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遂昌县文化广电新闻出版局2018年部门预算
索引号:002662067-07-2018-1001 生成时间:2018-02-26 发布机构:县文广局

一、遂昌县文化广电新闻出版局概况

(一)主要职能。

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”“打非”集中行动,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发行、放映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。
    15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县文化广电新闻出版局部门预算包括:局本级预算、下属图书馆、文化馆、体育事业发展中心、非物质文化遗产保护中心、文化执法大队、文物管理委员会单位预算。

    二、遂昌县文化广电新闻出版局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,遂昌县文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。遂昌县文化广电新闻出版局2018年收支总预算  24580523.53元。

(二)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年收入预算情况说明。

遂昌县文化广电新闻出版局2018年收入预算24580523.53元,其中:一般公共预算拨款收入16159796.69元,占66%;政府性基金收入1655635.46元,占7%;专户资金0元,占0 %;上年结转6765091.38元,占28%

(三)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年支出预算情况说明。
  遂昌县文化广电新闻出版局2018年支出预算24580523.53元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出19615110.05元、社会保障和就业支出1500774.51元、医疗卫生与计划生育支出1041040.51元、住房保障支出767963元、其他支出1655635.46元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9991779.2元,日常公用支出1665108.58元,项目支出12923635.75元。

 

(四)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算17815432.15元。包括:一般公共预算拨款收入16159796.69元、政府性基金收入1655635.46元;支出包括:文化体育与传媒支出12934787.97元、社会保障和就业支出1470888元、医疗卫生与计划生育支出986157.72元、住房保障支出767963元、其他支出1655635.46元。

关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县文化广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款16159796.69元,比2017年执行数增加4662013.41元,主要是增加了文化馆、图书馆新馆装修费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    文化体育与传媒支出(类)12934787.97元,占80%;社会保障和就业支出(类)1470888元,占9%;医疗卫生与计划生育支出(类)986157.72元,占6%;住房保障支出(类)767963元、占4.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)1793145.02元,主要用于在职、编外人员工资、年休假、退休人员慰问费、购置办公用品、订阅报刊杂志、水费、电费、通信费等单位运转支出。

2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)1981387.77元,主要用于新馆装修、购置新图书等图书馆运转支出。

3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)15000元,主要用于全县群众文化活动开展费用等。

4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2690033元,主要用于全县群众文化活动开展费用等。

5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)57000元,主要用于非遗传承。

6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)986813.14元,主要用于文化市场的监督管理等支出。

7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)15000元,主要用于维护县高速路口亚克力字的维护等。

8)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)80000元,主要用于文物的维护整理保存。

9)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)939405.97元,主要用于全县各个文保点修缮维护。

10)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)1073002.98元,主要用于乡镇体育器材补助。

11)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)3304000元,主要用于各种文化活动等。

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)950713.44元,主要用于在职人员的单位缴纳养老保险费用。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)380286元,主要用于在职人员的单位缴纳职业年金费用。

14)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)35369.28元,主要用于在职人员的单位缴纳失业保险费用。

15)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)19014.12元,主要用于在职人员的单位缴纳工伤保险费用。

16)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)14261.16元,主要用于在职人员的单位缴纳生育保险费用。

17)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)71244元,主要用于缴纳残保金。

18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)700944.12元,主要用于在职公务员的医疗补助。

19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)285213.6元,主要用于在职人员的单位缴纳医疗保险费。

20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)767963元,主要用于在职人员的单位缴纳住房公积金费用。

    (六)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

遂昌县文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出11388981.69元,其中:人员经费9933519.48元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费1455462.21元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县文化广电新闻出版局2018年政府性基金预算当年拨款1655635.46元,比2017年执行数增加660954.48元,主要是群众体育活动增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)1655635.46元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)17037.14 元,主要用于体育馆日常运行维护费。

2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1638598.32元,主要用于运动员得分奖、专用设备购置费、群众体育活动支出等。

(八)关于遂昌县文化广电新闻出版局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算133100元,比上年执行数增长17%。主要用于接待上级文广局等公务活动餐费等支出。增加的主要原因是增加一个下属单位非遗中心。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算20000元,比上年执行数下降76%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车(2018年没有购置车辆);公务用车运行维护费支出20000元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务出差用车费用统一由财政支付。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018遂昌县文化广电新闻出版局本级、文化执法大队的机关运行经费财政拨款预算498747.16元。

2.政府采购情况。

2018遂昌县文化广电新闻出版局各单位政府采购预算总额13000元,其中:政府采购货物预算13000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆 2辆,其中,局级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018遂昌县文化广电新闻出版局专项类项目均实行(或100 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16159796.69元、政府性基金1655635.46元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:01表 部门收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 部门“三公经费”表.pdf