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遂昌县农业局(汇总)2016年度部门决算
索引号:002662120-07-2017-4001 生成时间:2017-09-14 发布机构:县农业局

遂昌县农业局(汇总)2016年度部门决算

 

一、遂昌县农业局(汇总)概况

(一)主要职能

    1.贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策;研究提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议;制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见,经批准后组织实施。

    2.研究提出农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与提出有关大宗农产品流通、农业财政补贴等政策建议;负责农业外事工作,参与组织农业经济和技术交流与合作。

    3.参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和
措施;负责稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村利益关系;指导、监督农村集体土地承包及承包合同管理、耕地使用权流转、农村集体资产管理和农业积累体系建设工作;指导、监督乡村集体经济组织的财务会计、审计和经济收入分配统计工作,指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设。

    4.负责全县农业行政执法工作;承担农业行政执法体系建设和农业行政执法人员的培训;组织开展农业法制宣传和农业行政执法检查;参与基本农田和蔬菜基地及农业生物物种资源的保护工作;受理权属范围内的违反农业法律、法规和规章行为的举报;负责全县种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督管理工作;实施动、植物的防疫工作;管理、监督减轻农民负担以及农机安全工作。

    5.负责农业科研、教育、技术推广体系及其队伍建设的协调管理工作,实施科教兴农战略;负责科研项目、科技成果、科技培训管理,制定农业生产的技术标准并组织实施,以及农业技术推广基金项目的管理。

    6.负责有机农业、绿色食品、无公害农产品确认和日常管理工作,指导生态农业建设,以及“菜篮子工程”基地建设的规划、政策并组织实施;负责报送或公布农产品质量检测结果。

    7.负责全县粮油、茶叶、蔬菜、水果、食用菌、中药材(非木本)、种子、畜牧业生产的行业管理;负责全县农业机械化工作,承担农机维修网的管理,农业机械的安全监理;负责农村能源建设工作;负责抗灾救灾农用物资、资金的分配工作。

    8.负责全县农业信息工作,组织指导全县农业信息系统的建设;预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

    9.遂昌县畜牧兽医局的主要职责是宣传贯彻执行党和国家有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规,参与研究制订并组织实施农村经济发展战略、措施,拟定并组织实施全县畜牧业发展战略、中长期规划和年度计划;组织畜牧兽医科学技术研究,开展先进实用新技术的培训,新品种的宣传、试验、示范和推广,畜牧科研课题的技术攻关,科研成果的鉴定推广;承担畜禽标识和养殖档案的监管;依法实施辖区内动物及动物产品检疫;负责对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《浙江省动物防疫条例》等法律法规规定的监督和检查;纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为;负责动物诊疗和执业兽医的监督管理;承担辖区内动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告;承担辖区内动物疫病预防、控制和扑灭等的技术指导,生猪定点屠宰、病死动物无害化处理监管。

    10.承担县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

    遂昌县农业局设有14个职能科室,二级单位1(畜牧局),主要承担着贯彻落实农业农村经济的方针和政策,研究农村经济发展战略,搞好调查研究、检查监督、综合协调、指导服务的职能;负责农业行政执法和动植物防疫,监管减轻农民负担以及农机安全工作。推广农业新技术、新品种、新机具,引导农业产业结构调整,开展茶叶产业化建设,发展规模养殖,实施科教兴农战略。县农业局实有在编在职干部职工69人(其中行政、参公人员16人,事业人员53人)(实际发放工资74人,纪检组5人工资在农业局发放)、离退休人员46人、精减退职及遗属补助人员26人、聘用人员16人。二级单位畜牧局,下设独立单位,财务独立核算,在编在职干部职工21人(其中行政编制5人,事业编制16人)、退休3人、编外用工3人。

二、遂昌县农业局(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表10张。(公开01表,收支决算总表;公开02-1表,收入决算总表(分单位);公开02-2表,收入决算总表(分科目);公开03-1,支出决算总表(分单位);公开03-2,支出决算总表(分科目);公开04表,财政拨款收支决算表;公开05表,一般公共预算支出决算表;公开06表,一般公共预算基本支出决算表;公开07表,政府性基金收入支出决算表;公开08表,“三公”经费决算表)

三、遂昌县农业局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县农业局(汇总)2016年度收入决算8,001.00万元,其中:本年收入6,925.74万元,占总收入86.56%,包括财政拨款收入3,989.64万元(其中,一般公共预算3,925.73万元,政府性基金预算63.90万元),占总收入49.86%;事业单位专户资金0.00万元,占总收入0.00%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占总收入0.00%; 事业单位经营收入0.00万元,占总收入0.00%其他收入2,936.10万元,占总收入 36.70%上级补助收入0.00万元,占总收入0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入0.00%事业基金弥补收支差额0.00万元,占总收入0.00%上年结转收入1,075.26万元,占总收入13.44%

(二)支出决算总体情况

 遂昌县农业局(汇总)2016年度支出决算6,290.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.41 万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出11.66万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出63.38万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.16万元、城乡社区支出56.25万元、农林水支出6,034.40万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出120.03万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,945.24 万元,日常公用支出130.92万元,项目支出4,214.13万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,154.67万元,政府性基金预算支出63.90万元,其他各类支出3,071.71万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县农业局(汇总)2016年年初预算为3,261.05万元,2016年一般公共预算当年拨款3,925.73万元,完成年初预算的120.38 %,主要是因为:①年初未预算,201611月补缴201410月至201512月期间干部个人职业年金单位部分金额60.38万元;②年初未预算,201612月补缴201410月至201512月干部个人养老保险单位部分金额148.62万元;③政府调剂收入218.06万元,用于农产品质量安全等新增重要性项目支出。④年中调剂其他上级财政安排的专项资金未列入年初预算,如规模种粮补贴、重大农作物病虫害防治资金等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5.00万元,占0.13%;教育支出(类)9.40万元,占0.24%;社会保障和就业支出(类)60.38万元,占1.54%;农林水支出(类)3850.96万元,占98.10%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2016年初预算为5.00万元,2016年决算为4.41万元,完成年初预算的88.20%,决算数小于预算数的主要原因为每年的预决算存在资金到位的空档期,上下年预算和支出决算数存在小部分差额。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为9.37万元,具体为农广校农业种养技术专业补助资金使用的是省级财政专项拨款和上年专项结余资金。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算2.29元,为畜牧局支付培训会议经费2.29万元,全部使用上年专项结余资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为60.38万元,是根据政策规定年中财政拨入的机关事业单位职业年金缴费用于专项补缴201410月至201512月期间职业年金单位缴纳款项。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为486.25万元,2016年决算为631.34万元,完成年初预算的129.84%,决算数大于预算数的原因为决算数大于预算数的主要原因是因为人员职务晋升及社会保险缴费基数提升(预算时以201510月工资为依据,小于年底实际计算缴费基数)。

农林水支出(类)农业(款) 一般行政管理事务(项)2016年年初预算为10.00万元,2016年决算为10.67万元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因为“县农技110网站建设及维护”、“果蔬新品种引进、技术推广和果品营销推介”等专项上年有结余资金。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为1167.97万元,2016年决算为1177.78万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的原因为决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升及社会保险缴费基数提升(预算时以201510月工资为依据,小于年底实际计算缴费基数)

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年初预算为20.70万元,2016年决算为34.27万元,完成年初预算的165.56%,决算数大于预算数的主要原因为除了地方财政年初预算安排之外,其他如“乡镇公共财政服务平台建设”、“现代农业生产发展项目”、“农业技术推广”、“农业生产全程社会化服务试点补助”和“生猪规模养殖”等项目均为上级财政根据项目建设需要由一般公共预算安排的专项资金。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为18.00万元,2016年决算为69.38万元,完成年初预算的385.44%,决算数大于预算数的主要原因是动物防疫基础设施建设等专项跨年度建设完成支付。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2016年年初预算为10.00万元,2016年决算为8.55万元,完成年初预算的85.50%决算数小于预算数的主要原因是省畜牧主管局下拨了部分瘦肉精检测试剂盒,所以畜牧局支出的该项经费存在结余

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2016年年初预算为19.00万元,2016年决算为19.00万元,完成年初预算的100.00%。“农机安全管理经费”、“农经管理经费”等专项资金执行完成。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2016年年初预算为48.45万元,2016年决算为166.82万元,完成年初预算的344.31%。决算数大于预算数的主要原因是“农机具购置补贴”、“规模种粮补贴”等上级财政安排专项资金根据实际购置数量和种粮面积按补贴标准执行。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为64.38万元,该项目是“农业产业化奖励项目”资金,为上年遂政发【201520号文件已预算跨年度续建项目资金。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2016年年初预算为3.00万元,2016年决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因原生态精品推介使用上年农业产业化经费结余资金完成支付。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2016年年初预算为0.70万元,2016年决算为0.70万元,完成年初预算的100.00%。全部用于“农村农田统一灭鼠”专项工作经费。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为1271.98万元,2016年决算为636.17万元,完成年初预算的50.01%,决算数小于预算数的主要原因是:“农村产权制度改革”、“生态循环农业整治”等项目都为跨年度实施专项,经费支出存在跨年度性。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为200.00万元,2016年决算为224.73万元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因是农业产业化等延续性项目执行了上年度结余资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为4.44万元,“农村财务规范化补助”专项全部使用上年结余资金。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为30.00万元,为专项对口援藏资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县农业局(汇总)2016年一般公共预算基本支出1875.81万元,其中:

人员经费1765.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、生活补助等项支出;

公用经费110.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车费用、水费、电费等等支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为56.25万元,2016年决算为56.25万元,完成年初预算的100.00%,圆满完成年初预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为7.65万元,2016年决算为7.65万元,完成年初预算的100.00%,圆满完成年初预算。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数下降1.35万元。本部门的出国(境)安排存在很大的偶然性,2016年度没有支出过该项费用,上年决算支出1.35万元该项费用,确因上级农业部门组织的农业开发项目考察学习。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.99万元,比上年决算数下降38.33%。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。减少的主要原因是八项规定和六条禁令后,公务接待规格和接待范围得到了进一步规范。

其中,本单位国内公务接待232批次,1,682人次,共 10.99万元,其中,外事接待0.00批次,0.00人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.31万元,比上年决算数下降48.53%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.31万元,主要用于农业产业化项目发展、动物疫病防控等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是公车改革原农业局本级行政编制的原有一般公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度遂昌县农业局本级1家行政单位以及所属遂昌县畜牧局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出111.12万元,比上年度增加38.74万元,增长53.54%,主要原因是物价上涨,单位业务量增大,所需培训费、办公经费、邮电费等支出相应增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度遂昌县农业局本级及所属各单位政府采购支出总额255.01万元,其中:政府采购货物支出228.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.17万元。授予中小企业合同金额255.01万元,占政府采购支出总额的100.00%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,遂昌县农业局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度遂昌县农业局B02果蔬新品种引进、技术推广和果品营销推介等9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算839.00万元,实际支出383.51万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效有部分项目执行到位,推进效果明显;但是,也存在部分项目由于跨年度实施等实际困难存在的原因,从项目资金执行率来看,造成影响单位整体绩效推进的情况。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“B02果蔬新品种引进、技术推广和果品营销推介”项目预算安排10.00万元,实际支出6.93万元。经评价(自评),该项目依据我县现有果蔬种植面积6万多亩,种类20多个为优化我县果蔬品种结构,提高我县果蔬产品的市场竞争力,促进产业发展,需引进新的品种、新技术进行试验示范和推广,以推进我县果蔬产业进一步发展和提升;项目实施严格执行主管部门制定的现代农业发展管理制度;项目资金主要用于新品种新技术引进、试验,组织技术培训,推广水果、蔬菜新品种、新技术,果品营销、推介项目实施一年来,建立果蔬新品种试验基地一个,引进果蔬新品种16个、新技术5项;举办果蔬栽培技术培训班5期,培训乡镇农技人员和农村实用技术人才623人次;组织参加精品果蔬展销推介会3场,项目实施完成了所有计划目标、任务。

    2. “B02生态精品农博会”项目预算安排40.00万元,实际支出40.00万元。经评价(自评),该项目依据为进一步提高我县农产品知名度和美誉度,促进产销对接,提升农业标准化生产、品牌化经营、电商化营销和溢价取胜发展水平,加快农产品转化为旅游地商品步伐,2016年县农业局积极响应市委、市政府的号召,积极参与了在杭州举办的2016丽水生态精品农博会暨中国长寿之乡养生名优产品博览会;项目实施严格执行主管部门制定的现代农业发展管理制度;项目资金主要用于丽水生态精品农博会展区布置、展品购置及农博会遂昌展区工作人员的工作经费等;进一步提高了我县农产品知名度和美誉度,促进产销对接,提升农业标准化生产、品牌化经营、电商化营销和溢价取胜发展水平,加快了农产品转化为旅游地商品步伐。

3.“B01农经管理经费”项目预算安排15.00万元,实际支出15.00万元。经评价(自评),该项目依据农村经营管理工作的相关法律政策以有上级工作要求进行立项。主要内容有农村三资管理、农村经济发展审计、农经记帐户管理、家庭农场管理、农民专业合作社管理、村股份经济合作社规范化管理、农民负担监督管理、农村土地承包流转管理和纠纷仲裁、农村经济发展统计、农村产权制度改革、农业社会化服务管理等11大项;项目实施按照上级工作考核目标要求进行科学测算,并严格组织实施;项目资金主要用于农村经济管理、农经记账户调查等工作经费;各项农经管理工作都如期取得了年初预期目标,项目实施后在社会效益、生态效益和经济效益方面都取得了较好效果,对后续也产生了可持续性影响,农村广大群众也比较满意

4. “B02现代生态循环农业整治”项目预算安排250.00万元,由于该项目分3年实施,2016年为开局之年,实际支出0.04万元。经评价(自评),该项目依据“遂昌县人民政府办公室关于印发《遂昌县现代生态循环农业整建制推进实施方案》,项目实施严格执行主管部门制定的现代农业发展管理制度;项目资金主要用于重点规模养殖场排泄物资源化利用奖励及污水排放监控系统建设,农作物秸秆综合利用奖励,有机肥推广补贴;统防统治专业合作社补助等专项工作。其中有机肥推广补贴已于2016年底前完成验收,下年初发放到位,养殖场排泄物资源化利用及污水排放监控系统已于2016年底完成项目招投标,计划于2017年实施完成,其他如农作物秸秆综合利用及统防统治补助等项目已初步拟定实施方案,都计划于下一年完成实施。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

7、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指其他用于职业教育方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指指财政对工伤保险基金的补助支出。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指指财政对生育保险基金的补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

17、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

21、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

22、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指用于农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

23、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

24、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 

附件:1、2016年收支决算总表.pdf
附件:2、2016年收入决算总表(分单位).pdf
附件:3、2016年收入决算总表(分科目).pdf
附件:4、2016年支出决算总表(分单位).pdf
附件:5、2016年支出决算总表(分科目).pdf
附件:6、2016年财政拨款收支决算表.pdf
附件:7、2016年一般公共预算支出决算表.pdf
附件:8、2016年一般公共预算基本支出决算表.pdf
附件:9、2016年政府性基金收入支出决算表.pdf
附件:10、2016年一般公共预算“三公”经费决算表.pdf