目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群众组织，是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。主要职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。
2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
3.组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。
4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。
5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。
6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。
8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。
9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，共青团遂昌县委部门预算包括：共青团遂昌县委单位本级和下属事业单位（二级单位）遂昌县青少年宫预算。
二、2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团遂昌县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收支总预算848.50万元。
（二）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收入预算情况说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年收入预算848.50万元，比上年执行数增加262.19万元，增长44.7%，主要是成本支出往年年中结算，本年全部编入年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入829.90万元，占97.8%；政府性基金收入18.60万元，占2.2%。
（三）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年支出预算情况说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年支出预算848.50万元，比上年执行数增加262.19万元，增长44.7%，主要是成本支出往年年中结算，本年全部编入年初预算。。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出287.66万元、教育支出452.30万元、社会保障和就业支出38.95万元、卫生健康支出24.42万元、住房保障支出26.57万元、其他支出18.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出280.58万元，占33.1%；日常公用支出43.52万元，占5.1%；项目支出524.40万元，占61.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年财政拨款收支总预算848.50万元。收入包括：一般公共预算829.90万元、政府性基金18.60万元；支出包括：一般公共服务支出287.66万元、教育支出452.30万元、社会保障和就业支出38.95万元、卫生健康支出24.42万元、住房保障支出26.57万元、其他支出18.60万元。
（五）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算拨款829.90万元，比上年执行数增加529.41万元，增长176.2%，主要是成本支出往年年中结算，本年全部编入年初预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出287.66万元，占34.7%；教育支出452.30万元，占54.5%；社会保障和就业支出38.95万元，占4.7%；卫生健康支出24.42万元，占2.9%；住房保障支出26.57万元，占3.2%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）105.31万元，主要用于单位基本支出。
（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）128.85万元，主要用于单位基本支出。
（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）53.50万元，主要用于微笑志愿者团体的工资补贴等支出。
（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）452.30万元，主要用于青少年宫培训班日常开销等。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.34万元，主要用于单位基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.67万元，主要用于单位职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.10万元，主要用于退休人员慰问费及活动经费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.84万元，主要用于单位工伤保险、失业保险等支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）15.75万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.67万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.57万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
（六）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出324.10万元，其中：
人员支出280.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出43.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。
（七）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年政府性基金预算拨款18.60万元，与上年执行数持平，主要是本单位办公场所租金按签订的合同和补充条款，是固定金额。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）18.60万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）18.60万元，主要用于办公租赁用房租金。
（八）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年“三公”经费预算数为1.51万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是没有安排因公出国费用。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.51万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位工作交流等支出。持平的主要原因是严格落实八项规定，控制预算经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.75万元，与上年预算数持平，主要是坚持过紧日子。
2.政府采购情况。
2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团遂昌县委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年中国共产主义青年团遂昌县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款505.8万元，政府性基金预算拨款18.6万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目之外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
602中国共产主义青年团遂昌县委员会2025年部门预算公开报表.pdf