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遂昌县文化系统2017年度部门决算
索引号:002662067-07-2018-2001 生成时间:2018-09-03 发布机构:县文广局

  一、遂昌县文化系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”“打非”集中行动,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发行、放映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。
    15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县文化系统(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属图书馆、文化馆、非遗中心、体育事业发展中心、文物管理委员会和文化执法大队单位决算。

二、遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度收、支总计3,969.78万元,与2016年相比,收、支总计增加 264.61万元,增长7%。主要原因是:文化体育非遗文物活动项目数额增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计3,249.5万元,占总收入81.86%,包括财政拨款收入2,825.31万元(其中,一般公共预算2,581.04万元,政府性基金预算244.27万元),占71.17%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入424.19万元,占  10.69%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,191.98万元,其中基本支出1,437.06万元,占 45.02%;项目支出1,754.93万元,占54.98%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出35万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2,543.1万元、社会保障和就业支出133.34万元、医疗卫生与计划生育支出54.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出27.21万元、农林水支出20万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.74万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出286.86万元、债务还本支出21.07万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,186.44万元,日常公用支出250.62万元,项目支出1,754.93万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,524.3万元,政府性基金预算支出244.27万元,其他各类支出423.41万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,445.09万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加626.09万元,增长/22%。主要原因是:文化馆、图书馆新馆装修和设备购置费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,524.3万元,占本年支出合计的79.08%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加813.6万元,增长48%。主要原因是:文化馆、图书馆新馆装修和设备购置费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县文化系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.78万元,支出决算为2,524.3万元,完成年初预算的219.5%,主要原因是项目追加。其中:

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为174.21万元,2017年支出决算为251.87万元,完成年初预算的144.6%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为198.6万元,2017年支出决算为231.47万元,完成年初预算的116.6%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为202.28万元,2017年支出决算为394.67万元,完成年初预算的195%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化保护与创作(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为66.39万元,主要原因项目追加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场(项)。2017年年初预算为99.44万元,2017年支出决算为115.2万元,完成年初预算的115.8%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为1.59万元,完成年初预算的79.5%主要原因项目已100%完成,按实际支出结算。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为7万元,2017年支出决算为226.53万元,完成年初预算的3236.14%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为22.53万元决算数主要原因项目追加。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2017年年初预算为97.42万元,2017年支出决算为108.07万元,完成年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2017年年初预算为14.33万元,2017年支出决算为40万元,完成年初预算的279.13%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为8.46万元,完成年初预算的423%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2017年年初预算为83.63万元,2017年支出决算为121.69万元,完成年初预算的145.5%,决算数大于预算数的主要原因项目追加和上年结转。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为11.94万元,主要原因是项目追加。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.46万元,主要原因是上年结转。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为629.68万元,主要原因是项目追加和上年结转。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为90.27万元,2017年支出决算为92.19万元,完成年初预算的102%,主要原因是干部社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为36.11万元,2017年支出决算为35.66万元,完成年初预算的99%,主要原因是干部社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为3.34万元,2017年支出决算为2.53万元,完成年初预算的76%,主要原因是干部社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.81万元,2017年支出决算为1.62万元,完成年初预算的90%,主要原因是干部社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.35万元,2017年支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为66.28万元,2017年支出决算为54.67万元,完成年初预算的82.5%,主要原因是干部社保缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为69.71万元,2017年支出决算为70.74万元,完成年初预算的101.48%,主要原因是干部公积金缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县文化系统(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,323.81万元,其中:

人员经费1,168.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、离退休费、抚恤费、生活补助、奖励金、和其他工资福利支出等;

    公用经费155.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及专项债务安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。2017年年初预算为6.56万元,2017年支出决算为0万元。

其他支出(类)其他政府性基金及专项债务安排的支出(款)其他政府性基金及专项债务安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为4.86万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为92.91万元,2017年支出决算为239.42万元,完成年初预算的257.69%,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.42万元,支出决算为18.65万元,完成预算的101.22%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元,完成预算的103.44%;公务接待费支出决算为13.15万元,完成预算的100.32%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年上级检查调研增多。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元,下降14%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。与上年决算数相等。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算13.15万元,比上年决算数增长12%。主要用于接待上级文化部门、兄弟单位、各种文化活动餐费等支出。增加的主要原因是文化活动的接待餐费增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待172批次,累计1312人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.5万元,比上年决算数下降45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车(本单位没有购入车辆);公务用车运行维护费支出5.5万元,主要用于上级文化部门、兄弟单位联系工作、文化执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2017下半年实行公车改革,我单位公务用车保有量为一辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度遂昌县文化系统(汇总)单位(1)群众文化项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算146.7万元,实际支出146.7万元。(2) 义乌文博会经费项目预算安排2万元,实际支出2万元。

部门决算中项目绩效自评情况:1汤显祖文化品牌打造进一步深入。成功举办2018年“班春劝农”典礼、浙江遂昌“班春劝农”传承保护工作研讨会、2018中国遂昌汤公音乐节、“汤公遗爱 盛世遂昌”戏曲周、“千年遂昌万年欢曲会”等汤显祖文化节系列活动,中央电视台、新华网等30多家媒体进行现场直播或网上报道,逐步提升遂昌“汤显祖文化”知名度和附加值。5月,与浙江昆剧团在杭州签订战略合作协议,双方按照“共建代管、融合发展”的理念共同组建浙江汤显祖昆剧团,并以此为契机,共同推进汤显祖-莎士比亚文化交流合作,搭建对外人文交流的全新桥梁,助力打造地方参与国际文化交流合作的样板。 
2公共文化服务体系建设不断提升 
1.文化阵地建设有所提升。完成图书馆、文化馆搬迁,汤显祖大剧院投入使用。按照乡镇文化站建设要求,对全县20个乡镇文化站服务效能进行摸底调查,并召开乡镇文化站效能建设提升会议,明确建设方向、内容及措施。实施慈孝耕读文化阵地建设工程,指定20名干部分别联系20个乡镇村,具体指导村级文化阵地提升工作。高坪乡湖连村成功入选浙江省文化示范村,我县拥有省级文化示范村(社区)增至12个。 
2.文化活动开展特色鲜明。持续加大文化服务力度,上半年开展了“婺剧进乡村、文明传习行宣传党的十九大精神”主题送戏下乡40场、送书下乡8180册、“慈孝主题”送电影下乡1552场,惠及全县群众。接待了常山县、路桥区等来遂文化走亲,赴绍兴诸暨、柯桥区、上虞区、越城区开展文化走亲,交流和宣传遂昌文化;举办2018“民星大拜年”新春广场文化系列活动、遂昌首届中国农民丰收节文艺晚会等活动;春节期间,全县75个村举办“乡村春晚”,产生“春晚”红利近500万元。今年,中央电视台多个频道和中新社等国家级媒体现场直播了我县“九龙闹春”“九龙过江舞端阳”等活动,全面提升遂昌对外知名度和美誉度。先后举办第十四届“未成年人读书节”“阅读马拉松赛”“十九大精神主题展”等,开展优秀传统文化讲座、展览进文化礼堂32场,成立相圃朗诵团、相圃故事会并开讲,极大活跃了我县群众阅读氛围。 
3.文艺精品创作成果初现。文化馆原创歌词作品《茶香正好》在省“一带一路”丝瓷茶专题歌词大赛中荣获金奖,全省共10个金奖,也是我市唯一入选金奖作品。在2018全国乡村春晚优秀节目视频大赛上,舞蹈《中国同心圆》获一等奖,《跳竹马》获三等奖。县业余文艺团队遂昌紫蝶踏歌舞蹈队节目《春耕舞》参加中央电视台3套综艺频道的大型群众文化展示栏目《群英汇》丽水专场演出,受到一致好评。原创舞蹈作品《戏春》《红提熟了》分获丽水市第三届原创舞蹈大赛表演金奖、表演银奖,县文化馆获优秀组织奖。先后举办两期浙江省“耕山播海”遂昌县文艺骨干培训班、遂昌县农村业余文化骨干业务提升暨广场舞进农村骨干培训班、婺剧表演明星培训班等,提升了文化队伍创作编排能力。

3文化遗产保护利用进一步加强 
1.文物保护工作健康发展。加大对文物的抢救修缮力度,实施蕉川乡古建筑照明线路改造、王村口革命建筑群之师部旧址、苏村苏氏家庙维修等工程,全国重点文物保护单位好川遗址、省保单位长濂古建筑群安防工程通过省文物局验收,好川遗址入选第二批省级考古遗址公园。杨可扬纪念馆开馆各项准备工作就绪。举办了“5?18博物馆日--传承昆曲、感悟历史”主题活动,进一步宣传提升了社会对文化遗产保护工作重要性的认识。出台了《遂昌县关于促进民办博物馆发展的实施意见》,进一步促进了民办博物馆事业的发展。 
2.非遗保护工作成绩喜人。积极开展人类非遗--二十四节气“立春”代表作“班春劝农”系列保护传承履约活动,以典礼、研讨会等形式邀请了国内顶尖民俗专家莅临遂昌县指导。同时,开展了“送木偶戏下乡文化暖冬行动”“6.9文化和自然遗产日--新时代、新生活、新传承”主题活动和丽水市“非遗进礼堂”云和、莲都行活动,进一步提升公众对传承保护非遗的重要性认识。深入开展“戏曲进校园”非遗传承活动,在各中小学播撒非遗种子,在今年“文化和自然遗产日”活动中,湖山小学昆曲十番、婺剧,三仁小学传统体育,金岸小学传统武术等五所传承教学基地进行展演展示。开展第七批遂昌县非物质文化遗产名录项目申报工作,目前项目申报进展顺利。特色文化节目“昆曲茶艺”赴杭州参加“我们的端午”展演,受到高度评价。组织我县非遗项目到各地展示,畲族竹竿舞在省文化厅主办的浙江省“非遗薪传”--浙江传统体育展演展评中获省非遗薪传优秀展演奖。

4文化市场管理稳定有序。坚持“繁荣”和“整治”两手抓,深入开展“平安建设”“扫黄打非”等专项行动,全年受理举报1件,处理1件;共出检358人次,检查经营单位288家次,查获违规经营单位9家次,查处非法游商2起,收缴盗版音像制品950余张,图书130余册,查处了黄沙腰叶氏宗祠文物破坏行为。深入开展“文化市场安全日”“安全生产月”“护苗2018绿书签等系列活动,发放法规资料1000余份,接受咨询168人,提升群众法律观念。 

5体育事业发展稳中有进 
1.竞技体育有所进步。先后组队参加全市中小学生田径运动会、青少年乒乓球锦标赛、青少年篮球锦标赛、青少年羽毛球锦标赛等项目,取得较好成绩。其中,在2018年丽水市青少年跆拳道锦标赛上,遂昌县代表队斩获7金、10银、10铜,荣获团体总分第一名,为遂昌争得荣誉。在第十六届省运会上,圆满完成市政府下达的4块金牌任务数。 
2.群众体育丰盈充实。开展了庆“三八”定向团队赛、全县羽毛球双打比赛、乡镇(社区)篮球友谊赛、中小学生乒乓球比赛、职工气排球比赛等全民体育活动,群众参与达上万人次,提高了广大群众身体素质和精神素质,丰富了人民群众的体育生活。加强农村体育设施建设,完成6个小康体育村器材配送。 
3.
体旅融合初具雏形。积极做好遂昌县古道(健身步道)开发建设,编制完成了遂昌县古道建设方案,青云岭登山健身步道项目按计划推进。抓好“全域定向运动乐园”打造,举办了2018全国定向锦标赛暨世界定向排位赛,全国各地500余名定向运动员参赛,多家媒体现场报道,网易进行了全球直播,70万人观看赛事直播,为我县打造省内知名定向运动目的地奠定基础。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:完成绩效情况良好。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度文化广电新闻出版局本级、所属参公管理单位文化行政执法大队2家行政单位以及所属事业单位图书馆等5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出47.46万元,比上年度增加17.93万元,增长61%,主要原因是文化活动劳务费、其他商品服务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额483.74万元,其中:政府采购货物支出423.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额483.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:遂昌县文化系统(汇总)2017决算公开电子表格.xls