目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共遂昌县委宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于中共遂昌县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共遂昌县委宣传部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共遂昌县委宣传部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共遂昌县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共遂昌县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共遂昌县委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共遂昌县委宣传部部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划。协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。指导协调宣传思想文化领域的法治建设。统筹协调全县对外宣传工作。

2.负责全县党的意识形态工作，结合巡察工作开展专项检查。

3.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制定和实施，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，统筹指导全县农村、学校、企业思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.组织全县突发公共事件应急新闻工作，指导协调县级新闻单位的新闻宣传工作。

6.负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7．管理全县新闻出版行政事务。负责管理电影行政事务。指导协调全县“扫黄打非”工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

8．完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共遂昌县委宣传部预算包括：本级预算，无下属单位预算。

二、2024年中共遂昌县委宣传部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共遂昌县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共遂昌县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共遂昌县委宣传部2024年收支总预算1409.27万元。

（二）关于中共遂昌县委宣传部2024年收入预算情况说明

中共遂昌县委宣传部2024年收入预算1409.27万元，比上年执行数减少1168.35万元，下降45.3%，主要是汤公音乐节、旅游发展专项基金、汤显祖文化节、省示范文明县城创建、文献集成编辑、培训经费等项目年初未下达预算指标。

其中：一般公共预算拨款收入1355.75万元（上年结转0.00万元），占96.2%；政府性基金收入53.51万元（上年结转0.00万元），占3.8%。
　　（三）关于中共遂昌县委宣传部2024年支出预算情况说明

中共遂昌县委宣传部2024年支出预算1409.27万元，比上年执行数减少1168.79万元，下降45.3%，主要是汤公音乐节、旅游发展专项基金、汤显祖文化节、省示范文明县城创建、文献集成编辑、培训经费等项目年初未下达预算指标。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出661.32万元、文化旅游体育与传媒支出494.96万元、社会保障和就业支出84.63万元、卫生健康支出54.46万元、住房保障支出64.14万元、其他支出49.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出666.31万元，占47.3%；日常公用支出28.86万元，占2.0%；项目支出714.10万元，占50.7%。

（四）关于中共遂昌县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共遂昌县委宣传部2024年财政拨款收支总预算1409.27万元。收入包括：一般公共预算1355.75万元、政府性基金53.51万元；支出包括：一般公共服务支出661.32万元、文化旅游体育与传媒支出494.96万元、社会保障和就业支出84.63万元、卫生健康支出54.46万元、住房保障支出64.14万元、其他支出49.75万元。

（五）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算拨款1355.75万元，比上年执行数减少1164.73万元，下降46.2%，主要是汤公音乐节、旅游发展专项基金、汤显祖文化节、省示范文明县城创建、文献集成编辑、培训经费等项目年初未下达预算指标。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出661.32万元，占48.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出491.20万元，占36.2%；社会保障和就业（类）支出84.63万元，占6.2%；卫生健康（类）支出54.46万元，占4.0%；住房保障（类）支出64.14万元，占4.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）371.93万元，主要用于行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）65.00万元，主要用于行政单位的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）157.39万元，主要用于事业人员的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）67.00万元，主要用于其他宣传事务支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）100.00万元，主要用于政策兑现——产业扶持支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）391.20万元，主要用于文化、宣传工作相关的项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.10万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.19万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.14万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算基本支出695.17万元，其中：

人员经费666.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共遂昌县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中共遂昌县委宣传部2024年政府性基金预算拨款53.51万元，比2023年执行数减少9.99万元，下降15.7%，主要是减少了农村电影放映项目资金安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3.76万元，占7.0%；其他（类）支出49.75万元，占93.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）3.76万元，主要用于农村电影放映支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）49.75万元，主要用于办公用房租赁。

（八）国有资本经营预算

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共遂昌县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共遂昌县委宣传部2024年“三公”经费预算数为15.73万元，与上年预算数持平，主要原因如下。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算15.73万元，与上年预算数持平。主要用于接待媒体宣传报道、上级部门检查工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共遂昌县委宣传部本级1家行政单位以及精神文明建设指导中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.86万元，比上年预算减少1.39万元，下降4.6%，主要是过紧日子节约经费。

2.政府采购情况。

2024年中共遂昌县委宣传部各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共遂昌县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中共遂昌县委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款660.59万元，政府性基金预算拨款53.51万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

202中共遂昌县委宣传部2024年部门预算公开报表.pdf