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遂昌县文化系统(汇总)2015年度部门决算
索引号:002662067-07-2016-1003 生成时间:2016-09-20 发布机构:县文广出版局

一、遂昌县文化系统(汇总)概况

(一)主要职责

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”“打非”集中行动,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发行、放映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。

15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)预算单位构成(本级及所属5个下属单位:文化执法大队、文化馆、图书馆、体育中心、文管会汤显祖纪念馆)人员编制57人(其中7个行政、8个事业参公、42个事业),实有人员55人(其中8个行政、6个事业参公、41个事业),离退休人员60人(其中离休2人、11个行政、3个事业参公、44个事业),临时工14人。

从预算单位构成看,遂昌县文化系统(汇总)部门决算包括:本级决算,下属单位文化馆、图书馆、执法大队、文管会、体育中心决算。

二、遂昌县文化系统(汇总)2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  
遂昌县文化系统(汇总)2015年度收入决算2,890.77 万元,其中:财政拨款2,125.04万元,占74 %;事业单位专户资金0.37 万元,占0.13%;上级补助收入59.45万元,2%;其他收入287.48万元,10%;上年结转收入380.09万元,占13 %
  (二)支出决算总体安排情况
  
遂昌县文化系统(汇总)2015年度支出决算2,661.53 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出35 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2,031.39 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出109.52 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出485.62 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出849.73 万元,日常公用支出174.75 万元,项目支出1,637.06 万元。

(三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

120701文化支出1320.18万元,主要用于行政运行、图书馆、群众文化、文化市场管理等支出。
2
20702文物支出163.68万元,主要用于文物保护支出等。

320703体育支出141.74万元,主要用于体育支出等。

4. 20704广播影视支出38.61万元,主要用于电影支出。

520705新闻出版支出1.56万元。

620799其他文化体育与传媒支出26.43万元。

7.22904其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出71.65万元。

8.22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出410.41万元。

(四)2015年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算19.20万元,比上年决算数增长7%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来我单位指导、检查工作等餐费支出。比上年增长的原因是筹办汤显祖文化节各项事宜增加了接待量。

    其中,本单位国内公务接待353批次,2,645人次,共 19.20万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算10.24万元,比上年决算数下降2 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.24万元,主要用于KF0066KF2101KF3461等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(五)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2015年度文化广电新闻出版局本级、局下属文化馆、图书馆、体育中心、执法大队、汤显祖纪念馆5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出81.40万元,比上年度增加11.97万元,增长17.2 %,主要原因是人员经费增加,搭伙费标准提高,新增工会疗养支出等。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度文广局本级及所属各预算单位政府采购支出总额120.17万元,其中:政府采购货物支出120.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231日,文广局本级及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度文广局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

   2015年度部门收支决算总表          
            公开01表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总)         金额单位:元
           出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 21,250,448.67    
    一般公共预算 16,429,785.60    
    政府性基金预算 4,820,663.07    
二、事业单位专户资金 3,737.94    
三、事业收入(不含专户资金) 0.00    
四、事业单位经营收入 0.00    
五、其他收入 2,874,824.30    
       
    205 教育支出 350,000.00
    20599 其他教育支出 350,000.00
    2059999   其他教育支出 350,000.00
    207 文化体育与传媒支出 20,313,920.82
    20701 文化 14,083,192.75
    2070101   行政运行 2,745,563.62
    2070102   一般行政管理事务 60,900.00
    2070104   图书馆 2,249,024.44
    2070109   群众文化 6,058,663.80
    2070111   文化创作与保护 789,206.55
    2070112   文化市场管理 1,119,076.97
    2070199   其他文化支出 1,060,757.37
    20702 文物 2,948,009.39
    2070204   文物保护 1,504,632.46
    2070205   博物馆 588,843.13
    2070299   其他文物支出 854,533.80
    20703 体育 2,616,686.65
    2070302   一般行政管理事务 101,285.22
    2070399   其他体育支出 2,515,401.43
    20704 广播影视 386,129.60
    2070406   电影 386,129.60
    20705 新闻出版 15,626.43
    2070599   其他新闻出版支出 15,626.43
    20799 其他文化体育与传媒支出 264,276.00
    2079902   宣传文化发展专项支出 58,368.00
    2079999   其他文化体育与传媒支出 205,908.00
    213 农林水支出 1,095,170.80
    21307 农村综合改革 1,095,170.80
    2130701   对村级一事一议的补助 1,095,170.80
    229 其他支出 4,856,208.07
    22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 716,514.09
    2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 716,514.09
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,139,693.98
    2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 4,139,693.98
本年收入合计 24,129,010.91 本年支出合计 26,615,299.69
六、上级补助收入 594,500.00   对附属单位补助支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00   上缴上级支出 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 383,261.67    
九、上年结转 3,800,942.35   结转下年 2,292,415.24
 其中:专项结转 2,850,975.86    
       政府性基金结转 0.00    
       其他结转 949,966.49    
收 入 总 计 28,907,714.93 支 出 总 计 28,907,714.93

 

                                  

 

 

 

                                 2015年度部门财政拨款支出决算表

 

               
              公开02表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总)       金额单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 22,092,719.73 9,190,417.36 12,902,302.37  
205 教育支出 350,000.00 0.00 350,000.00  
20599 其他教育支出 350,000.00 0.00 350,000.00  
2059999   其他教育支出 350,000.00 0.00 350,000.00  
207 文化体育与传媒支出 16,922,056.66 9,089,335.97 7,832,720.69  
20701 文化 13,201,838.08 7,192,624.95 6,009,213.13  
2070101   行政运行 2,665,563.62 2,665,563.62 0.00  
2070102   一般行政管理事务 60,900.00 0.00 60,900.00  
2070104   图书馆 2,167,856.33 1,679,253.62 488,602.71  
2070109   群众文化 5,657,197.24 1,800,480.74 3,856,716.50  
2070111   文化创作与保护 789,206.55 0.00 789,206.55  
2070112   文化市场管理 1,080,356.97 1,047,326.97 33,030.00  
2070199   其他文化支出 780,757.37 0.00 780,757.37  
20702 文物 1,636,764.34 1,037,276.01 599,488.33  
2070204   文物保护 193,387.41 125,600.00 67,787.41  
2070205   博物馆 588,843.13 138,398.21 450,444.92  
2070299   其他文物支出 854,533.80 773,277.80 81,256.00  
20703 体育 1,417,422.21 856,771.01 560,651.20  
2070399   其他体育支出 1,417,422.21 856,771.01 560,651.20  
20704 广播影视 386,129.60 0.00 386,129.60  
2070406   电影 386,129.60 0.00 386,129.60  
20705 新闻出版 15,626.43 0.00 15,626.43  
2070599   其他新闻出版支出 15,626.43 0.00 15,626.43  
20799 其他文化体育与传媒支出 264,276.00 2,664.00 261,612.00  
2079902   宣传文化发展专项支出 58,368.00 0.00 58,368.00  
2079999   其他文化体育与传媒支出 205,908.00 2,664.00 203,244.00  
229 其他支出 4,820,663.07 101,081.39 4,719,581.68  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 716,514.09 71,081.39 645,432.70  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 716,514.09 71,081.39 645,432.70  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,104,148.98 30,000.00 4,074,148.98  
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 4,104,148.98 30,000.00 4,074,148.98  
               
        — 2.%d —      

 

 

 

 

        2015年度部门一般公共预算基本支出决算表        
                公开03表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总)           金额单位:元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 6,365,665.30 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30,101 基本工资 2,068,440.70 30,224 被装购置费 0.00 30,401 企业政策性补贴 0.00
30,102 津贴补贴 1,622,802.00 30,225 专用燃料费 0.00 30,402 事业单位补贴 0.00
30,103 奖金 110,159.00 30,226 劳务费 106,641.71 30,403 财政贴息 0.00
30,104 社会保障缴费 525,916.93 30,227 委托业务费 40,055.00 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30,106 伙食补助费 0.00 30,228 工会经费 101,531.70 307 债务利息支出 0.00
30,107 绩效工资 1,728,910.50 30,229 福利费 232,470.00 30,701 国内债务付息 0.00
30,199 其他工资福利支出 309,436.17 30,231 公务用车运行维护费 180.00 30,707 国外债务付息 0.00
302 商品和服务支出 809,456.57 30,239 其他交通费用 4,556.20 310 其他资本性支出 4,500.00
30,201 办公费 78,758.20 30,240 税金及附加费用 26.43 31,001 房屋建筑物购建 0.00
30,202 印刷费 200.00 30,299 其他商品和服务支出 78,261.74 31,002 办公设备购置 0.00
30,203 咨询费 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,909,714.10 31,003 专用设备购置 4,500.00
30,204 手续费 527.00 30,301 离休费 141,781.00 31,005 基础设施建设 0.00
30,205 水费 2,475.00 30,302 退休费 1,084,400.00 31,006 大型修缮 0.00
30,206 电费 15,133.31 30,303 退职(役)费 0.00 31,007 信息网络及软件购置更新 0.00
30,207 邮电费 53,198.74 30,304 抚恤金 1,350.00 31,008 物资储备 0.00
30,208 取暖费 0.00 30,305 生活补助 34,440.00 31,009 土地补偿 0.00
30,209 物业管理费 3,650.00 30,306 救济费 0.00 31,010 安置补助 0.00
30,211 差旅费 51,699.54 30,307 医疗费 0.00 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30,212 因公出国(境)费用 0.00 30,308 助学金 0.00 31,012 拆迁补偿 0.00
30,213 维修(护)费 17,262.00 30,309 奖励金 13,800.00 31,013 公务用车购置 0.00
30,214 租赁费 620.00 30,310 生产补贴 0.00 31,019 其他交通工具购置 0.00
30,215 会议费 0.00 30,311 住房公积金 617,776.00 31,099 其他资本性支出 0.00
30,216 培训费 940.00 30,312 提租补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30,217 公务接待费 21,270.00 30,313 购房补贴 0.00 39,906 赠与 0.00
30,218 专用材料费 0.00 30,399 其他对个人和家庭的补助支出 16,167.10     ────
                 
        — 3 —        

 

 

                                          

                                           2015年度部门收入决算总表

                         
                        公开04表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总)                     金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业单位基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  28,907,714.93 3,800,942.35 21,250,448.67 16,429,785.60 4,820,663.07 3,737.94 0.00 0.00 2,874,824.30 594,500.00 0.00 383,261.67
遂昌县文化广电新闻出版局(本级〉 10,571,882.53 2,088,210.75 7,243,500.98 7,099,924.25 143,576.73 0.00 0.00 0.00 1,240,170.80 0.00 0.00 0.00
遂昌县文化馆 2,832,381.94 5,800.00 2,425,115.38 2,425,115.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368,725.00 0.00 32,741.56
遂昌县文化市场行政执法大队 1,305,807.41 45,744.79 1,221,342.62 1,221,342.62 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 28,720.00
遂昌县图书馆 3,028,902.94 267,440.19 2,680,294.64 2,679,825.64 469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 58,668.11
遂昌县文物管理委员会办公室 3,503,650.47 936,479.02 1,628,922.40 1,628,922.40 0.00 0.00 0.00 0.00 938,249.05 0.00 0.00 0.00
遂昌县体育事业发展中心 7,665,089.64 457,267.60 6,051,272.65 1,374,655.31 4,676,617.34 3,737.94 0.00 0.00 686,404.45 203,275.00 0.00 263,132.00
                         
            — 4.%d —            
                         
                         
 

 

      2015年度部门支出决算总表        
              公开05表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总)           金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  26,615,299.69 8,497,252.40 1,747,451.63 16,370,595.66 0.00 0.00 0.00
遂昌县文化广电新闻出版局(本级〉 9,213,737.30 2,501,148.93 247,214.69 6,465,373.68 0.00 0.00 0.00
遂昌县文化馆 2,777,768.30 1,574,217.68 580,393.62 623,157.00 0.00 0.00 0.00
遂昌县文化市场行政执法大队 1,218,076.97 977,413.00 158,633.97 82,030.00 0.00 0.00 0.00
遂昌县图书馆 2,688,448.69 1,578,779.60 181,642.13 928,026.96 0.00 0.00 0.00
遂昌县文物管理委员会办公室 3,381,663.44 937,260.26 110,015.75 2,334,387.43 0.00 0.00 0.00
遂昌县体育事业发展中心 7,335,604.99 928,432.93 469,551.47 5,937,620.59 0.00 0.00 0.00
               
      — 5.%d —        
           

  2015年度“三公”经费决算表
  公开06表
编制单位:遂昌县文化系统(汇总) 金额单位:元
   决算数
   225,471.20
1.因公出国(境)费 0.00
2.公务接待费 192,021.50
3.公务用车购置及运行费 102,400.55
    其中:公务用车购置费 0.00
          公务用车运行费 102,400.55
   
  — 6 —

附件:遂昌县文化系统(汇总).xls