303遂昌县教育局2024年部门预算

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303遂昌县教育局2024年部门预算

时间：2024-03-05 16:27:10 来源：遂昌

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年教育局部门预算安排情况说明

（一）关于教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于教育局2024年支出预算情况说明
（四）关于教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年教育部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，会同有关部门落实学校设置标准，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、

组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.承担全县教育系统安全稳定工作，履行教育行业安全

监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理全县教育经费，参与拟订教育经费筹措、教

育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，组织开展教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。

承担全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。承担全县中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国

防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，组织、开展职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。

8.统筹规划并组织开展全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织实施教师资格制度，开展全县教育人才、教师培训工作，承担全县中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。承担全县中小学校及直属单位的机构编制、人事管理等工作。

9.承担全县语言文字工作，推动语言文字规范化工作。

10.承担全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作

和省委关于建设“清廉浙江”和县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育部门预算包括：遂昌县教育局、遂昌县教育研究室、遂昌县教育技术中心、遂昌县教师发展中心和局属34个单位预算（遂昌中学、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园教育集团、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰中心学校、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县万向中心学校、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县西畈乡中心小学、遂昌县云峰街道中心幼儿园、遂昌县大柘镇中心幼儿园、遂昌县石练镇中心幼儿园、遂昌县新路湾镇中心幼儿园、遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园、遂昌县梅溪幼儿园、遂昌县金岸中心幼儿园、遂昌县成人文化技术教育中心学校、遂昌县育才、遂昌县小学、遂昌县腾龙幼儿园）。

二、2024年教育局部门预算安排情况说明

（一）关于教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。教育局2024年收支总预算69603.55万元。

（二）关于教育局2024年收入预算情况说明

教育局2024年收入预算69603.55万元，比上年执行数129852.01万元减少60248.46万元，下降46.4%，主要是2024年预算收入中未包含专项债券收入。

其中：上年结转59.41万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入68198.75万元，占98.0%；政府性基金收入1345.4万元，占1.9%。

（三）关于教育局2024年支出预算情况说明

教育局2024年支出预算69603.55万元，比上年执行数129852.01万元，减少60248.46万元，下降46.4%，主要是2023年教育局拨付学校基本建设经费38029.43万元，而2024年基本建设预算未下达。。

1.按支出功能分类，包括教育支出53156.22万元、社会保障和就业支出6335.36万元、卫生健康支出4084.28万元、住房保障支出4682.3万元、其他支出1345.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出49093.76万元，占70.5%；日常公用支出684.39万元，占1%；项目支出19825.40万元，占28.5%。

结转下年0万元。

（四）关于教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2024年财政拨款收支总预算69603.55万元。收入包括：一般公共预算68258.16万元、政府性基金1345.4万元；支出包括：教育支出53156.22万元、社会保障和就业支出6335.36万元、卫生健康支出4084.28万元、住房保障支出4682.3万元、其他支出1345.4万元。

（五）关于教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2024年一般公共预算当年拨款68258.16万元，比上年执行数84987.68万元，减少16729.52万元，下降19.7%，主要是2024年预算收入中未包含专项债券收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出53156.22万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出6335.36万元，占9.3%；卫生健康（类）支出4084.28万元，占5.9%；住房保障（类）支出4682.3万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）194.09万元，主要用于教育局本级的人员经费和正常运行的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）86.8万元，主要用于教育局日常运行的项目经费。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）708.01万元，主要用于教育局下属事业单位人员经费和日常运行的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4805.4万元，主要用于学前教育的人员经费、正常运行的基本支出及学前教育的有关项目支出（如学前教育发展专项经费、学前扶困助学等）。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）21159.9万元，主要用于小学教育的人员经费、日常运行的基本支出及小学教育的有关项目支出（如小学营养餐、小学免教科书、农村小学免收住校费补助、教育助学、生均公用经费等项目）。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11561.07万元，主要用于初中教育的人员经费、正常运行的基本支出及初中教育的有关项目支出（如初中营养餐、中小学受助学生困难补助资金、初中免教科书、初中生均公用经费等）。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8903.57万元，主要用于遂昌中学的人员经费、正常运行的基本支出及高中教育的教育扶困助学和钱瓯名师、教学质量奖等项目支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.2万元，主要用于老年学校建设项目。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4368.14万元，主要用于遂昌县职业中等专业学校的人员经费、日常运行的支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）56.25万元，主要用于遂昌县技工学校日常运行的支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）28.11万元，主要用于于遂昌县成人文化技术学校人员年度考核奖。

（12）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）19.33万元，主要用于遂昌县成人文化技术学校管理业务经费。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）49.22万元，主要用于上缴市特殊教育学校支出和特殊学校公用经费支出。

（14）教育支出（类）进修及培训(款)教师进修（项）406.2万元，主要用于教师进修学校人员基本支出。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）50万元，主要用于遂昌县教育局教研室课改经费。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）750.95万元，主要用于教育局机关事业人员经费和公用经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3241.83万元，主要用于全县教师养老保险缴费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1620.92万元，主要用于全县教师职业年金缴费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1472.60万元，主要用于全县教师失业保险基金支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2767.28万元，主要用于全县教师医疗保险支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1317万元，主要用主要用于全县教师医疗保险支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）4682.3万元，主要用于教育系统单位部分住房公积金支出。

（六）关于教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2024年一般公共预算基本支出49778.15万元，其中：

人员经费49093.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费684.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、办公设备购置。

（七）关于教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局2024年政府性基金预算当年拨款1345.4万元，比2023年执行数35410.4万元，减少34065万元，下降96.2%，主要是遂昌县职教园区迁建工程、遂昌县学前教育补短提升工程等项目未纳入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1345.4万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）108.4万元，主要用于局机关办公楼租金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1237万元，主要用于妙高小学体艺楼建设项目。

（八）关于教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2024年“三公”经费预算数为31.2万元，比上年预算数减少16.59万元，下降34.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算31.2万元，比上年预算数减少16.59万元，下降34.7%。主要用于上级部门、兄弟县部门来遂昌开展公务活动等支出。减少的主要原因是2023年创全国学前教育普及普惠县省级评估及全国义务教育均衡县国家级评估发生的相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2024年公务用车购置全县统筹，未安排至单位预算；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.71万元，比上年预算45.49万元，减少4.78万元，下降10.5%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2024年教育局各单位政府采购预算总额379.58万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算364.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款18480万元，政府性基金预算拨款1345.4万元，一级项目76个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。