遂昌县教育局（系统）2022年度部门决算

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遂昌县教育局（系统）2022年度部门决算

索引号：2662403/2023-172262 生成时间：2023-09-25 15:41:17 发布机构：遂昌县教育局

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目录

一、概况....................... ............. . ..(1)

（一）部门职责.................. ......... . ...(1)

（二）机构设置.......................... .......(2)

二、2022年度部门决算公开表................. ......(4)

（一）收入支出决算总表................... ......(4)

（二）收入决算表（分单位）......................(5)

（三）收入决算表（分科目）......................(6)

（四）支出决算表（分单位）......................(7)

（五）支出决算表（分科目）......................(8)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(9)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(10)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(11)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... ..(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(12)

三、2022年度部门决算情况说明......................(13)

（一）收入支出决算总体情况说明.................(13)

（二）收入决算情况说明.........................(13)

（三）支出决算情况说明.........................(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(14)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(19)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(20)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ ....(22)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(22)

（十）机关运行经费支出说明................. ....(24)

（十一）政府采购支出说明................. ......(24)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(25)

（十三）预算绩效情况说明................. ......(25)

四、名词解释.......................................(31)

五、附件...........................................(36)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。

2.研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。

3.统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。　　

4.统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。　　

5.参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。　　

6.主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。　　

7.规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。　　

8.负责全县教育科学研究和教学研究工作，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。　　

9.负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。　　

10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。　　

11.会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。　　

12.按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。　　

13.领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。　　

14.负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。　　

15.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、3所直属单位、1所重点高中、1所职业高中、1所九年义务教育学校、4所初中、22所小学、8所公办幼儿园，共41个单位决算。

纳入遂昌县教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

遂昌县教育局（本级）、遂昌县教育研究室、遂昌县教育技术中心、遂昌县教师发展中心、遂昌中学、遂昌县第二中学、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园教育集团、遂昌县育才小学、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰中心学校、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县北界镇中心小学、遂昌县万向中学、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县垵口乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县蔡源乡中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县柘岱口乡中心小学、遂昌县西畈乡中心小学、遂昌县梅溪幼儿园、遂昌县云峰街道中心幼儿园、遂昌县大柘镇中心幼儿园、遂昌县金岸中心幼儿园、遂昌县新路湾镇中心幼儿园、遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园、遂昌县石练镇中心幼儿园。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计90,281.24万元，支出总计90,281.24万元,与2021年度相比，各减少5852.15万元，下降6.09%。主要原因是：教育局三个直属单位财务独立核算，学校提升改造工程等项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计89,661.68万元；包括财政拨款收入83,938.63万元（其中，一般公共预算78,041.71万元，政府性基金预算5,896.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,723.06万元，占收入合计6.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计87,550.99万元，其中基本支出58,722.86万元，占67.07%；项目支出28,828.13万元，占32.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计83,938.63万元，支出总计83,938.63万元，与2021年相比，各减少3655.07万元，下降4.17%。主要原因是教育局三个直属单位财务独立核算，学校提升改造工程等项目减少；财政拨款支出年初预算数48084.88万元，完成年初预算的174.56%，主要原因是主要原因是追加了腾龙小学项目、遂昌县学前教育补短提升项目等工程，2022年工资进行了调标，增加了人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出78,041.71万元，占本年支出合计的89.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2444.17万元，增长3.23%。主要原因是：追加了腾龙小学项目、遂昌县学前教育补短提升项目等工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出78,041.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出64,530.89万元,占82.69%；科学技术（类）支出132.95万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出5,583.72万元,占7.15%；卫生健康（类）支出3,668万元,占4.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,116.14万元,占5.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60602.73万元，支出决算为78,041.71万元,完成年初预算的128.77%，主要原因是追加了腾龙小学项目、育才中学连廊及改造项目、育才小学体艺楼建设工程、遂昌县学前教育补短提升工程。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.76万元，支出决算为359.95万元，完成年初预算的178.41%，决算数大于预算数的主要原因本年人员工资支出中基础绩效奖人均标准提高，提高部分未纳入年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为118.3万元，支出决算为264.32万元，完成年初预算的223.43%，决算数大于预算数的主要原因是技术中心信息化建设项目。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为732.01万元，支出决算为694.63万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是教育局下属单位财务独立，人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3993.21万元，支出决算为5000.3万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于预算数的主要原因加大遂昌县学前教育补短提升工程经费投入。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17503.59万元，支出决算为28072.66万元，完成年初预算的160.38%，决算数大于预算数的主要原因：追加腾龙小学项目、育才小学体艺楼建设工程、学生营养餐等项目。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10851.37万元，支出决算为14725.28万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于预算数的主要原因增加育才中学连廊及改造项目。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7843.37万元，支出决算为9557.17万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于预算数的主要原因追加了民办教育发展资金、精准教学服务、遂昌中学体艺楼建设。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的145.61%，决算数大于预算数的主要原因：追加省级补助教育发展专项经费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4008万元，支出决算为4811.08万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长和追加省补专项资金。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为38.64万元。完成年初预算的172.58%，决算数大于预算数的主要原因教育助学经费增加。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因增加教育助学支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为269.65万元，支出决算为365.04万元，完成年初预算的135.38%，决算数大于预算数的主要原因2022年工资调标增加了人员经费和追加了教师培训经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因：减少课改经费的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为488.04万元，支出决算为574.94万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因追加教育优质均衡县创建提升改造等项目。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.15万元。决算数大于预算数的主要原因增加人才工程专项资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.8万元。决算数大于预算数的主要原因人才工程专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因：下拨非物质文化遗产保护专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3274.8万元，支出决算为3006.28万元，完成年初预算的91.8%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1637.4万元，支出决算为1504.97万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1091.78万元，支出决算为1072.47万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2645.19万元，支出决算为2472.06万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1289.45万元，支出决算为1190.94万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4579.23万元，支出决算为4116.14万元，完成年初预算的89.89%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58,612.86万元，其中：

人员经费53,229.58万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5,383.28万元，主要包括：办公费、、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,896.92万元，占本年支出合计的6.74%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6099.25万元，下降50.84%。主要原因是：减少学前教育补短提升工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,896.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,894.62万元,占49.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,002.3万元,占50.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4359.41万元，支出决算为5,896.92万元,完成年初预算的135.27%，主要原因是增加学前教育补短提升工程项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1251.02万元，支出决算为2776.32万元，完成年初预算的221.92%，决算数大于预算数的主要原因追加基本建设经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设规划及项目前期经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为353.82万元，决算数大于预算数的主要追加的农村基础设施建设经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为108.4万元，支出决算为108.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。用于教育局办公楼租金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行，专项债券安排遂昌县学前教育补短提升工程。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数等于预算数的主要原因体育惠民工程经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.49万元，支出决算为31.47万元，完成全年预算的96.86%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为31.47万元，占100%，与2021年度相比，减少9.67万元，下降23.5%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为32.49万元，支出决算为31.47万元，完成全年预算的96.86%。国内公务接待327批次，累计3,690人次。主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流。决算数小于全年预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。其中：

外事接待支出0万元，，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出31.47万元，主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流接待327批次，累计3,690人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为38.67万元，支出决算为161.43万元，完成年初预算的417.45%，决算数大于预算数的主要原因疫情政策以及学校防控需要导致费用超出预算情况；比2021年度减少156.62万元，下降49.24%，主要原因是直属三所单位独立核算。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,526.38万元，其中：政府采购货物支出1,902.01万元、政府采购工程支出5.01万元、政府采购服务支出619.36万元。授予中小企业合同金额1,979.33万元，占政府采购支出总额的78.35%。其中，授予小微企业合同金额1,298.29万元，占授予中小企业合同金额的65.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县教育局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目79个，共涉及资金18286.58万元，占一般公共预算项目支出总额的129.87%。组织对2022年度A04遂昌县学前教育补短提升工程、A04教育优质均衡县创建提升改造项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9569.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“A02教育助学”“A02免费教科书”等71个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18286.58万元，政府性基金预算支出9569.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价结果较好，部分项目执行率未达100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是整体评价结果较好；二是预算执行率提高。本年下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县教育局(汇总)随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02教育助学项目绩效自评具体情况如下：

A02教育助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100，自评结论为“优”。项目全年预算数为184.1275万元，执行数为170.3503万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：一是为学前教育减免保育费249人次，减免金额49.42万元；二是义务教育：营养改善计划共投入165.34万元为1414人次每天提供一餐荤素搭配的营养餐；为义务教育段寄宿生生活补助844人次补助48.96万元；为非寄宿生发放生活补助522人次，发放金额13.31万元；特殊教育学校74人次发放助学金5.96万元。三是高中段：381人家庭经济困难学生享受38.1万元国家助学金，减免学费代收费45.72万元；职业学校269人次家庭经济困难学生享受26.9万元国家助学金。

发现的问题及原因：一是由于家庭经济困难户与学生是动态的，变化比较大，致使学生档案建立存在很大的问题，难以做到精确；二是系统参阅数据更新较慢，部分参阅数据不精准，与民政部门数据不一致，导致学校资助工作开展比较被动，增加学校资助管理员认定难度。三是其他因病因灾类型无法精准认定。学校班主任反映小部分学生家庭经济确实困难，但又无法拿出相关困难的证明材料，导致学校无法精准判断。下一步改进措施：一是继续开展贫困生的摸底调查工作；二是定期开展资助台账工作督查检查，实现三个一律，检查发现台账未装订的一律全县通报，人员变动未办理档案移交手续的，一律学校谈话，工作台账丢失的一律问责。三是进一步规范一窗受理平台系统申报与审核工作。

A02免费教科书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98，自评结论为“优”。项目全年预算数为760.9040 万元，执行数为683.045172 万元，完成预算的89.77%。完成本县义务教育学校学生15058人教科书全部免费，切实减轻家庭教育负担，提高社会满意度。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.教育支出(类)有如下款项经费：

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（4）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（5）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

（6）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。

（7）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。

（8）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。