一、2023年预算执行情况
2023年，在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。一年来，我们坚持“稳字当头、稳中求进”工作基调，以“五财并举”为抓手，以实施“三个年”“五大比拼”行动为引领，深入践行集中财力办大事和财为政服务理念，坚持积极财政政策靠前发力、精准加力，财政预算执行情况良好，为建设和美共富现代化遂昌家园、助力遂昌走好中国式现代化之路提供了强有力的财政保障。
（一）2023年预算收支情况
1.一般公共预算执行情况
（1）收入执行情况。2023年一般公共预算收入执行数为165780万元，同比增长8.5%（以下简称“增长”），完成预算的100.5%。主要项目完成情况：税收收入106302万元，增长12.2%；非税收入59478万元，增长2.5%。税收返还收入7552万元，上级补助收入预计320902万元，债务转贷收入54000万元，动用预算稳定调节基金29177万元，从政府性基金调入72732万元，从国有资本经营预算调入527万元，从其他资金调入6895万元，上年结转39600万元，区域间转移性收入500万元，收入总计697665万元。
（2）支出执行情况。2023年一般公共预算支出634516万元，增长5.7%，完成预算的105.4%。预计上解支出36000万元，结转下年支出22079万元，区域间转移性支出820万元，债券还本支出4250万元，支出总计697665万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（3）重点支出完成情况
教育支出71390万元，比上年下降8.1%（在政府性基金预算安排职业中专迁建等教育支出35000万元）。除用于学校基本支出外，主要安排项目用于：腾龙小学建设项目2412万元；民办教育发展专项6234万元；生均公用经费2600万元；公益性岗位补贴1405万元；第三中学迁建工程1400万元；实验小学迁建工程1200万元。
科学技术支出13415万元，比上年增长46.9%。主要用于：人才工程专项资金5483万元；省、市科技补助项目788万元；协作经费2000万元；政府信息化投资项目3309万元。
文化旅游体育与传媒支出12556万元，比上年增长14.7%。主要用于：旅游政策兑现341万元；遂昌县好川省级考古遗址公园一期（环境整治）工程470万元；旅游发展专项资金1905万元；文化场所免费开放项目339万元。
社会保障和就业支出75065万元，比上年增长32.0%。主要用于：财政对企业基本养老保险基金的补助支出14432万元；行政事业单位养老支出16604万元；财政对其他社会保险基金的补助4248万元（社保风险准备金）；最低生活保障支出5613万元；残疾人事业支出2688万元；义务兵家属优待奖励、农村籍退役士兵老年生活补助等抚恤支出578万元；特困人员救助供养540万元；退役士兵安置620万元。
卫生健康支出54896万元，比上年增长6.4%。主要用于：财政对基本医疗保险基金的补助9156万元；公共卫生支出2369万元；基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）支出6117万元；公立医院改革支出2448万元；疫情防控专项经费3061万元（不含基建部分）；困难群众医疗救助支出1965万元。
农林水支出99442万元，比上年增长2.3%。主要用于：区域协调政策项目、高标农田建设、中央农业生产发展等农业支出20338万元；森林生态效益补偿、健康森林建设、两江源头森林生态保护修复工程等林业支出11066万元；农村水利建设、移民后扶等水利支出8440万元；花园数字乡村建设、水美乡村项目、衔接乡村振兴项目建设、乡村振兴集成创新等衔接乡村振兴支出12226万元；一事一议财政奖补、扶持村集体经济发展、乡镇民生实事等农业综合改革支出4583万元；一般债券资金用于农业农村基础设施建设等其他农林水支出5500万元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2023年政府性基金预算收入执行数为301342万元，下降2.8%（其中：土地出让金收入98572万元，下降61.0%；其他政府性基金收入200400万元，增长280.4%）。上年结转1691万元，上级补助收入预计7730万元，债务转贷收入84600万元，收入总计395363万元。
（2）支出执行情况。2023年政府性基金预算支出执行数为263397万元，完成预算的103.0%，下降25.3%。调出资金72732万元，结转下年支出42234万元，地方政府专项债务还本支出17000万元，支出总计395363万元。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
（1）收入执行情况。2023年国有资本经营预算收入执行数为535万元，完成预算的101.3%，下降10.7%。其中：国有企业上缴收入520万元，清算收入7万元，上级转移支付收入8万元。
（2）支出执行情况。2023年国有资本经营预算支出执行数为8万元，调出资金527万元，支出总计535万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2023年社会保险基金预算收入执行数为88270万元，完成预算的103.2%，增长6.8%。其中失业保险基金收入1885万元，增长6.7%；工伤保险基金收入4671万元，增长13.3%；城乡居民基本养老保险基金收入16606万元，增长16.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入34971万元，增长17.9%。上年结余29419万元，社保基金转移收入381万元，社保基金上级补助收入337万元，收入总计88270万元。
（2）支出执行情况。2023年社会保险基金预算支出执行数为88270万元，完成预算的103.2%，增长6.8%。其中失业保险基金支出1606万元，下降9.5%；工伤保险基金支出5131万元，增长23.8%；城乡居民基本养老保险基金支出16604万元，增长12.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出33948万元，增长6.9%。年终结余30376万元，社会保险基金转移支出468万元，社会保险基金上解上级支出137万元，支出总计88270万元。
5.地方政府债务情况
（1）债务限额。截至2023年末，我县地方政府债务限额1019700万元，比上年增加117300万元，其中：一般债务限额479600万元、专项债务限额540100万元。
（2）债务余额。截至2023年末，我县地方政府债务余额1019700万元，其中：一般债务余额479600万元，占47.0%；专项债务余额540100万元，占53.0%。
（3）使用。2023年全县新增地方政府债券134600万元，其中：用于交通基础设施57900万元，占43.0%；用于医疗卫生、教育文化、公共安全、科学技术、海洋气象等社会事业47900万元，占35.6%；用于农林水利项目17500万元，占13.0%；用于市政和产业园区基础设施9700万元，占7.2%；用于城镇老旧小区改造1600万元，占1.2%。
（4）偿还。2023年到期的地方政府债券本金21250万元，由再融资债券偿还4000万元，县级资金偿还17250万元。
（5）利息。2023年共支付债券利息31388万元，发行费用及付息兑付费共119万元。
6.一般公共预算“三公”经费执行情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出执行数为1924.19万元，比年初预算数下降12.7%。其中：因公出国（境）费用51.62万元，增长3.2%；公务接待费用823.98万元，下降6.4%；公务用车购置及运行维护费用1048.59万元，下降17.8%（其中公务用车购置315.9万元，下降38.7%；公务用车运行维护费732.69万元，下降3.6%）。
（二）重点财政收支政策执行情况
1.聚焦收入、稳住大盘，夯实财力提强度
把聚财力稳增长作为各项工作的前提和基础，多措并举抓收入，挖掘潜力拓财源。一是在狠抓收入增长上出实效。聚焦重点产业税收、总部经济招引、开发区产业发展，加强税源监管，疏通财政“进水口”，确保收入组织到位、应收尽收。拓宽资产变现通道，筑牢财政“蓄水池”，盘活水资源、砂石资源及其他资源资产18.51亿元。二是在争取上级资金上下功夫。“抢政策、抓机遇”，协同争资部门及早及快及多向上争取资金政策支持。2023年我县上级转移支付争取资金预计32.09亿元以上，争取地方政府债券资金13.86亿元。我县成功入围2023年中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目，获资金支持1170万元；入围省财政厅2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，获一事一议财政奖补及其他农村综合改革项目补助资金5272万元。
2.聚焦支出、统筹盘活，保障民生增温度
坚持以人民为中心的服务理念，集中财力推动“关键小事”民生实事，在发展中增强优质公共服务供给能力，大力推进公共服务“七优享”工程，用政府“紧日子”换群众“好日子”。2023年民生支出523923万元，占一般公共预算支出的82.6%。一是协同发力，完善多层次社会保障体系。筹集社会保障风险准备金1.14亿元，到位率137.5%。安排疫情防控经费5346万元，落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。落实配套资金6882万元用于保障城乡困难群众的基本生活。安排残疾人康复、残疾人服务及各项补助3485万元，进一步提升民生福祉。二是多措并举，构建医疗卫生发展高地。保障城乡居民基本医疗及困难群众医疗救助支出，加快基层医疗机构建设，医疗配套设施不断完善，推进“双下沉、两提升”，不断提高公共卫生服务水平。三是补齐短板，打造“学在遂昌”金名片。支持教育质量提升行动计划，提高学前教育学校生均公用经费基准定额标准，保障职教园区迁建、学前教育补短提升、腾龙小学等项目建设，助力我县通过全国学前教育普及普惠县初评和全国义务教育优质均衡发展县复评。四是迎接共富，描绘乡村振兴新画卷。安排6.5亿元实施和美乡村建设、竹产业加工共富园区、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程，加快实现乡村振兴步伐。开展交通基础设施建设及提升工程，筹措项目建设资金8.92亿元，用于保障528国道、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段公路工程等重点项目顺利推进。
3.聚焦产业、稳进提质，惠企服务加速度
坚持放水养鱼、涵养税源，放大财政部门创造财富、创造收入功能，算好长远账、整体账、全局账。一是政策护航，绘就发展路径。依托“财政+金融”双轮驱动、“投资+采购”共同发力、“环境+服务”双重保障，高效落实“8+4”经济政策体系。强化创新驱动，推进传统产业转型升级，促进企业做大做强，力求实现由“输血式”帮扶向增强自我发展能力的“造血式”帮扶转变，2023年财政科技投入增长达到46.9%。继续贯彻落实各项税费优惠、财政奖补、研发费用加计扣除等政策，推动政策真正有的放矢、精准“滴灌”，2023年累计兑现惠企政策扶持资金37648万元。二是筑巢引凤，引育各类人才。人才招引为企业创新发展注入“源动力”，2023年安排人才工程及校企合作资金7065万元。在加大人才引进力度的同时，加强校企合作，采用“嵌入式”人才培育模式，加快推进职教园区迁建、公共实训基地等项目，将人才学历教育“嵌入”产业第一线。三是产业集聚，提升规模效益。以园招企、以企招企、以链招企，加强新兴产业重大项目、补链强链关键项目招引，加强项目全周期服务，补齐经济社会发展关键领域的薄弱环节。持续深化“亩均论英雄”改革，促进经济从粗放式到集约式、从量的扩张到质的提高的转变。
4.聚焦监督、强化绩效，高效用财添精度
大力健全财会监督体系和工作机制，强化重大政策、重点项目的监管，深化财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、人大监督、审计监督的贯通协调，不断提升监督效能。一是增强预算绩效管理。推进全县绩效自评全覆盖，完成单位绩效自评81家，单位绩效运行监控82家。开展部门单位整体支出绩效指标设置，完成6家试点单位整体支出绩效指标设置。完善以绩效为核心的预算管理机制，切实提高资金使用绩效。遂昌县荣获2022年度县级财政管理绩效综合评价全国第80名、全省第4名。二是强化财政资金监管。实施“财会监督年”活动，开展地方财经纪律重点问题专项整治和财会监督“小切口”专项检查，确保财经秩序更加规范。分月度通报预算指标执行进度，对全县预算执行率低的单位预警提示，统筹整合上级补助资金2.03亿元，盘活用于相关重点工作支出。三是加强项目审核工作。提质增效、锚定重点，扎实推进政府投资项目审价，规范中介机构执业行为，2023年共完成115个项目预结算审核、复查及318个项目备案。四是规范财政数字监管。推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用，实现预算单位浙里报账全覆盖。持续深化“财政大脑”、收支运行智管、“浙里基财智控”等数字化改革。推进政府采购数字化管理，“政采云”平台预算金额3.35亿元，成交总额3.16亿元，政府采购节资率5.7%。
5.聚焦国企、激发动力，塑造变革扩深度
按照“主业聚集、做强做大、转型升级”的思路，县属国有企业重新优化结构布局，调整企业重点领域和资源配置，进一步强化市场化工作推进，有力支持县域经济发展。一是资金保障坚实有力。统筹盘活国有资产，积极争取融资授信，四家国企信用评级达到AA级。壮大国企资产规模，资产总量快速增长，2023年实现资产总额超过527亿元，较上年末增长23%，营业收入超过70亿元，项目投资超过44亿元。二是市场化转型有序推进。继续深化国企改革，实施“一企业一主业”战略，优化国企发展路径。探索开发市场化项目，“汤公揽境园”项目开工建设，商业综合体“青邻里”投入运营，矿地综合开发利用项目初显成效，砂石沥青生产基地建设完成。三是监管体系持续完善。出台《遂昌县国有企业深化人事制度改革工作方案》、《遂昌县县属国有企业劳动用工管理办法》，优化企业内部人事、劳动等制度改革。出台《遂昌县县属企业综合考核实施办法》，充分发挥考核激励作用，激活国企改革一池春水。
6.聚焦安全、守好底线，防范风险有力度
统筹发展和安全，增强底线思维和忧患意识，以更高标准、更严要求兼顾防风险、补短板、稳增长，为县域经济社会平稳健康发展营造安全、良好的财政环境。一是化解地方债务风险。加强地方政府债务管理，落实债券到期偿还责任，2023年地方政府债券还本付息及相关手续费支出52757万元。坚决遏制新增隐性债务，2023年地方政府债务率保持在合理的良性范围内。二是守牢社保基金安全。严格执行基金收支管理“收支两条线、专款专用”，围绕业务运行、基金财务、信息系统、监督管理，完善定期互查和数据比对制度，统筹各类政府性资金，持续做大社保储备资金“蓄水池”，我县社保基金运作总体平稳。三是切实兜牢“三保”风险。实施预算管理一体化系统建设，做实“三保”预算审核、执行监控、应急处置，提升“三保”管理水平，严守支出风险底线，提高财政资源配置效率。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先保障顺序，2023年我县“三保”保障资金支出156943万元。
2023年，我们认真贯彻县委县政府决策部署，服务大局精准有力，收支管理稳健有序，改革创新扎实有效，参谋辅政积极有为，为县域经济高质量发展作出积极贡献。这些取得的成绩，是县委县政府带领全县人民团结奋斗、笃行不怠的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战。一是收入形势严峻，收支平衡难度大，财政运行面临的不稳定因素增多；二是部分预算项目绩效落实不到位，绩效评价结果运用有待加强；三是部分专项资金使用效益有待提高。对此，我们将高度重视、认真研究，以“当家思维”站位全局，以“管家思维”精打细算，锚定“创新深化改革攻坚开放提升”三条基本路径，进一步做深做细财政工作，为推进三个“一号工程”“十项重大工程”等重大决策部署提供坚强财政保障。
二、2024年预算草案
（一）2024年财政收支形势
近年来，在“工业强县”首位战略指引下，“三大发展主平台”建设有序推进，全县经济总体回升向好。但受减税降费等因素影响，税收增长压力大；房地产市场深度调整，土地出让收入波动较大，财政收入可持续增长面临不确定性。与此同时，稳增长保就业保民生等财政刚性支出不减，债务还本付息、重点领域项目资金需求不断加大，部分支出结构固化问题仍较突出，2024年财政运行仍将处于“紧平衡”状态。下一步，我们将加大对各类资金统筹力度，优化支出重点和结构，加强预算刚性约束，推进预算绩效管理，推动财政资金使用提质增效，切实保障各级决策部署落实到位。
（二）2024年财政预算编制指导思想
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是遂昌奋力谱写跨越式高质量发展新篇章的重要之年，做好财政经济工作至关重要。按照中央、省委、市委和县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2024年度全县经济社会发展目标和财政收支形势的分析和预测，全县2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，始终牢记嘱托、奋斗实干、争先创优，坚定扛起“勇当先行者、谱写新篇章”的使命担当，深入实施“八八战略”，坚毅笃行“丽水之干”，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，聚焦高质量发展新时代硬道理和平安建设万无一失，强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升，持续做大做强三大发展主平台，深入实施乡村振兴战略，全力推进“新五大比拼”行动，为奋力谱写遂昌跨越式高质量发展新篇章提供有力支持。
（三）一般公共预算草案
1.收入预算。全县2024年一般公共预算收入预期179871万元，增长8.5%。其中税收收入135033万元，增长27.0%；非税收入44838万元，下降24.6%。税收返还7552万元；上级补助预期249914万元，上年结转22079万元，从政府性基金调入资金103957万元，从国有资本经营预算调入580万元，从其他资金调入11654万元，债务转贷收入51000万元，动用预算稳定调节基金20000万元，区域间转移性收入500万元，收入总计647107万元，比上年下降7.2%。
2.支出预算。全县2024年拟安排一般公共预算支出583287万元，下降8.1%。上解支出36000万元，结转下年支出20000万元，区域间转移性支出820万元，债券还本支出7000万元，支出总计647107万元，比上年下降7.2%。
收支相抵，我县一般公共预算收支平衡。
（四）政府性基金预算草案
1.收入预算。2024年政府性基金预算收入预期316175万元，增长4.9%，其中国有土地收益基金收入1500万元，农业土地开发资金收入150万元，国有土地使用权出让收入198350万元，彩票公益金收入300万元，污水处理费收入650万元，其他政府性基金收入115000万元；其他政府性基金专项债务对应项目专项收入225万元；上年结余收入42234万元，债务转贷收入36000万元，上级补助收入预计8000万元，收入总计402409万元，比上年增长1.8%。
2.支出预算。2024年拟安排政府性基金预算本年支出257224万元，下降2.3%，调出资金103957万元，年终结余1228万元，债务还本支出40000万元，支出总计402409万元，比上年增长1.8%。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
（五）国有资本经营预算草案
1.收入预算。2024年国有资本经营预算收入总计预计588万元，增长9.9%，其中：国有企业上缴收入580万元，比上年增长11.5%，上级转移支付收入8万元。
2.支出预算。2024年拟安排国有资本经营预算支出总计588万元，增长9.9%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，调出资金580万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
（六）社保基金预算草案
1.收入预算。2024年社保基金预算收入总计预计81435万元，下降7.7%。其中城乡居民基本养老保险基金收入18366万元，增长10.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入35692万元，增长2.1%；转移性收入27377万元，下降9.2%。
2.支出预算。2024年拟安排社保基金预算支出总计81435万元，下降7.7%。其中城乡居民基本养老保险基金支出17570万元，增长5.8%；机关事业单位基本养老保险基金支出36556万元，增长7.7%；转移性支出27309万元，下降11.9%。
（七）2024年地方政府债务
1.债务限额。《浙江省财政厅关于提前下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕1号）已下达我县新增地方政府债务限额10.4亿元，其中一般债务限额4.5亿元，专项债务限额5.9亿元。
2.债券使用情况。2024年1月省财政厅下达我县一般债券资金45000万元，安排用于：交通运输支出30100万元、城乡社区支出9600万元、科教文卫支出2400万元、农林水利支出1300万元、公共安全支出900万元、气象支出700万元。
后续下达的债券资金的使用方案待省财政厅正式核定后，再编制新增债券调整方案并提交县人大常委会审议批准。
3.偿还。2024年我县安排债务还本支出47000万元，其中一般债务还本支出7000万元，专项债务还本支出40000万元。
4.利息及发行费。2024年我县安排债券付息、发行费用、付息兑付费等预算资金37566万元，其中债券利息37386万元。
（八）一般公共预算“三公”经费预算
2024年一般公共预算“三公”经费预算安排2205万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费用50万元，与上年预算数持平；公务接待费用880万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费用1275万元，与上年预算数持平（其中公务用车购置费515万元，公务用车运行费760万元）。
（九）2024年三保支出预算
2024年我县安排“三保”支出160827万元，比上年增长2.5%。其中，保工资84715万元，保运转7109万元，保基本民生69003万元。
（十）2024年财政工作重点
1.稳字当头、协同发力，算好“收支管理”账
坚持“增收节支”原则，着力做好保重点、延安排、减开支、稳运行，打造可持续发展的财政保障体系。一是全力做大收入“蛋糕”。率先融入“两个先行”的事业发展中，研究收入持续增长机制，合理合时组织收入入库。及时掌握土地出让收缴动态，争取筹措土地出让金，合法合规盘活国有资源资产，努力做大政府性基金收入盘子。二是全力把控财政支出。坚持统筹兼顾、突出重点的原则，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，盘活存量、用好增量。坚决贯彻落实“过紧日子”的要求，2024年计划公用经费整体压减5%，兜牢“三保”底线，确保民生支出占一般公共预算支出的三分之二以上。三是全力向上争取支持。坚持跑省进厅、主动向上对接，加强与省市财政部门的沟通交流，提前介入、主动研究重大项目及政策，牢牢抓住政策机遇期和窗口期。强化部门协同，确保资金争取同频共振。积极向上争取债务空间，为续建项目、新增项目提供财力保障。
2.保障民生、服务大局，算好“共享共富”账
健全与老百姓需求相匹配、与经济发展水平相契合、与财力可持续发展相协调的民生保障机制，强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用。一是“全方位”支持医疗卫生事业。加快推进遂昌县公立医院改革与高质量发展示范项目，依托“山海”提升工程，加快高水平县级医院建设。发挥财政资金激励引导作用，持续推进县级强院建设，助推人民医院迁建工程顺利完成。二是“全周期”健全社会保障体系。“扩中提低”筑牢社会保障体系，延续实施失业保险稳岗返还等政策，及时发放各类补助补贴。加强对农村留守儿童、妇女、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，及时调整社保对象待遇标准，落实“浙里惠民保”等社保政策，持续做好城乡居民养老、医疗、工伤等社会保障资金支出。三是“全流程”跟进乡村振兴建设。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大基层政策性担保力度，提升财政统筹资源能力。2024年我县已成功入围一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，将有效发展壮大村级集体经济，助力实现低收入农户增收。
3.加力提效、改革攻坚，算好“助企惠企”账
充分发挥财政的逆周期调节作用，找准政策加力提效的“点”和“位”，切实推动经济企稳回升向好。一是强动能、优结构，聚力产业升级的“关键处”。聚焦创新引领，推进xx计划、领军型创新创业团队、“绿谷精英·创新引领行动”计划等项目落地。加快构建政府引导、企业为主体、社会参与的多层次、多元化科技投入体系，2024年持续落实稳定增长的财政科技投入机制。二是减负担、稳预期，找准提振经济的“着力点”。聚焦经管主体，主动服务、靠前服务、一线服务，持续完善奖补资金兑现信息数据库，推动直达资金及早兑付。推动全县政府采购领域公平公开，计划政府采购中小微企业金额不少于2.5亿元。畅通企业专项资金申请渠道，优化提升营商环境，让市场主体既能“活得下来”，更能“活跃起来”。三是扩投资、提效益，打好助企纾困的“组合拳”。聚焦要素保障，以更高站位、更宽视野、更大格局推进交通基础设施、水利设施体系、公共文化服务体系建设等工程，盯紧项目进度，强化财政要素保障。加快构建“路通人和业兴”的交通运输网络，2024年计划安排2.5亿元保障528国道、遂江线顺利收尾。全力以赴谋划资金支持，助力衢丽铁路衢松段、义龙庆高速、峡北线北界至应村段等计划新增的重大交通项目顺利实施。
4.监管有力、讲求绩效，算好“长远发展”账
坚持将整体智治作为现代财政制度的逻辑底座，通过改革创新实现核心业务数字化、流程再造一体化、多跨协同智能化、治理能力现代化，不断深化零基预算、绩效管理和数字化改革。一是加大财政监管力度。强化对重大财税政策落实情况监督、重大专项监督和重点领域会计监督，确保重大政策项目财力可持续、绩效有保障、风险可控制。全面深化零基预算改革，健全现代预算制度体系，做到刚性项目“应保尽保”、负面项目“一律杜绝”、其他项目“讲求绩效”，进一步优化政府资源配置。二是优化项目绩效管理。加快建设全方位、全过程的预算绩效管理体系，将绩效理念深度融入预算管理，强化绩效管理激励约束，加强绩效评价结果应用，推进绩效结果与预算安排有机衔接。三是持续推进数字化改革。深入推进预算管理一体化建设，计划上线资产云3.0、统发工资等相应功能，持续抓好多项跨场景应用。依托收支运行智管系统，利用大数据分析技术监测单位支出情况，确保风险管控到位。通过数字化手段管理政府投资项目预算及地方政府债务情况，实现从资金分配源头到资金支付末端闭环追踪。
5.创新赋能、以变谋进，算好“国企改革”账
突出“抓重点、补短板、强弱项”，抓好国有经济转型升级和国资监管体系建设，推动国企改革走深走实。一是以项目促蝶变，提升融资能力。持续深化国有企业市场化改革，围绕“三大发展主平台”拓展经营性收入，立足自身主责主业，谋精谋细投资项目，以项目收益提高自身造血能力。五家县属国企2024年争取资产总额达到570亿元，营业收入达到72亿元。加强与省属企业、“头部企业”的项目合作，2024年争取筹措项目建设资金58亿元。二是调结构提效益，加强资产盘活。突出“抓重点、补短板、强弱项”，抓好国有资本的布局优化和结构调整，壮大国企资产总量规模，有效盘活存量资产，提升改革综合成效。三是强激励抓管控，完善监督体系。持续完善国企监管体系，建立监管权力清单和责任清单，健全激励约束机制，重点加强投融资决策、资金安全等方面监管，切实防范国有资产流失风险。加强监事会建设，丰富监督手段，进一步强化监事会监督成果运用。
6.稳健运行、把控底线，算好“风险防控”账
提前谋划、提前部署、提前应对，守好财政运行“风险阀”。牢牢把握工作主动权，以大概率思维应对小概率事件，以工作确定性应对形势不确定性，着力防范化解财政运行风险，以“万全之道”确保“万无一失”。一是强化政府债务管控。加强地方政府债务管理，确保政府债券还本付息支出得到保障，2024年安排84566万元用于债券还本付息及相关手续费支出。坚决遏制新增隐性债务，地方政府债务率保持在合理的良性范围内。二是守牢社保基金安全。坚持安全性、收益性和长期性原则，完善社会保险风险准备金制度，持续做大社保储备资金“蓄水池”，确保社保基金运作平稳。三是切实兜牢“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，密切关注“三保”预算执行情况，确保县“三保”资金需求精准安排、应保尽保。四是防范财经纪律风险。牢固树立法治理念、纪律观念，加强内控建设和风险化解，大力维护财经秩序，营造良好的财经环境，切实提升财政运行的安全性，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
2024政府预算公开附件.pdf