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遂昌县文化系统(汇总)单位2016年度部门决算
索引号:002662067-07-2017-2001 生成时间:2017-09-15 发布机构:县文广局

一、遂昌县文化系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”“打非”集中行动,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发行、放映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。

15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县文化系统(汇总)单位部门决算包括:局本级决算、所属执法大队、图书馆、文化馆、汤显祖纪念馆和体育发展中心下属单位决算。

二、遂昌县文化系统(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县文化系统(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县文化系统(汇总)单位2016年度收入决算3,705.17万元,其中:本年收入3,467.39万元,占总收入93.58%,包括财政拨款收入2,646.66万元(其中,一般公共预算2,158.15万元,政府性基金预算488.51万元),占总收入71.43%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入810.13万元,占总收入 21.86%上级补助收入10.6万元,占总收入 0.29%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额15.58万元,占总收入0.42 %上年结转收入222.21万元,占总收入6 %

(二)支出决算总体情况

 遂昌县文化系统(汇总)单位2016年度支出决算2,984.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出35 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2,051.31 万元、社会保障和就业支出31.97 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出170.43 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出696.07 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,061.72 万元,日常公用支出120.9 万元,项目支出1,802.16 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,710.71万元,政府性基金预算支出488.51万元,其他各类支出785.56万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县文化系统(汇总)单位2016年年初预算为1,261.05万元,2016年一般公共预算当年拨款2,158.15万元,完成年初预算的171.14 %,主要是因为有省补资金拨款。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务教育支出35万元,占1.6%;文化体育与传媒支出1643.74万元,占76%;社会保障和就业支出31.97万元,占1.5%

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为35万元,为当年预算追加。

文化体育传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2016年年初预算为196.01万元,2016年决算为235.17万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因退休人员慰问费增加、临时工待遇增加等。

文化体育传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2016年年初预算为210.82万元,2016年决算为238.09万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是购置新书。

文化体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2016年年初预算为207.88万元,2016年决算为338.3万元,完成年初预算的163%,决算数大于预算数的主要原因群众文化活动增多。

文化体育传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为13万元,为当年预算追加。

文化体育传媒支出(类)文化(款)文化市场与管理(项)。2016年年初预算为111.02万元,2016年决算为109.2万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是日常巡查减少派车,节约了支出。

文化体育传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为11.03万元,2016年决算为21.05万元,完成年初预算的191%,决算数大于预算数的主要原因举办汤显祖文化节费用。

文化体育传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2016年年初预算为18.1万元,2016年决算为77.69万元,完成年初预算的429%,决算数大于预算数的主要原因是省补经费。

文化体育传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2016年年初预算为73.29万元,2016年决算为13.48万元,完成年初预算的18%,决算数小于预算数的主要原因我县还未建博物馆。

文化体育传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为89.12万元,为预算追加。

文化体育传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2016年年初预算为110.5万元,2016年决算为128.57万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因体育赛事、器材补助增多。

文化体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.54万元,为当年预算追加。

文化体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为363.72万元,为当年预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为31.97万元,为当年预算追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    遂昌县文化系统(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1055.28万元,其中:

    人员经费970.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出;

公用经费84.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为138.45万元,委托我单位支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为25.75万元,当年预算追加。

其他支出(类)彩票公益金基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为324.98万元,决算数大于预算数的主要原因是业余训练和参加比赛增多。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.78万元,比上年决算数下降8.5%。主要用于接待省市、兄弟单位文化广电新闻出版局公务用餐等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定。

其中,本单位国内公务接待206批次,1,367人次,共 11.78万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.97万元,比上年决算数下降0.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.97万元,主要用于省市、兄弟单位文化广电新闻出版局公差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是严格执行八项规定。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级行政单位、下属图书馆、文化馆、执法大队、体育中心、汤馆,4家下属事业单位,1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出84.86万元,比上年度增加3.46万元,增长4%,主要原因是2016年举办汤显祖文化节活动。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属5家下属单位政府采购支出总额    6.36万元,其中:政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度文化广电新闻出版局义乌文博会经费项目、广告牌维护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算    3万元,实际支出3万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1. 义乌文博会经费项目预算安排2万元,实际支出2万元。经评价(自评),该项目依据:为我县传统艺术参展商的新产品、新技术、新概念提高学习平台,项目实施管理制度保障参展活动顺利进行,项目资金主要用于我县传统艺术参展运输及参展费用,完成绩效情况良好。

2.广告牌维护项目预算安排1万元,实际支出1万元。经评价(自评),该项目依据:提升遂昌是汤显祖<牡丹亭>原创圣地的知名度,项目实施管理制度:保持24小时广告牌亮灯,项目资金主要用于维护高速路口亚克力字广告牌,完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):

用于教育方面的支出。

13、文化体育传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反

映图书馆的支出。

14、文化体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):

反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。

15、文化体育传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护

(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

16、文化体育传媒支出(类)文化(款)文化市场与管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17、文化体育传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):

反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18、文化体育传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):

反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19、文化体育传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

20、文化体育传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

21、文化体育传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):

其他用于体育方面的支出。

22、文化体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23、文化体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):其他文化体育与传媒方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

附件:遂昌县文化系统(汇总)2016决算公开电子表格.xls