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遂昌县农业局2015年部门决算公开
索引号:002662120-07-2016-2002 生成时间:2016-09-21 发布机构:县农业局

一、遂昌县农业局概况

遂昌县农业局设有13个职能科室,二级单位1个(畜牧局),县农业局2015年底实有在编在职干部职工71人(其中行政、参公人员16人,事业人员55人)、离退休人员44人、精减补助人员22人、遗属补助人员4人、聘用人员15人;二级单位畜牧局,独立单位,独立核算,在编在职干部职工22人(其中行政、参公编制6人,事业编制16人)、退休2人、编外用工3人。

(一)主要职能

1贯彻落实有关农业农村经济的法律法规方针和政策;研究提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议;制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见,经批准后组织实施

2研究提出农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与提出有关大宗农产品流通农业财政补贴等政策建议;负责农业外事工作,参与组织农业经济和技术交流与合作

3参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和
措施;负责稳定和完善农村基本经营制度
政策,调节农村利益关系;指导监督农村集体土地承包及承包合同管理耕地使用权流转农村集体资产管理和农业积累体系建设工作;指导监督乡村集体经济组织的财务会计审计和经济收入分配统计工作,指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设

4负责全县农业行政执法工作;承担农业行政执法体系建设和农业行政执法人员的培训;组织开展农业法制宣传和农业行政执法检查;参与基本农田和蔬菜基地及农业生物物种资源的保护工作;受理权属范围内的违反农业法律法规和规章行为的举报;负责全县种子种苗农药肥料兽药饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督管理工作;实施动植物的防疫工作;管理监督减轻农民负担以及农机安全工作

5负责农业科研教育技术推广体系及其队伍建设的协调管理工作,实施科教兴农战略;负责科研项目科技成果科技培训管理,制定农业生产的技术标准并组织实施,以及农业技术推广基金项目的管理

6负责有机农业绿色食品无公害农产品确认和日常管理工作,指导生态农业建设,以及菜篮子工程基地建设的规划政策并组织实施;负责报送或公布农产品质量检测结果

7负责全县粮油茶叶蔬菜水果食用菌中药材(非木本)种子畜牧业生产的行业管理;负责全县农业机械化工作,承担农机维修网的管理,农业机械的安全监理;负责农村能源建设工作;负责抗灾救灾农用物资资金的分配工作

8负责全县农业信息工作,组织指导全县农业信息系统的建设;预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息

9遂昌县畜牧兽医局的主要职责是宣传贯彻执行党和国家有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规,参与研究制订并组织实施农村经济发展战略、措施,拟定并组织实施全县畜牧业发展战略、中长期规划和年度计划;组织畜牧兽医科学技术研究,开展先进实用新技术的培训,新品种的宣传、试验、示范和推广,畜牧科研课题的技术攻关,科研成果的鉴定推广;承担畜禽标识和养殖档案的监管;依法实施辖区内动物及动物产品检疫;负责对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《浙江省动物防疫条例》等法律法规规定的监督和检查;纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为;负责动物诊疗和执业兽医的监督管理;承担辖区内动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告;承担辖区内动物疫病预防、控制和扑灭等的技术指导,生猪定点屠宰、病死动物无害化处理监管。

10承担县委县政府交办的其它工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县农业局部门决算包括:本级决算和下属单位决算共2个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

 

二、遂昌县农业局2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  
遂昌县农业局2015年度收入决算6,262.18 万元,其中:财政拨款3,339.29万元,占53.32%上级补助收入143.75万元,占2.30%其他收入2,375.86万元,占37.94%;上年结转收入403.28万元,占6.44%
  (二)支出决算总体安排情况
  
遂昌县农业局2015年度支出决算5,398.26 万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出9.02 万元、社会保障和就业支出1 万元、节能环保支出2.97 万元、城乡社区支出14.33 万元、农林水支出5,121.80 万元、其他支出249.14 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,545.37 万元,日常公用支出85.79 万元,项目支出3,767.10 万元。

(三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:


    1教育支出(类)9.02万元:

(1)、职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出7.63万元,主要用于农业种养技术专业补助和农广校教学支出。

(2)、进修及培训(款)培训支出(项)支出1.39万元,主要用于全县畜牧系统动物疫病防控技能培训支出。

    2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)事务支出1.00万元,全部用于大学生从事现代农业补助。

    3. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2.97万元,全部用于重金属污染防治支出。

    4. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)14.33万元,主要用于标准农田项目及重金属污染防治。

5. 农林水支出(类)5121.80万元:

(1). 农业(款)支出4152.39万元:

    行政运行(项)支出740.62万元,主要用于全局行政人员、离退休人员、临时工的工资福利支出及公用经费支出。

一般行政管理事务(项)支出111.02万元,主要用于办公设备购置、农业农村业务工作支出。

事业运行(项)事务支出890.54万元,主要用于全局事业人员、退休人员、精减遗属人员的工资福利支出及公用经费支出。

科技转化与推广服务(项)支出428.87万元,主要用于农业技术推广和乡村农技服务中心建设支出。

病虫害控制(项)事务支出202.70万元,主要用于农作物、蔬菜水果、畜禽疫病的防控防疫、扑杀等支出。

农产品质量安全(项)支出98.71万元,主要用于农产品检测支出。

执法监管(项)支出26.12万元,主要用于农业行政执法和农业投入品质量监督抽检的开展。

统计监测与信息服务(项)支出29.85万元,主要用于信息进村入户试点项目开支。

农业生产资料与技术补贴(项)支出204.50万元,主要用于病虫害防治与农民农机具购置补贴支出。

⑩农业组织化与产业化经营(项)支出110.00万元,主要用于农业产业化贴息和农民专业合作社补助。

11农产品加工与促销(项)支出0.42万元,主要用于原生态农产品建设和扶持培育。

12农业资源保护修复与利用(项)支出0.80万元,全部用于农村农田统一灭鼠。

13其他农业支出(项)共计1308.24万元,主要用于现代农业生产发展项目、现代农业水稻产业提升项目、基层农业技术推广体系改革与建设项目支出。

(2). 林业支出(款)其他林业支出(项)1.00万元,主要用于对乡镇兽医站的建设补贴。

(3). 扶贫(款)生产发展(项)支出520.33万元,主要用于原生态精品农业、茶产业高效示范区建设补助农业主导产业发展、特色产业发展、农业产业化项目补助支出。

4. 农村综合改革(款)支出420.08万元。

对村级一事一议的补助(项)支出396.91万元,主要用于茶叶产业化建设、病虫害防治、农产品检测中心运行、农业产权制度改革、村庄环境综合整治等项目支出。

其他农村综合改革支出(项)计23.17万元,主要用于农村财务规范化补助支出。

(5)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)28.00万元,全部用于标准农田项目建设补助支出。

6、其他支出(类)支出共计249.14万元。

1其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出103.57万元,主要用于土地开发整理项目及相关工作经费支出。

2)其他支出(款)其他支出(项)145.57万元。主要用于土地开发整理项目、农业信息化补助和开展农博会等项目支出

(四)2015年度三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算1.35万元,上年决算数0,。主要用于机关工作人员外出台湾农业项目考察的住宿费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要

其中,本单位全年因公出国()累计1人次,非本单位组团,是参加上级农业部门组织的农业工作考察学习

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算35.62万元,比上年决算数下降7.11 %。主要用于接待上级部门等支出。减少的主要原因是接待规格严格控制

    其中,本单位国内公务接待538批次,5,932人次,共 35.62万元

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算24.32万元,比上年决算数下降9.56%费用减少的原因是进一步管理了单位公务用车,严格控制了公车的运行费用支出。其中公务用车运行维护费支出24.32万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本级及所属单位开支的公务用车保有量为9,车辆数无增减

(五)其他重要事项的情况说明

    1机关运行经费支出情况。

    2015年度遂昌县农业局本级局属畜牧兽医局1家二级单位的机关运行经费一般公共预算支出72.37万元,比上年度增加36.07万元,增长99.37 %,主要原因是机关干部职工工会经费提取标准提高;另外增加了干部职工疗养经费支出内容。

2政府采购支出情况。

2015年度遂昌县农业局本级及所属各预算单位政府采购支出总额355.82万元,其中:政府采购货物支出355.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

    3国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,遂昌县农业局本级及所属各预算单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

    4部门预算绩效情况。

    2015年度遂昌县农业局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

                                    遂昌县农业局

                                   2016年9月12

附件:2015年部门收入决算总表.pdf
附件:2015年部门收支决算总表.pdf
附件:2015年部门一般公共预算基本支出决算表.pdf
附件:2015年部门支出决算总表.pdf
附件:2015年“三公”经费决算表.pdf
附件:2015年部门财政拨款支出决算表.pdf
附件:遂昌县农业局2015年部门决算公开.pdf