遂昌县应村乡人民政府2022年度部门决算

时间：2023-09-25 17:38:48 来源：遂昌

一、概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县应村乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入遂昌县应村乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、财政所(挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

 

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2487.5万元，支出总计2487.5万元,与2021年度相比，各增加554万元，增加28.65%。主要原因是：大搬快聚补助、复垦项目款等其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2423.5万元；包括财政拨款收入1588.2万元（其中，一般公共预算1291.2万元，政府性基金预算297万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入835.3万元，占收入合计34.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2279.96万元，其中基本支出969.39万元，占42.52%；项目支出1310.57万元，占57.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1588.2万元，支出总计1588.2万元，与2021年相比，各减少133.67万元，下降7.76%。主要原因是对村级一事一议的补助、土地开发整理项目等安排资金减少；财政拨款支出年初预算数954.6万元，完成年初预算的166.37%，主要原因是年中追加村级活动场所补助、民生实事项目、新农村建设补助等农林水，人员变动追加运行经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1291.2万元，占本年支出合计的81.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.55万元，下降12%。主要原因是：对村级一事一议的补助、土地开发整理项目等安排资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1291.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.3万元，占49.82%；国防（类）支出9.9万元,占0.77%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.6万元,占0.2%；社会保障和就业（类）支出66.7万元,占5.2%；卫生健康（类）支出54.5万元,占4.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27.3万元,占2%；农林水（类）支出418.7万元,占32.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6万元,占0.46%；住房保障（类）支出62.2万元,占4.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.64万元，支出决算为1291.2万元,完成年初预算的135.26%，主要原因是年中追加村级活动场所补助、民生实事项目、一事一议项目、新农村建设补助等经费，人员变动追加运行经费等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加规范化代表联络站建设经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为207.5万元，完成年初预算的224.73%，决算数大于预算数的主要原因年中人员正常晋升追加工资、住房公积金调整、人员调整公用经费增加等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加公务用车购置、清廉遂昌示范点建设项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.65万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加事业人员工资及公用经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加党史学习教育专项经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加党建经费。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的174.37%，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇应急分队及兵役经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇文化站免费开放和活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加农村文化礼堂、公共文化项目、乡镇文化站免费开放和活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.51万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动以及社保基数的变化导致经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动以及社保基数的变化导致经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因2022年3月份增加一名退休人员，导致退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加义务兵家属优待、奖励经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加养老服务经费，用于应村乡竹溪村居家养老中心建设项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加残疾人事业经费，用于发放残疾人专干的工资薪酬。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加双拥创建慰问经费，用于慰问现、退役军人家属。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加退役军人服务保障体系规范化建设，用于应村乡2022年度退役军人服务站建设。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加村级计生服务员补贴、社会抚养费返还经费，用于2022年度村级计生员工资报酬及计划生育事务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加事业人员职工基本医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动以及社保基数的变化导致经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因部分金额从事业单位医疗（项）列支。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加城乡居民医疗保险征收业务费，用于发放9个村社保员征收医疗保险补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为118.29万元，支出决算为132.6万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因年中人员正常晋升追加工资、住房公积金调整、人员调动公用经费增加等。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.85万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加新农村建设补助、农村人居环境提升、现代农业发展专项资金（现代农业提升）经费，主要用于新农村建设投入、改善农村人居环境等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加松材线虫病防治经费，主要用于应村乡2022年度松材线虫病防治工作经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.64万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加农村水利建设项目、水利工程标准化创建及运行管护、农业水价综合改革、灾后重建水利补助项目、小型水库、重要山塘巡查经费，主要用于应村乡2022年度水利建设项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为57.5万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加民生实事项目、一事一议项目经费，主要用于应村村路灯安装工程、应村村老年餐厅工程、应村村石条岗竹山道路硬化项目（一事一议）、桃溪村村民生态广场建设工程（一事一议）、高棠村文化礼堂改建工程（一事一议）支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为157.07万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村退职干部定期补助、村主要干部报酬、村级活动场所补助经费，主要用于村退职干部定期补助、村主要干部报酬发放，高棠村综合楼项目工程、定溪村办公场所修缮工程支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为55万元，完成年初预算的157.14%，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶持薄弱村专项经费，用于双里村2022年度中央和省级财政扶持村集体补助资金支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的157.14%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村级水务员补贴，用于支付8个村的村级水务员补贴。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.34万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加耕地保护补偿以奖代补资金，用于支付9个村耕地保护“以奖代补”资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.49万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整以及人员变动，追加住房公积金经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出835.69万元，其中：

人员经费678.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出255.12万元，占本年支出合计的13.65%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.68万元，增长5.67%。主要原因是：对企业的政策扶持兑现支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出255.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出235.78万元,占92.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19.33万元,占7.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为255.12万元,主要原因是年中追加垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目、对企业的政策扶持经费等。其中：（表10）

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目经费，主要用于应村村料后、双里东坑垦造耕地项目、应村乡天师石玄村等三个村建设用地复垦项目等3个项目种植补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.14万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加对企业的政策扶持经费，主要用于对企业的政策扶持兑现支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.51万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加垦造耕地项目整改经费，主要用于应村花峦、料后，双里东坑垦造耕地项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加巡查管控经费，主要用于2022年应村乡危旧房巡查管控工作经费支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加养老服务经费、社区经费，主要用于应村村等8个村2022年上半年居家养老运行补助资金；应村村、桃溪村2021年度和2022年上半年便民服务中心“以奖代补”资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.52万元，支出决算为33.36万元，完成预算的96.64%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.56万元，占49.63%，与2021年度相比，增加13.98万元，增长541.86%，主要原因是一辆公务用车换新追加了公务用车购置费13.98万元；公务接待费支出决算为16.8万元，占50.37%，与2021年度相比，减少0.22万元，下降1.28%，主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为17.5万元，支出决算为16.56万元，完成预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。

公务用车购置预算数为14.00万元，支出决算为13.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.86%。决算数与预算数基本持平，主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出2.58万元，完成预算的73.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费，厉行节约。主要用于公务用车浙KU0848所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为17.02万元，支出决算为16.8万元，完成预算的98.7%。国内公务接待575批次，累计2,100人次。主要用于接待应村乡政府相关工作考核及交互检查、项目政策处理等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初公务接待费未排足年中进行了追加。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出16.8万元，主要用于应村乡政府相关工作考核及交互检查、项目政策处理等接待575批次，累计2,100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为78.65万元，支出决算为157.46万元，完成年初预算的200.2%，决算数大于预算数的主要原因年中下达了体制分成资金；比2021年度增加50.65万元，增长47.42%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额129.74万元，其中：政府采购货物支出126.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额129.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额113.74万元，占授予中小企业合同金额的87.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县应村乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县应村乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金631.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度垦造耕地项目整改、农村土地综合整治项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金255.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县应村乡人民政府在2022年度部门决算中反映农村土地综合整治项目及松材线虫病防治项目绩效自评结果。

农村土地综合整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.07万元，执行数为12.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实农村土地综合整治项目工作；二是资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：一是加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。

 

 

松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.97万元，执行数为19.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是我乡松材线虫病防治工作能够顺利开展；二是项目资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是项目管理人员能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高；二是项目验收不及时。下一步改进措施：一是对各级部门项目负责人员进行必要的培训，提高管理人员的专业能力，更好的进行项目实施，确保程序更加规范；二是项目完成后督促各方及时验收并拨付资金。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

54.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

55.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

五、附件