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遂昌县文化广电新闻出版局2015年部门预算
索引号:002662067-07-2015-1002 生成时间:2015-04-22 发布机构:县文广出版局

一、部门概况

(一)主要职责

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”“打非”集中行动,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发行、放映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。
    15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)预算单位构成(本级及所属5个下属单位:文化执法大队、文化馆、图书馆、体育中心、文管会汤显祖纪念馆)人员编制57人(其中9个行政、8个事业参公40个事业),实有人员48人(其中8个行政、7个事业参公、33个事业),离退休人员39人(其中11个行政、1个事业参公、27个事业),临时工14人。

二、预算收支情况

 12015年安排预算收入1874万元

其中财政拨款766万元,占41%

其它收入353万元,占19%

上年结转754万元,占40%

2015年预算支出1874万元。

2、财政拨款(补助)预算安排情况:

基本支出:行政运行支出1241万元。其中工资福利支出430万元、商品和服务支出656万元、对个人和家庭的补助支出154万元。

项目支出:1)其它文化支出3万元,其中广告牌维护1万元、办公设备购置2万元;

2)文化市场管理3.7万元,其中办公设备购置0.7万元、服装购置2万元、监管平台维护1万元;

3)群众文化3万元,其中设备购置1万元、文化活动费2万元

4)图书馆11万元,其中网络租金1万元、书籍报刊购置费8万元、服务周读书节活动经费2万元;

5)文物保护8.5万元,其中技防水电费3万元、讲解员工资3.5万元、文保员补助经费2万元;

6)其它体育支出23万元,其中运动员得分奖23万元;

7)用于体育事业的彩票公益金支出35万元,其中赛事费用15万元、体育场馆运行维护10万元、在训运动员教练员伙食补助10万元。

三、2015年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算19.94万元,与上年持平,主要用于上级及兄弟县市来我局进行重大调研和文化系统来局公务活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算10.03万元,与上年持平。其中公务用车购置费0,公车运行维护费10.03万元。只要用于群众文化活动、局公务活动。

 

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金: 教育收费和事业单位国有资产出租收入作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

            遂昌县文化广电新闻出版局

 

附件:2015年部门预算公开报表