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遂昌县财政局2019年部门预算
索引号:002662024-07-2019-2001 生成时间:2019-03-27 发布机构:县财政局

一、遂昌县财政局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟定和执行财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,拟订财政分配政策,完善鼓励公益事业的赋税政策。

2、贯彻执行国家的财政、财务、会计管理的制度和办法,政策及其他有关规定。负责县本级各项财政收支管理,负责编制全县年度各项财政收支管理,负责编制全县年度本级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。完善县对乡镇的转移支付制度,指导全县乡镇财政工作;

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

4、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责全县政府采购监督管理。

5、管理县级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析。

6、负责税收政策贯彻执行的协调监督,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼。

7、负责组织制定全县行政事业单位国有资产管理制度,管理全县行政事业单位国有资产

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算的制度和办法,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管,参与拟订建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

10、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。

12、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,组织会计类技术类考试。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县财政局部门预算包括:局本级预算及局属6个事业单位,由遂昌县财政局统一核算。

    二、遂昌县财政局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县财政局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、。遂昌县财政局2019年收支总预算36438025.85元。

(二)关于遂昌县财政局2019年收入预算情况说明

遂昌县财政局2019年收入预算36438025.85元,其中:上年结转3014076.91元,占8.27%;一般公共预算拨款收入33049567.94元,占90.7%;政府性基金收入374381元,占1.03%

(三)关于遂昌县财政局2019年支出预算情况说明
  遂昌县财政局2019年支出预算36438025.85元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出23844215.52元、科学技术支出6018601.02元、社会保障和就业支出2810015.92元、卫生健康支出1549093.56 元、农林水支出48617.83元、住房保障支出1793101元、其他支出374381元。

2.按支出用途分类,包括人员支出19778201.76元,占54.28%;日常公用支出3131716.18元,占8.59%;项目支出13528107.91元,占37.13%

结转下年0万元。

(四)关于遂昌县财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县财政局2019年财政拨款收支总预算33423948.94元。收入包括:一般公共预算33049567.94元、政府性基金374381元;支出包括:一般公共服务支出23234507.46元、科学技术支出3662850元、社会保障和就业支出2810015.92元、卫生健康支出1549093.56元、住房保障支出1793101元、

关于遂昌县财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县财政局2019年一般公共预算当年拨款33049567.94元,比2018年执行数减少15723100元,主要是原隶属单位县地税局已于2019年划转至县税务局,相关的人员经费及项目支出等一并缩减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出23234507.46元,占70.30%;科学技术(类)支出3662850元,占11.08%;社会保障和就业(类)支出2810015.92元,占8.50%;卫生健康(类)支出1549093.56元,占4.69%;住房保障(类)支出1793101元,占5.43%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

12010601行政运行14015971.31元,主要用于单位行政编制人员工资经费和公用经费。

22010602一般行政管理事务3970000元,主要用于电梯运行维护、办公设备购置、财政管理、国资管理、法律法规宣传、及大厅机房运行经费行等。

32010604预算改革业务100000元,主要用于预算综合改革。

42010606财政监察550000元,主要用于财政监督和重点绩效评价。

52010608财政委托业务支出730000元,主要用于财政项目审核经费。

62010650事业运行2741736.15元,主要用于单位事业编制人员工资经费和公用经费。

072010699其他财政事务支出1076800元,主要用于道交工作业务费、能力提升工程、投融资平台建设、窗口岗位补贴。

082011105派驻派出机构50000元,主要用于纪委派驻机构经费。

092069999其他科学技术支出3662850元,主要用于财政信息化软件及维护。

102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1803725.16元,主要用于单位机关事业人员缴纳由单位承担的养老保险金。

112080506机关事业单位职业年金缴费支出721490.76元,主要用于单位机关事业人员缴纳单位承担的职业年金。

122080599其他行政事业单位离退休支出284800元,主要用于单位缴纳残疾人保障金、工伤保险、失业保险等其他保险类支出。

132101101行政单位医疗541118.76元,主要用于由单位承担的职工基本医疗保险。

142101103公务员医疗补助1007974.8元,主要用于公务员医疗补助支出。

152210201住房公积金1793101元,用于支付由单位承担的住房公积金。

(六)关于遂昌县财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县财政局2019年一般公共预算基本支出22909917.94元,其中:

人员经费19778201.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费3131716.18元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于遂昌县财政局2019年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县财政局2019年政府性基金预算当年拨款374381元,比2018年执行数增加148700元,主要是考虑到2019年票据印制等业务量略有增长。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出374381元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

2290401其他政府性基金安排的支出374381元,主要用于全县非税票据的印刷、领用、销毁等支出。

(八)关于遂昌县财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县财政局2019 年“三公”经费预算数为251000元,2018年执行数减少31600元,下降11.18%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算251000元,比上年执行数增长34.24%。主要用于接待接待上级及同级单位业务来访等支出。增加的主要原因是考虑接待人数、批次及物价等因素。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,减少的主要原因是2019年原下属单位地税局保留的两辆执法公务用车已划转县税务局,2019年不再新增公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019遂昌县财政局的机关运行经费财政拨款预算2760000元,与2018年预算减少340000,下降10.97%,主要是原隶属单位县地税局本年已经划转到县税务局,运行经费缩减

2.政府采购情况

2019遂昌县财政局各单位政府采购预算总额450000元,其中:政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算300000元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,遂昌县财政局所属各预算单位共有车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况

2019遂昌县财政局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8700000元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。13.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品书报杂志等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.维修(护)费:反映单位日常开支固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

9.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译、速记费、评审费等。

10.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

11.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

13.其他商品服务支出:反映科目说明中未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

 

                                  遂昌县财政局

                                  2019326

附件:01表 部门收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 一般预算三公经费预算表.pdf
附件:09表项目支出预算表.pdf