目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年遂昌县金竹镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年遂昌县金竹镇人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置，发布决定的命令。
2.编制、执行本行政区域的经济社会发展规划、预算，改善经济社会公益事业，促进经济发展，落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业；完成农业税征收等工作。
3.管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、外事侨务、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作，负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。
4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。
8.负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。
9.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县金竹镇人民政府部门预算包括本级预算。下设综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、行政执法办公室、财政所、政务服务中心。
二、2024年遂昌县金竹镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县金竹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县金竹镇人民政府2024年收支总预算2707.01万元。
（二）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年收入预算情况说明
遂昌县金竹镇人民政府2024年收入预算2707.01万元，比上年执行数减少593.12万元，下降17.9%，主要是项目数量有所减少及后期追加项目预算。
其中：一般公共预算拨款收入2687.01万元（含上年结转454.04万元），占99.3%；政府性基金收入20万元，占0.07%。
（三）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年支出预算情况说明
遂昌县金竹镇人民政府2024年支出预算2707.01万元，比上年执行数减少593.12万元，下降17.9%，主要是项目数量有所减少及后期追加项目预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出857.47万元、国防支出4.47万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出140.51万元、卫生健康支出89.73万元、城乡社区支出20万元、农林水支出1497.51万元、住房保障支出96.32万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1074.71万元，占39.7%；日常公用支出42.76万元，占1.6%；项目支出1589.54万元，占58.7%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县金竹镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2707.01万元。收入包括：一般公共预算2687.01万元（含上年结转454.04万元）、政府性基金20万元；支出包括：一般公共服务支出857.47万元、国防支出4.47万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出140.51万元、卫生健康支出89.73万元、城乡社区支出20万元、农林水支出1497.51万元、住房保障支出96.32万元。
（五）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2687.01万元（含上年结转454.04万元），比上年执行数减少91.68万元，下降3.3%，主要是项目数量减少及后期追加项目预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出857.47万元，占31.6%；国防（类）支出4.47万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出140.51万元，占5.2%；卫生健康（类）支出89.73万元，占3.3%；城乡社区（类）支出20万元，占0.7%；农林水（类）支出1497.51万元，占55.3%；住房保障（类）支出96.32万元，占3.67%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）511.59万元，主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）337.89万元，主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4.47万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1万元，主要用于乡镇群众文化宣传等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1万元，主要用于乡镇医疗保险等方面支出。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.11万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.56万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）26.84万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）1万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.22万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）30.51万元，主要用于单位其他医疗费用支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）20.41万元，主要用于乡镇行政单位的基本支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）105万元，主要用于乡镇事业单位的基本支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）90万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）250.76万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）127.3万元，主要用于乡镇村级集体经济贷款贴息支出。
（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）904.04万元，主要用于除上述外农村综合改革支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.32万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1117.47万元，其中：
人员经费1074.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支付、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费42.76万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县金竹镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款20万元，比2023年执行数减少501.44万元，增下降96.2%，主要是预算项目有所减少及后期追加项目预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出20万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）20万元，主要用于农村基础设施建设项目支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县金竹镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县金竹镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县金竹镇人民政府2024年“三公”经费预算数为12.13万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.76万元，与上年预算数持平，主要用于接待部门单位、招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.37万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年遂昌县金竹镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算511.59万元，比上年预算增加36.93万元，增长7.8%，主要是在编人员增加、工资调增及福利费、工会经费、生活补助等的增加。
2.政府采购情况。
2024年遂昌县金竹镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，遂昌县金竹镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年遂昌县金竹镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1569.54万元，政府性基金预算拨款20万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补计支出）
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映用于乡镇农村基础设施建设支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
995遂昌县金竹镇人民政府2024年部门预算公开报表.pdf