目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县蔡源乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县蔡源乡人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.按政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
3.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。
4.配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。
5.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县蔡源乡人民政府预算包括：遂昌县蔡源乡人民政府本级预算。内设综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、综合服务中心。
二、2025年遂昌县蔡源乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县蔡源乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县蔡源乡人民政府2025年收支总预算818.76万元。
（二）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年收入预算情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年收入预算818.76万元，比上年执行数减少69.41万元，下降7.8%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
其中：一般公共预算拨款收入818.76万元，占100.0%。
（三）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年支出预算情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年支出预算818.76万元，比上年执行数减少69.41万元，下降7.8%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出470.13万元、国防支出1.22万元、社会保障和就业支出70.56万元、卫生健康支出45.41万元、农林水支出182.71万元、住房保障支出48.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出550.35万元，占67.2%；日常公用支出79.48万元，占9.7%；项目支出188.93万元，占23.1%。
（四）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年财政拨款收支总预算818.76万元。收入包括：一般公共预算818.76万元；支出包括：一般公共服务支出470.13万元、国防支出1.22万元、社会保障和就业支出70.56万元、卫生健康支出45.41万元、农林水支出182.71万元、住房保障支出48.73万元。
（五）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款818.76万元，比上年执行数增加10.59万元，增长1.3%，主要是人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出470.13万元，占57.4%；国防（类）支出1.22万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出70.56万元，占8.6%；卫生健康（类）支出45.41万元，占5.5%；农林水（类）支出182.71万元，占22.3%；住房保障（类）支出48.73万元，占6.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于人大相关活动经费，保障街道人大工委的正常运转和保障代表执行职务。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）293.2万元，主要用于行政人员工资支出和日常公用支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）171.92万元，主要用于事业人员的工资支出和日常公用支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.22万元，主要用于民兵连长补贴。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.60万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.80万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.76万元，主要用于退休人员慰问费及活动经费。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.4万元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险缴费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.33万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.09万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）52万元，主要用于乡镇行政事业单位编外用工工资，单位电费、差旅费、其他商品服务等支出。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）53万元，主要用于乡镇民生实事项目和一事一议项目方面等城镇基础设施建设支出。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）77.71万元，主要用于村主要干部报酬和村退职干部定期补助支出。
（14）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.73万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（六）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出629.83万元，其中：
人员经费550.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费79.48万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比上年执行数减少80.00万元。主要是部分项目在年中分配后下达预算。
（八）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县蔡源乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县蔡源乡人民政府2025年“三公”经费预算数为11.41万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是2025年无因公出国计划和实际工作需要。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.37万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门调研、指导、工作联系、政策处理及村（社）干部办事等公务活动接待支出。持平的主要原因是严格按政府过紧日子要求执行经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.04万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，与上年预算数持平，主要原因是严格按政府过紧日子要求执行经费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县蔡源乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.31万元，比上年预算减少3.14万元，减少12.3%，主要是人员变动，费用预算减少。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县蔡源乡人民政府本级政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县蔡源乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县蔡源乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款188.93万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
997遂昌县蔡源乡人民政府2025年部门预算公开报表.pdf