中共遂昌县两山投资发展集团有限责任公司委员会关于巡察整改情况的通报
根据县委部署，2024年6月3日至7月2日，县委第三巡察组对遂昌县两山集团党委进行了巡察。2024年9月5日，县委第三巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：
一、关于“党委领导核心作用发挥不充分”问题的整改
（一）召开专题民主生活会。针对反馈问题分析研判原因，党委班子成员通过批评和自我批评，加深对主体责任的认识。
（二）优化监督方式。制定党风廉政监督员工作机制，并成立了监督员队伍，通过列席重要会议、查阅会议记录等方式加强日常监督，落实协助集团纪委对部门及子公司监督的职责。
（三）召开专题例会。党委班子召开纪法教育专题学习，深入学习《关于印发加强对“一把手”和领导班子监督三项制度的通知》，并对集团近两年违纪违法案件进行原因剖析，做到警钟长鸣。
（四）人员处理。对集团分管领导进行了谈话提醒。
二、关于“做优两山集团成效不够明显”问题的整改
（一）积极谋划项目。谋划完成年度补充林地库项目，谋划遂昌北部区块绿色发展项目。
（二）提升改造。召集黄龙酒店公司、文广旅体局、两山转化中心、中联合设计公司召开关于景区提升的设计研讨会。
（三）加强监督检查。对湖山网易联合创新中心、县城阿里云创新中心进行检查，重点检查其运营指标完成情况及空间内入驻企业管理台账。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
三、关于“经营管理存在薄弱环节”问题的整改
（一）建立客观决策机制。设立了对外投资决策机制审批及流程图，对外投资事项报县政府审批。
（二）增强游客体验。在抖音平台上线了“南尖岩景区大门票2张+景区观景房一间”和“南尖岩景区大门票2张+玻璃桥门票2张+景区观景房一间”的套票推广链接。
（三）拓展市场。赴上海、苏州、无锡等地，与旅行社沟通旅游专线合作意向，与苏州、无锡、常州各旅行社签订专线市场合同；同时利用疗休养平台积极对接各单位团建活动。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
四、关于“履职尽责不够到位”问题的整改
（一）定合作考核机制。组织召开两山高新、遂昌华数、杭州泊锦三方会议，针对公众号、监控、链路机房、系统升级等存在的问题进行细化、整顿及落实，并制定考核机制，根据考核机制加强对合作方的监管。
（二）加强绿道保洁管理。设定不同的保洁等级，如日常保洁、深度保洁、特殊情况保洁等，并明确各等级的具体要求和标准；制定详细的保洁时间表及频次，包括保洁的开始和结束时间、深度清洁的周期和时长。
（三）人员处理。对相关分管领导、经办人进行了批评教育。
五、关于“意识形态工作不够扎实”问题的整改
（一）提升认识。组织召集相关人员学习了习近平总书记关于新时代意识形态工作的重要论述，进一步落实《国有企业党组织落实意识形态工作责任制重点任务清单》，提升意识形态工作重要性认识。
（二）建立理论学习机制。由专门部门负责收集宣传部等部门的学习提示，并形成学习清单，及时通过理论中心组、主题党日、夜学等开展学习。
（三）完善制度。出台《意识形态工作与社会舆情分析制度》，包括意识形态工作制度、社会舆情分析制度、新闻发言人制度等，并严格按制度要求执行。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
六、关于“内部管理不力”问题的整改
（一）提高认识。召开集团党委理论中心组学习会，学习交流《关于加强企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，通过交流提高对完善现代企业管理制度重要性的认识。
(二)规范档案管理工作。完成集团档案室软硬件整改工作，开始启用档案室，根据档案管理要求各部门已将档案归集到集团档案室统一保存。
(三)内审团队组建。根据制度要求，经监事会推荐，董事会批准成立了内审领导小组，并组织开展集团内部审计。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
七、关于“财务管理不够严格”问题的整改
（一）完善制度。修订集团《资金使用管理办法》，增加了集团总经理审核环节，调整了各环节的审批权限，明确了各环节的审批责任。
（二）现金盘点核对。对景区备用金进行现场盘点，并要求其完善备用金收支台账、收到的现金按时缴存银行，建立停车场现金收费台账。
（三）现提高业务能力。组织财务人员参加《企业纳税风险防范与化解》培训，提高部门人员税务风险防范意识。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
八、关于“项目管理不够到位”问题的整改
（一）全面复盘整改。组织投资发展部工作人员复盘检查整改项目全套施工资料，针对问题查明原因并予以纠正。
（二）完善规章制度。出台集团《项目建设管理制度》，包括验收管理、工程变更管理等11项管理制度，并严格按照规章制度执行到位。
（三）现人员处理。对相关经办人进行了书面诫勉。
九、关于“资产管理存在薄弱环节”问题的整改
（一）盘活资产。资产部组织内部闲置资产自查自纠，共排查发现9处闲置资产。目前已经签订租赁合同，后续将按照合同收取租金。
（二）资产盘点核对。对湖山人民法庭过渡用房、县城阿里云创新中心项目的固定资产重新进行登记造册、粘贴固定资产标识卡。
（三）现出台修订管理制度。修订集团《资产管理办法》、《资产出租出借管理办法》、《“天工之城·数字绿谷”国有资产运营管理办法》，并严格按照规章制度执行。
（四）现人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
十、关于“‘三重一大’事项集体决策制度执行不到位。”问题的整改
（一）规范流程。制定了“三重一大”重大事项的决策清单，明确各方职责，并落实了主要领导末尾表态机制，按实记录领导意见。
（二）强化会议纪要管理。制定了集团《会议纪要管理制度》，对会议纪要的撰写要求、审核发布流程等进行了规范，并由综合部专人负责会议纪要的查阅登记工作。
（三）现提升决策效率。班子会前进行议题征集，对上会议题进行充分沟通讨论，并增加了总经理审核环节，提高会议决策质量和效率。
十一、关于“推进全面从严治党向纵深发展不够有力”问题的整改
（一）开展警示教育。组织党委班子成员前往县法院旁听县属某国企主要领导人违纪违法案件庭审，用身边案教育身边人，提升警示教育贴近性、震慑力。
（二）加强日常监督。集团纪委对公务用车申请手续、车辆归位、车辆目的地、GPS行车轨迹等情况开展内部检查。
（三）现建立数字监督体系。全力配合派驻纪检监察组完成集团“浙企廉”权力运行监督平台建设。
（四）现人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
十二、关于“落实党建工作仍有不足”问题的整改
（一）提升认识。组织各支部书记学习《三会一课制度》、观看教学视频《怎样讲好党课》，进一步提升各支部书记对“三会一课”重要意义的认识。
（二）上好党课。支部书记精心准备党课内容，集团下属支部书记上党课。
（三）提升业务水平。组织各支部党务工作者就发展党员的程序、发展过程中各个流程需要注意的地方、各流程资料填写的要求以及之前发现的问题开展培训教育。
（四）人员处理。对相关经办人进行了谈话提醒。
十三、关于“干部队伍建设存在短板”问题的整改
（一）加强人才储备。制定了集团年轻干部培养计划，以领导力培养、专业技能培养为重点，通过培训课程、轮岗交流、传帮带等形式开展培养。
（二）完善选拔机制。通过引入公平竞争机制，公开选拔、竞争上岗等方式进行选拔任用，激励年轻干部积极向上发展。
下一步，两山集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。
一是坚持抓好党建，落实“两个责任”。主要负责人亲自抓、负总责，班子其他成员严格履行“一岗双责”，把党建工作与分管业务工作摆到同等重要位置，切实落实党建工作部署。进一步强化党风廉政建设，促进集团干部廉洁从政，营造风清气正的干事环境。
二是坚持持续整改，完善长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。要坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。
三是坚持求真务实，推动集团工作。要把问题整改作为改进和推动集团工作的重要契机，注重整改成果运用。坚持以党建工作统领全局工作，在整改落实的基础上，以更加崭新的风貌和昂扬的斗志，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，不断开创工作新局面。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。电话：0578-8512456（工作时间）；单位地址：遂昌县妙高街道君子路376号，邮编：323300；电子邮箱：157025754@qq.com。
中共遂昌县遂昌县两山投资发展集团有限责任公司委员会
2024年12月3日