目 录
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，大柘镇部门预算包括：镇本级预算（包括内设机构大柘镇党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、绿色发展办公室、行政执法办公室、应急管理办公室），下属事业单位包括大柘镇财政所、大柘镇社会事务发展中心、大柘镇农业农村发展中心、大柘镇文化旅游服务中心。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计4,033.76万元，支出总计4,033.76万元,与2021年度相比，各减少2413.7万元，下降37.44%。主要原因是：2021年度一般公共预算项目支出资金量较大，主要是2021年度大柘镇未来乡村、乡村集成创新项目建设资金量较2022年度大。
本年收入合计4,033.76万元；包括财政拨款收入3,471.86万元（其中，一般公共预算2,593.11万元，政府性基金预算878.75万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计86.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入561.9万元，占收入合计13.93%。
本年支出合计3,813.48万元，其中基本支出1,673.21万元，占43.88%；项目支出2,140.27万元，占56.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入总计3,471.86万元，支出总计3,471.86万元，与2021年相比，各减少2833.79万元，下降44.94%。主要原因是2022年度未来乡村建设项目已基本完工，无新增其他较大新较大项目建设，故财政拨款支出下降较大；财政拨款支出年初预算数2508.85万元，完成年初预算的138.38%，主要原因是项目建设有序推进，总部经济项目追加资金较大。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,593.11万元，占本年支出合计的68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3244.59万元，下降55.58%。主要原因是：一般公共服务项目支出减少明显，主要是未来项目建设、乡村集成创新项目。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,593.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,364.04万元，占52.6%；国防（类）支出13.13万元,占0.51%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.98万元,占0.73%；社会保障和就业（类）支出142.48万元,占5.49%；卫生健康（类）支出94.07万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出72.93万元,占2.81%；农林水（类）支出787.2万元,占30.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.29万元,占3.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1918.85万元，支出决算为2593.11万元,完成年初预算的135.14%，主要原因是年中基本支出追加了基础性绩效工资和追加有关项目建设支出。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为509.51万元，支出决算为871.21万元，完成年初预算的170.99%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，绩效工资调整等追加基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加县乡一体条抓快统综合办公室修缮项目。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为317.03万元，支出决算为383.46万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于预算数的主要原因绩效工资调整追加基本支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的原因年中追加本单位宣传项目支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数大于预算数的原因是年中追加乡镇应急分队及兵役经费和基层正规化建设经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的原因是年中追加乡镇文化站免费开放和活动经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.90万元，决算数大于预算数的原因是年中追加古建筑修缮项目。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为62.01万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的143.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部基础性绩效工资。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因是追加双拥创建慰问支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障体系规范化建设支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的原因是年中追加计生服务员补贴。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.51万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的原因是年中追加城乡居民医疗保险征收业务费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为61.70万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是年初追加其他城乡社区支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为107.14万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加健康森林建设支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新农村建设补助。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利工程标准化创建及运行管护和农业水价综合改革支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的168.33%，决算数大于预算数的主要原因年中追加一事一议项目支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为187.17万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是调整村主要干部报酬支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95.96%，决算数与预算数的基本持平的原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的60.86%，决算数小于预算数的主要原因红色美丽村庄建设项目未完工结算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.29万元，支出决算为100.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,672.99万元，其中：
人员经费1,316.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费356.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出878.75万元，占本年支出合计的23.04%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加410.81万元，增长87.79%。主要原因是：总部经济项目支出增加。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出878.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出878.55万元,占99.98%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.2万元,占0.02%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为590.00万元，支出决算为878.75万元,完成年初预算的148.94%，主要原因是总部经济项目支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农村土地综合整治工作经费、农村土地综合整治项目支出和巡查管控经费支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为590.00万元，支出决算为850.55万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于预算数的主要原因年中追加总部经济项目支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育惠民工程。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.1万元，支出决算为21.07万元，完成全年预算的99.86%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是本单位未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.77万元，占13.15%，与2021年度相比，减少0.4万元，下降12.62%，主要原因是公务用车保险费用较上年有所减少；公务接待费支出决算为18.3万元，占86.85%，与2021年度相比，增加2.78万元，增长17.91%，主要原因是G528重点项目建设推进、招商引资等增加了公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于本单位应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为18.33万元，支出决算为18.3万元，完成全年预算的99.84%。国内公务接待364批次，累计1,820人次。主要用于接待项目验收考察、招商引资等支出。决算数全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出18.3万元，主要用于项目验收考察、招商引资等接待364批次，累计1,820人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为157.35万元，支出决算为356.87万元，完成年初预算的226.80%，决算数大于预算数的主要原因年中体制分成结算、非税收入和总部经济税收分成追加；比2021年度增加82.39万元，增长30.02%，主要原因是总部经济税收分成追加。
2022年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.81万元，占授予中小企业合同金额的94.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.24%。
截至2022年12月31日，遂昌县大柘镇人民政府及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，遂昌县大柘镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金920.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政策扶持-总部经济、规划经费及项目前期、农村土地综合整治工作经费、体育惠民工程、农村土地综合整治项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金878.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
遂昌县大柘镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02政策扶持-总部经济项目和A02健康森林建设项目绩效自评具体情况如下：
政策扶持-总部经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为836.3679万元，执行数为835.0766万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成招引平台企业1家，股转项目2个；二是累计税收收入2833.28万元。发现的问题及原因：一是在总部经济入库税收的核算和核对过程中存在一定的滞后性；二是与县级税务机关的政策沟通交流较少，数据的核实缺乏效率性。下一步改进措施：一是加强与税务机关的政策交流，建立在相关数据保密情况下的数据共享性，缩短数据核实的周期；二是及时建立好总部经济入库税收的台账资料及政策兑现台账，确保入库数据的完整性和政策兑现的准确性。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | A02政策扶持-总部经济 | ||||||||||
主管部门 | 遂昌县财政局 | 实施单位 | 大柘镇人民政府 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 200 | 836.3679 | 835.0766 | 99.85% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 836.3679 | 835.0766 | 99.85% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1. 新引进县外企业1家。 2.完成税收本年度税收收入450万元。 | 1.完成招引平台企业1家，股转项目2个。 2.累计税收收入2833.28万元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 |
数量 指标 | 新招引企业数量 | 1家 | 1家 | 15% | 15 | |||||
股转项目数量 | 1个 | 2个 | 15% | 15 | |||||||
质量 指标 | 招引企业是否符合国家政策导向 | 符合 | 符合 | 10% | 10 | ||||||
时效 指标 | 完成目标税收入库时间 | 6月底前 | 12月底前 | 10% | 5 | ||||||
成本 指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 累计税收收入 | 450万元 | 2833.28万元 | 15% | 15 | |||||
社会效益指标 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||
执行有效性 | 100% | 100% | 5% | 5 | |||||||
激发创新活力 | 100% | 100% | 10% | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10% | 10 | |||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
A02健康森林建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为94.4082万元，执行数为94.4072万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年8月至2022年6月大柘镇全镇范围内的所有枯死（濒死）松木进行伐除、销毁；二是加强对本镇松材线虫病防治的宣传。发现的问题及原因：一是发现在清理整治过程中存在清理整治不够彻底的情况，部分山上仍存在零星疫木未及时清理；二是宣传力度还不够。下一步改进措施：一是加强对清理整治施工队的培训和监管，要求其清理整治更加彻底；二是加强宣传氛围和力度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | A02健康森林建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 遂昌县财政局 | 实施单位 | 大柘镇人民政府 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 94.4082 | 94.4082 | 94.4072 | 99.99% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 94.4082 | 94.4082 | 94.4072 | 99.99% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成2021年8月至2022年6月大柘镇全镇范围内的所有枯死（濒死）松木进行伐除、销毁。 | 完成了2021年8月至2022年6月大柘镇全镇范围内的所有枯死（濒死）松木进行伐除、销毁。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 |
数量 指标 | 清理株数 | 2460株 | 2919株 | 15% | 15 | |||||
清理吨数 | 819.4吨 | 819.4吨 | 15% | 15 | |||||||
质量 指标 | 清理验收合格率 | 100% | 99% | 10% | 9 | ||||||
时效 指标 | 完成清理整治时间 | 6月底前 | 6月底前 | 10% | 10 | ||||||
成本节约率 | 100% | 100% | 5% | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 健康森林恢复亩数 | 2538亩 | 2538亩 | 15% | 15 | |||||
社会效益指标 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||
执行有效性 | 100% | 100% | 5% | 5 | |||||||
激发宣传活力 | 100% | 100% | 10% | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10% | 10 | |||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
无。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映除一般人大事务以外的其他人大事务。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除一般发展与改革以外的 其他发展与改革事务支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映一般事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的建设。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位其他养老支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务方面的支出。
36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农村社区事业（项）：反映用于农村社区事业反面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利反面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设补助的支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部补助的支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映对村集体经济组织的补助支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务以为的其他用于农林水方面的支出。
47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:反映用于自然资源利用与保护方面的支出。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关费用支出。
50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
52.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
53.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
54.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
遂昌县大柘镇人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A01村级计生服务员补贴 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A01基层正规化建设经费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02村级集体贷款贴息 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02村退职干部定期补助 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02村邮员劳务费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02村主要干部报酬 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02古建筑修缮 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02红色美丽村庄试点资金 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02健康森林建设 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02民兵连长补贴 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02民生实事项目 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02农村土地综合整治项目 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02农业水价综合改革 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02生态产品价值实现机制试点资金 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02水利工程标准化创建及运行管护 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02体育惠民工程 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02乡镇文化站免费开放和活动经费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02一事一议项目 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02政策扶持-总部经济 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A02综合服务中心改造 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A04规划经费及项目前期 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | A04美丽城镇建设项目 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B01城乡居民医疗保险征收业务费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B01退役军人服务保障体系规范化建设 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B01巡查管控 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02高标农田 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02农村土地综合整治工作经费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02人大工作经费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02双拥创建慰问 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02文化产业发展专项资金 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02乡镇应急分队及兵役经费 | 优 |
遂昌县大柘镇人民政府 | B02新农村建设补助 | 优 |