上级部门考核要求。二是奖励资金兑现及时。三是提高服务企业满意度。四是积极招引新企业，扩大全乡总部经济规模。

2023年全乡总部经济税收完成上级考核要求，共实现总部经济税收2200万元，奖励资金兑现及时支付到位，服务对象满意。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标1：预算内资金使用情况

700

651.386104

20

18.6

原因：2022年四季度奖励实际在2023年支付。 改进措施：加加快资金兑现速度。

质量 指标

指标1：全年总部经济税收质量

全年总部经济税收真实有效

全年总部经济税收真实有效，报账材料完备

20

20

时效 指标

指标1：及时兑付奖励。

按照合同要求及时兑付奖励

全奖励均及时兑付

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：扩大总部经济税收

完成2000万以上总部经济税收

完成总部经济税收2200万

20

20

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：总部经济企业满意度

100%

80%

20

16

总分

100

94.6

自评结论

优R      良□      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）：指反映除兵役征集、经济动员、人民防空、交通战备、民兵、边海防项目以外其他用于国防动员方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、军供保障、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。  

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件