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遂昌县农业局2014年部门决算公开
索引号:002662120-07-2015-2002 生成时间:2015-10-15 发布机构:县农业局

一、县农业局单位概况

遂昌县农业局设有13个职能科室,二级单位1(畜牧局),县农业局2014年底实有在编在职干部职工71人(其中行政、参公人员18人,事业人员53人)、离退休人员38人、精减补助人员22人、遗属补助人员4人、聘用人员18人;二级单位畜牧局,独立单位,独立核算,在编在职干部职工11人(其中行政、参公编制6人,事业编制5人)、退休2人、编外用工3人。

(一)主要职能

(一)贯彻落实有关农业农村经济的法律法规方针和政策;研究提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议;制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见,经批准后组织实施

(二)研究提出农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与提出有关大宗农产品流通农业财政补贴等政策建议;负责农业外事工作,参与组织农业经济和技术交流与合作

(三)参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和
措施;负责稳定和完善农村基本经营制度
政策,调节农村利益关系;指导监督农村集体土地承包及承包合同管理耕地使用权流转农村集体资产管理和农业积累体系建设工作;指导监督乡村集体经济组织的财务会计审计和经济收入分配统计工作,指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设

(四)负责全县农业行政执法工作;承担农业行政执法体系建设和农业行政执法人员的培训;组织开展农业法制宣传和农业行政执法检查;参与基本农田和蔬菜基地及农业生物物种资源的保护工作;受理权属范围内的违反农业法律法规和规章行为的举报;负责全县种子种苗农药肥料兽药饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督管理工作;实施动植物的防疫工作;管理监督减轻农民负担以及农机安全工作

(五)负责农业科研教育技术推广体系及其队伍建设的协调管理工作,实施科教兴农战略;负责科研项目科技成果科技培训管理,制定农业生产的技术标准并组织实施,以及农业技术推广基金项目的管理

(六)负责有机农业绿色食品无公害农产品确认和日常管理工作,指导生态农业建设,以及菜篮子工程基地建设的规划政策并组织实施;负责报送或公布农产品质量检测结果

(七)负责全县粮油茶叶蔬菜水果食用菌中药材(非木本)种子畜牧业生产的行业管理;负责全县农业机械化工作,承担农机维修网的管理,农业机械的安全监理;负责农村能源建设工作;负责抗灾救灾农用物资资金的分配工作

(八)负责全县农业信息工作,组织指导全县农业信息系统的建设;预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息

(九)遂昌县畜牧兽医局的主要职责是宣传贯彻执行党和国家有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规,参与研究制订并组织实施农村经济发展战略、措施,拟定并组织实施全县畜牧业发展战略、中长期规划和年度计划;组织畜牧兽医科学技术研究,开展先进实用新技术的培训,新品种的宣传、试验、示范和推广,畜牧科研课题的技术攻关,科研成果的鉴定推广;承担畜禽标识和养殖档案的监管;依法实施辖区内动物及动物产品检疫;负责对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《浙江省动物防疫条例》等法律法规规定的监督和检查;纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为;负责动物诊疗和执业兽医的监督管理;承担辖区内动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告;承担辖区内动物疫病预防、控制和扑灭等的技术指导,生猪定点屠宰、病死动物无害化处理监管。

(十)承担县委县政府交办的其它工作

(二) 部门决算单位构成

农业局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

二、遂昌县农业局单位2014年年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县农业局2014年本年收入合计2995.14万元,其中:财政拨款2586.61万元,其他收入408.53万元。

2014年用事业基金弥补收支差额2.4万元,上年结转285.63万元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县农业局2014年本年支出合计2856.82万元。

1)按支出功能分类:教育支出7.05万元,社会保障和就业支出4.5万元,城乡社区事务支出34.08万元,农林水事务支出2734.52万元,其他支出76.66万元。

2)按支出用途分,包括人员支出955.06万元,日常公用支出135.17万元,项目支出1766.58万元。

2014年结转下年426.35万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育支出(类)7.05万元:

(1)、职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出5.73万元,主要用于农广校教学支出。

2)、进修及培训(款)培训支出(项)支出1.32万元,主要用于全县畜牧系统动物疫病防控技能培训支出。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)事务支出3万元,主要用于大学生从事现代农业补助。

3.农林水支出(类)事务支出2376.72万元:

(1). 农业(款)事务1647.28万元:

行政运行(项)事务支出1647.28万元,主要用于全局行政人员、离退休人员、临时工的工资福利支出及公用经费支出。

一般行政管理事务(项)事务支出87.86万元,主要用于办公设备购置、农业农村业务工作支出。

事业运行(项)事务支出390.74万元,主要用于全局事业人员、退休人员、精减遗属人员的工资福利支出及公用经费支出。

技术推广(项)事务支出56.17万元,主要用于农业技术推广和乡村农技服务中心建设支出。

病虫害控制(项)事务支出105.67万元,主要用于农作物、蔬菜水果、畜禽疫病的防控防疫、扑杀等支出。

农产品质量安全(项)事务支出5.93万元,主要用于农产品检测支出。

农业组织化与产业化经营(项)事务支出48万元,主要用于农业专业合作社、家庭农场、农业企业的补助支出。

农产品加工与促销(项)事务支出40万元,主要用于2014丽水生态精品农博会支出。

农业资源保护与利用(项)事务支出1万元,主要用于农村、农田统一灭鼠药支出。

其他农业支出(项)事务支出349.87万元,主要用于现代农业生产发展项目、现代农业水稻产业提升项目、基层农业技术推广体系改革与建设项目支出。

2)、扶贫(款)生产发展(项)事务支出263.07万元,主要用于原生态精品农业、农业主导产业发展、集体经济薄弱村帮扶资金、茶产业高效示范区建设补助支出。

3)、其他农林水支出(款)其他农林水支出支出85.46万元,主要用于标准农田项目、水稻产业提升项目支出。

4、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)事务(支出51.23万元,主要用于农业局、畜牧局、乡镇兽医站业务工作支出。

四)2014年“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)经费:没有因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出10.45万元,比上年下降45.37 %。主要用于接待上级部门等支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出7.06万元,比上年下降13.1 %。其中,公务用车购置支出0万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出7.06万元,主要用于公共预算财政拨款的车辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

10.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

11.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

                                    遂昌县农业局

                                  2015年10月10

附件:遂昌县农业局2014年度部门收支决算总表(公开01表).XLS
附件:遂昌县农业局2014年度部门决算财政拨款支出决算表(公开02表).XLS
附件:遂昌县农业局2014年度部门决算财政拨款(三公)经费支出决算表(公开03表).XLS