目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年遂昌县经济商务局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县经济商务局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县经济商务局2025年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县经济商务局2025年支出预算情况说明

（四）关于遂昌县经济商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县经济商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县经济商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年遂昌县经济商务局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关经济和信息化工作的法律、法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划和产业政策，提出优化产业布局、产业结构的政策建议。

2.监测分析全县经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进制造强省相关工作，发展壮大生态工业。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展，推进工业园区、产业基地、小微企息技术公共服务平台建设。

4.拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施商务大数据发展和对外开放战略，推动我县内外贸融合和出口品牌体系建设。

5.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。组织实施重大技术装备攻关，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

6.指导推进工业和信息化领域技术创新，组织实施重大技术装备攻关，推进智能制造、产业创新体系和能力建设。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。加快推进工业和信息化融合发展，开展工业和信息化领域的合作与交流，推进工业和信息化领域军民。

7.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

11.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业活动，优化企业发展环境。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。

12.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。负责进出口管理和促进工作，建立完善对外贸易和产业损害预警机制，指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

13.负责商品市场的规划引导及提升发展，培育消费促进平台。拟订全县加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营许可工作。负责培育老字号等商贸品牌。

14.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设，推动重要产品追溯体系建设。

15.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

16.负责展览业发展综合协调，组织拟订展览业发展政策，指导境内外展览平台建设和展览活动。

17.负责本县企业（金融企业除外）境外投资管理。按照职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。

18.承办县委、县政府交办的其他事项。

19.职能转变。

（1）以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，发展数字经济，推动信息化和工业化融合发展，促进生态工业和数字经济高质量发展。

（2）强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。加强全县经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（4）深化流通领域体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，建设高品质产品产销地，提高对外开放效益。

20.有关职责分工。

（1）与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济商务局组织推进全县信息化发展工作，牵头拟订全县信息产业发展、信息化和工业化融合发展等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。县委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全县信息化发展工作，组织拟订全县信息化发展总体规划，负责网络信息安全协调工作。

（2）与县发展和改革局的有关职责分工。县经济商务局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。县发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。

（3）中药产业发展职责分工。县卫生健康局负责组织拟订并实施全县中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，负责医疗机构中药临床应用的管理，组织开展中药人才培养。县发展和改革局负责将中药现代化产业发展纳入全县国民经济和社会发展总体规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。县经济商务局负责拟订全县中药产业发展规划、中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作，培育中药产业骨干企业，支持和指导中药企业技术改造升级创新。县农业农村局负责组织牵头制订中药材种植产业发展政策，统筹协调中药材产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。县自然资源和规划局负责指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。县市场监督管理局负责组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。县科学技术局负责实施中药产业现代化科技攻关，组织实施中药科学研究、技术开发。县财政局负责中医药事业发展必要的资金保障。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县经济商务局部门预算包括：局本级预算、局属行业管理中心、局属企业服务中心、局属数字经济发展中心和局属服务业发展中心（商务发展中心）、合署办公中国国际贸易促进委员会浙江省遂昌县委员会单位预算。

二、2025年遂昌县经济商务局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县经济商务局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。遂昌县经济商务局2025年收支总预算15793.57万元。

（二）关于遂昌县经济商务局2025年收入预算情况说明

遂昌县经济商务局2025年收入预算15793.57万元，比上年执行数增加2591.58万元，增长19.6%，主要是服务业政策兑现资金、消费品以旧换新、工业与信息化专项等项目资金有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入10348.53万元（上年结转40.62万元），占65.5%；政府性基金收入5445.04万元（上年结转1843.88万元），占34.5%。

（三）关于遂昌县经济商务局2025年支出预算情况说明

遂昌县经济商务局2025年支出预算15793.57万元，比上年执行数增加2591.58万元，增长19.6%，主要是服务业政策兑现资金、消费品以旧换新、工业与信息化专项等项目资金有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1020.73万元、社会保障和就业支出187.99万元、卫生健康支出105.14万元、资源勘探工业信息等支出6661.09万元、商业服务业等支出4500.62万元、住房保障支出81.19万元、粮油物资储备支出14.64万元、其他支出3222.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1002.23万元，占6.4%；日常公用支出191.43万元，占1.2%；项目支出14599.91万元，占92.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于遂昌县经济商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县经济商务局2025年财政拨款收支总预算15793.57万元。收入包括：一般公共预算10348.53万元、政府性基金5445.04万元；支出包括：一般公共服务支出1020.73万元、社会保障和就业支出187.99万元、卫生健康支出105.14万元、资源勘探工业信息等支出6661.09万元、商业服务业等支出4500.62万元、住房保障支出81.19万元、粮油物资储备支出14.64万元、其他支出3222.15万元。

（五）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县经济商务局2025年一般公共预算拨款10348.53万元，比上年执行数增加2859.96万元，增长38.2%，主要是服务业政策兑现资金、生态工业政策兑现资金、消费品以旧换新资金有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1020.73万元，占9.9%；社会保障和就业支出187.99万元，占1.8%；卫生健康支出105.14万元，占1.0%；资源勘探工业信息等支出4438.21万元，占42.9%；商业服务业等支出4500.62万元，占43.5%；住房保障支出81.19万元，占0.8%；粮油物资储备支出14.64万元，占0.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）508.36万元，主要用于单位人员基本支出等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）186.4万元，主要用于商务促进以及中小微企业培育等方面的日常办公支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）310.97万元，主要用于单位人员基本支出等。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）15万元，主要用于企业家体检支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.28万元，主要用于单位职工的养老金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.64万元，主要用于单位职工职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）87.68万元，主要用于退休人员慰问及离休人员费用。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.39万元，主要用于单位职工工伤险和失业险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78.62万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.52万元，主要用于支付单位职工医疗险。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）353.21万元，主要用于消费品以旧换新专项。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2000万元，主要用于工业与信息化发展专项以及结对促共富专项。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）85万元，主要用于中小企业发展专项经费。

（14）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2000万元，主要用于生态工业项目资金。

（15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）460万元。主要用于县域商业体系建设资金。

（16）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）40.62万元，主要用于商务促进专项资金。

（17）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4000万元，主要用于服务业政策兑现资金。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.19万元，主要用于支付单位职工住房公积金。（19）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）14.64万元，主要用于食盐管理储备管理方面的支出。

（六）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县经济商务局2025年一般公共预算基本支出1193.66万元，其中：

人员支出1002.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

日常公用支出191.43万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于遂昌县经济商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县经济商务局2025年政府性基金预算拨款5445.04万元，比上年执行数减少259.03万元，下降4.5%，主要是设备更新回收循环利用专项有所减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

资源勘探工业信息等支出2222.88万元，占40.8%；；其他支出3222.15万元，占59.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2222.88万元，主要用于设备更新回收循环利用专项以及消费品以旧换新专项。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3222.15万元，主要用于利废政策资金以及办公场所租金。

（八）关于遂昌县经济商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县经济商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县经济商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县经济商务局2025年“三公”经费预算数为7.20万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位两年都无因公出国预算支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.20万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及各县（市、区）经信、商务部门等单位来我县调研、考察、指导等公务活动接待支出。持平的主要原因是本单位严格遵守公务接待支出标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年遂昌县经济商务局本级1家行政单位、局属行业管理中心、局属企业服务中心、局属数字经济发展中心和局属服务业发展中心（商务发展中心）等4家参公事业单位、合署办公中国国际贸易促进委员会浙江省遂昌县委员会的机关运行经费财政拨款预算37.62万元，比上年预算减少3.68万元，下降8.9%，主要是单位有人员退休以及调出。

2.2.政府采购情况。

2025年遂昌县经济商务局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，遂昌县经济商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年遂昌县经济商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款9154.87万元，政府性基金预算拨款5445.04万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

遂昌县经济商务局2025年部门预算公开报表.pdf